| 索引號(hào) | 01526082-5/20240603-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-16 10:41:58 |
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中和鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
2. 負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
3. 負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
4. 負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5. 負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；
6. 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會(huì)計(jì)核算；
7. 按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8. 協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫(kù)管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9. 負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)。所屬單位12個(gè)，分別是：
黨政辦公室
社會(huì)事務(wù)辦公室
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
社會(huì)治安綜合治理辦公室
扶貧開發(fā)辦公室
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
文化廣播電視服務(wù)中心
國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
社會(huì)保障服務(wù)中心
林業(yè)服務(wù)中心
綜合執(zhí)法中心
12.財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 堅(jiān)持增收節(jié)支，財(cái)政穩(wěn)中有進(jìn)。一是緊盯財(cái)源，加強(qiáng)收入征管。2023年做為疫情放開后的第一年，經(jīng)濟(jì)仍然處于低迷狀態(tài)，我鎮(zhèn)積極培植重點(diǎn)財(cái)源，盤活存量資產(chǎn)。二是堅(jiān)決樹牢過緊日子思想，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控單位行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)費(fèi)開銷。
2. 保障民生福祉，辦好民生實(shí)事。一是堅(jiān)持兜牢“三保”底線和確保民生資金足額發(fā)放。二是切實(shí)保障民生支出。三是支持傳統(tǒng)村落保護(hù)、民族文化傳承、應(yīng)急廣播體系建設(shè)、“五館一站”等免費(fèi)開放。四是開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。
3. 聚焦重點(diǎn)工作，資金保障到位。一是保障好耕地流出圖斑整改。二是保障好征地資金兌付工作。三是堅(jiān)持鞏固拓展脫貧成效，打造新街桃樹河民族特色的思家慕傈僳文化園，中營(yíng)、新岐特色鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)等項(xiàng)目。四是多方籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，全面提升全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。
4. 嚴(yán)防資金安全，確保大局穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范非法集資，守護(hù)好人民群眾的生命健康和財(cái)產(chǎn)安全。及時(shí)摸排風(fēng)險(xiǎn)，全年通過會(huì)議、微信群、十戶聯(lián)防群、入戶等宣傳200余次，組織發(fā)放宣傳材料4000余份。
5. 筑牢底線意識(shí)，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。一是把維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面、全過程。始終堅(jiān)持保“基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”在支出中的優(yōu)先順序，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效。管理牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位6個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制28人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入26,974,689.29元，其中：一般公共預(yù)算25,371,789.29元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加7,302,277.12元，同比增長(zhǎng)37.12%，原因是：一般公共預(yù)算收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入25,371,789.29元，其中：本年收入25,371,789.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25,371,789.29元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加7,302,226.57元，同比增長(zhǎng)40.41%，原因是：一般公共預(yù)算收入增加。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出26,974,638.74元。財(cái)政撥款安排支出25,371,789.29元，其中：基本支出19,448,191.19元，與上年對(duì)比減少224220.98元，同比下降1.14%，原因是：上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少；項(xiàng)目支出5,923,598.10元，與上年增加5,923,598.10元，原因是：政府日常辦公費(fèi)、打印費(fèi)、水電費(fèi)等資金都錄入項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出135,300.28元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。
2. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出8,671,880.64元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
3. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,331,624元，主要用于半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。
4. 一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出86,825.96元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
5. 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出525,106.04元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
6. 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)— 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,035,200.00元，主要用于村民小組長(zhǎng)、支部書記工資支出。
7. 公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出，主要用于維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、禁毒等方面支出。
8. 教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出221,920.00元，主要用于營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、代課教師工資等方面的支出。
9. 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出514,026.96元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,141,161.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出35,315.40元，主要用于遺屬、死亡撫恤。10.
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出170,000.00元，主要用于殘疾人保證金。
13. 衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出276,903.03元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
14. 衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出20,000.00元，主要突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
15. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出197,945.64元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
16. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出302,554.57元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
17. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出315,283.19元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
18. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,490.91元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出569,781.88元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳納及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
20. 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,247,752.64元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
21. 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。
22. 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出784,393.05元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
23. 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出58,282.70元，主要用于林業(yè)類經(jīng)費(fèi)支出。
24. 農(nóng)林水支出— 水利—水利技術(shù)推廣支出225,474.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
25. 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3,614,816.00元，主要用于村干部工資支出。
26. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出855,870.84元，主要用于職工住房公積金繳納。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額184,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算184,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)286,000元，較上年減少180,000元，下降38.63%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中和鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中和鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為102,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為218次，共計(jì)接待1489人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中和鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為184,000元，較上年減少180,000元，下降49.45%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少180,000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：2023年我單位已新購(gòu)置一輛公務(wù)用車2024年不需要再預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年中和鎮(zhèn)共申報(bào)項(xiàng)目 25個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,526,447.55元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排922,398.72元，與上年對(duì)比減少292,393.28元，下降24.07%，原因是：經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額938,308,926.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,317,704.08元，固定資產(chǎn)2,870,078.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程116,182,301.44元，無形資產(chǎn)15元，其他資產(chǎn)754,938,828.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,458,561