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中和鎮(zhèn)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算草案的報告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算草案提請大會審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境局勢和繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策下，在上級財稅部門大力支持下，在各位代表監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作堅持難中求進、穩(wěn)中求進，全力穩(wěn)經(jīng)濟、惠民生、防風(fēng)險，全鎮(zhèn)經(jīng)濟實現(xiàn)了質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

（一）2023年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1. 收入完成情況

2023年全鎮(zhèn)完成地方財政總收入4841萬元，比上年增收1183萬元，增32%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2666萬元，比上年增收616萬元，增30%。

分稅種完成情況如下：增值稅完成3466萬元，資源稅完成30萬元，城市維護稅完成200萬元，房產(chǎn)稅完成150萬元，印花稅完成60萬元，土地使用稅完成180萬元，土地增值稅完成40萬元，車船使用稅完成52萬元，個人所得稅完成120萬元，企業(yè)所得稅完成400萬元，煙葉稅完成32萬元，耕地占用稅完成20萬元，環(huán)境保護稅完成10萬元，契稅完成80萬元，非稅收入（含罰沒收入、國有資源有償使用收入等）完成1萬元。

2. 支出完成情況

2023年財政總支出完成5307萬元，比上年增848萬元，增19%。其中：一般公共預(yù)算支出完成3877萬元，比上年增540萬元，增16%；上解支出1311萬元，比上年增250萬元，增24%；基金支出119萬元，比上年增58萬元，增95%。

一般公共預(yù)算支出按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1131萬元，國防支出3萬元，公共安全支出2萬元，教育支出25萬元，文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出212萬元，衛(wèi)生健康支出265萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，農(nóng)林水支出2032萬元，交通運輸支出3萬元，住房保障支出88萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬元。

3. 收支平衡情況

2022年滾存赤字37萬元，其中：一般公共預(yù)算赤字37萬元。2023年收入總計5344萬元（其中：一般公共預(yù)算收入完成2666萬元；上級補助收入2678萬元，其中：返還性收入95萬元，專項補助1859萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付724萬元）。本年支出總計5307萬元（其中：一般公共預(yù)算支出3877萬元，基金支出119萬元，上解支出1311萬元）。收支相抵后，年終滾存赤字0萬元。

（二）2023年財政工作情況

1. 堅持增收節(jié)支，財政穩(wěn)中有進。一是緊盯財源，加強收入征管。2023年作為新冠疫情轉(zhuǎn)段后的第一年，經(jīng)濟仍然處于低迷狀態(tài)，我鎮(zhèn)積極培植重點財源，盤活存量資產(chǎn)，地方財政收入實現(xiàn)大幅增長。二是堅決樹牢過緊日子思想，大力壓減非剛性、非重點支出，嚴(yán)控單位行政運行成本，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)費開銷。全年“三公”經(jīng)費開支45萬元，其中公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元（其中：新購置一輛公務(wù)用車18萬元），因公出國費用0萬元。

2. 保障民生福祉，辦好民生實事。一是堅持兜牢“三保”底線和確保民生資金足額發(fā)放。全年支出疫情防控資金151萬元，發(fā)放特困人員救助資金163萬元，農(nóng)村低保、城市低保等救助資金635萬元。二是切實保障民生支出。支出社會保障和就業(yè)資金212萬元，衛(wèi)生健康資金265萬元，教育資金25萬元，文化旅游體育與傳媒資金52萬元。三是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理，嚴(yán)禁虛報冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。

3. 聚焦重點工作，統(tǒng)籌安排資金。一是堅持鞏固拓展脫貧成效，爭取各級銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金1030萬元，打造新街桃樹河民族特色思家木傈僳文化園，中營、新岐特色鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)等項目。二是多方籌措項目建設(shè)資金，全面提升全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。其中：邊境轉(zhuǎn)移支付260萬元，廁所補助20萬元，福利彩票公益金30萬元，民政事業(yè)專項補助20萬元，農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補建設(shè)20萬元。三是根據(jù)征地工作進度及時兌付資金。共計兌付大村駁貨場、勐蚌雙河巖、大村豐繪鴕鳥苑等征地項目資金2140萬元。

4. 嚴(yán)防資金安全，確保大局穩(wěn)定。一是全年共計化解歷年債務(wù)3617萬元（其中：隱性債務(wù)2868萬元），消化歷年暫付款70萬元，消化2022年滾存財政赤字37萬元，確保財政運行平穩(wěn)有序。二是嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范非法集資，守護好人民群眾的財產(chǎn)安全。及時摸排風(fēng)險，全年通過會議、微信群、十戶聯(lián)防群、入戶等方式宣傳200余次，組織發(fā)放反詐宣傳材料4000余份。

5. 筑牢底線意識，維護財經(jīng)秩序。一是把維護社會安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面、全過程。始終堅持“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”在支出中的優(yōu)先順序，財政理財水平進一步提升。二是推進預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督職責(zé)，構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴(yán)格按照資金管理辦法使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。

各位代表，2023年，我們積極面對財政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅克難保增收，較好完成了全年財政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識到，財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財政收入形勢依然十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：地方財政收入規(guī)模較小、稅源形式單一、增量有限等。全鎮(zhèn)重點稅源以工礦企業(yè)、制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，支柱產(chǎn)業(yè)少、小，收入具有不穩(wěn)定性，加之非稅收入增收空間越來越窄，財政收入增收困難。二是財政收支矛盾仍然突出。上級資金爭取難度大，資金調(diào)度困難，支出需求多，“三保”支出壓力進一步增大。三是政府化債任務(wù)重。由于收支矛盾越來越大，債務(wù)規(guī)模也在逐年增加，存在“老賬不清，新賬不停”的情況。鎮(zhèn)級償債能力弱，防范債務(wù)風(fēng)險能力弱。

二、2024年地方財政預(yù)算（草案）

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是實現(xiàn)“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。2024年我鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。堅持“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”工作總基調(diào)，貫徹“適度加力、提質(zhì)增效”要求，落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，加大財政資源統(tǒng)籌力度，保持必要支出強度；嚴(yán)控一般性支出，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生；兜牢“三保”底線，抓好地方政府債務(wù)風(fēng)險化解，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行；嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算約束和績效管理，提高資金效益和政策效果，為中和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

圍繞上述工作思路，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2024年全鎮(zhèn)地方財政收支預(yù)算安排如下：

（一）2024年收支預(yù)算情況

1. 收入預(yù)算情況

2024年市財政核定財政總收入預(yù)計完成4180萬元，比上年減收661萬元，減14%（減少原因為：2023年云南云天化國際銀山化肥有限公司破產(chǎn)清算，稅收減少）。其中：一般公共預(yù)算收入完成2450萬元，比上年減收216萬元，減8%。

財政總收入分稅種預(yù)計完成情況如下：增值稅完成2577萬元，資源稅完成55萬元，城市維護建設(shè)稅完成220萬元，房產(chǎn)稅完成200萬元，印花稅完成65萬元，土地使用稅完成200萬元，土地增值稅完成70萬元，車船稅完成90萬元，個人所得稅完成11萬元，企業(yè)所得稅完成500萬元，煙葉稅完成30萬元，耕地占用稅完成40萬元，契稅完成85萬元，環(huán)境保護稅完成30萬元，非稅收入完成7萬元。

2. 支出預(yù)算情況

2024年鎮(zhèn)本級財力范圍內(nèi)預(yù)計完成財政支出2537萬元。按支出功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1378萬元，公共安全支出2萬元，教育支出22萬元，文化旅游體育與傳媒支出51萬元，社會保障和就業(yè)支出135萬元，衛(wèi)生與健康支出113萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57萬元，農(nóng)林水支出694萬元，住房保障支出85萬元。

3. 收支平衡情況

2024年收入預(yù)計完成3519萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成2450萬元，上級補助收入1069萬元；支出預(yù)計完成3519萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成2537萬元，上解支出982萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余0萬元。

（二）2024年財政工作重點

1. 培源保收，千方百計增加財政收入。一是千方百計培植財源。盤活可利用的資金、資源、資產(chǎn)，加大項目、資金爭取力度，做好招商引資。在產(chǎn)業(yè)培育、項目招引上，要抓大不放小，把能否增加財稅收入作為一項重要評價指標(biāo)，減少低效無效資本占用。二是全力以赴組織收入。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。科學(xué)研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，分析好重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的稅收，抓好挖潛堵漏，確保各項收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。三是落實好黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求。進一步壓縮非剛性非重點支出。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，防止支出固化、僵化，集中財力辦大事。四是加強鄉(xiāng)村振興投入力度，增加重點項目、重點產(chǎn)業(yè)、重要工作支出規(guī)模，促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好。

2. 把握時機，積極向上爭取資金支持。一是把握好上級資金支持方向。重點關(guān)注省、保山市、騰沖市人民代表大會和財政工作會明確的工作重點，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向，做好銜接匯報，積極主動爭取優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。二是重點關(guān)注財稅體制改革動向，加大解析研究力度，認(rèn)真研究改革對當(dāng)前和未來的影響，主動作為，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定。三是抓好項目包裝申報和在建項目管理。對照重點領(lǐng)域，做到項目應(yīng)梳盡梳、應(yīng)儲盡儲、應(yīng)報盡報。對正在包裝的項目，抓緊完善手續(xù)、入庫，對已上報通過的項目，抓緊盯辦，爭取規(guī)定時限內(nèi)高質(zhì)量完成，對已完工的項目，抓緊竣工驗收，投入使用。

3. 主動作為，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是進一步厘清債務(wù)底數(shù)，做好債務(wù)數(shù)據(jù)動態(tài)管理，堅決杜絕出現(xiàn)因漏報、錯報，造成工作被動。嚴(yán)格遏制新增隱性債務(wù)，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。二是不折不扣落實好年度化債任務(wù)，逐步降低債務(wù)風(fēng)險水平。嚴(yán)格按照上級時間節(jié)點要求，及時梳理、匯總、上報相關(guān)材料，做好債務(wù)化解和清償工作。三是做好債務(wù)化解輿情管控工作。統(tǒng)籌做好涉及防風(fēng)化債的輿情監(jiān)測、輿論引導(dǎo)、負(fù)面信息處置、信訪維穩(wěn)等工作，為防風(fēng)化債工作營造良好外部環(huán)境。

4. 緊盯重點，發(fā)揮好經(jīng)濟的杠桿作用。一是堅決兜牢“三保”底線。堅持“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，實行風(fēng)險監(jiān)控、排查、預(yù)警“全覆蓋”，兜牢兜穩(wěn)“三保”底線。二是堅持民生支出重點。堅持人民至上，加大對教育、衛(wèi)生健康、文化、就業(yè)等重點民生工程的支持保障力度。增強財政應(yīng)急保障能力，強化救災(zāi)資金預(yù)算執(zhí)行，提升全鎮(zhèn)自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)和基層應(yīng)急能力。三是保障好階段性重點工作。充分發(fā)揮經(jīng)濟的杠桿作用，高效推進階段性重點工作。

5. 嚴(yán)守紀(jì)律，切實管好用好資金。一是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例等各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，認(rèn)真落實先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出的控制機制。規(guī)范收支行為，加強預(yù)算績效管理和預(yù)算管理一體化應(yīng)用，提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是加強財會監(jiān)督。嚴(yán)格落實財會監(jiān)督工作機制，細(xì)化財會監(jiān)督目標(biāo)任務(wù)，加強財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，持續(xù)推進財政資金監(jiān)管“清源行動”，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。三是依法接受預(yù)決算審查監(jiān)督。主動對照人大預(yù)算審查監(jiān)督重點、預(yù)算審查監(jiān)督條例，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。積極回應(yīng)人大代表關(guān)切，切實服務(wù)好人大代表依法履職。

各位代表，2024年我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財稅部門的關(guān)心支持下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的持續(xù)監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對財政工作提出的各項要求，堅持求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對新形勢，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)財政工作新局面！

以上報告，請予審議。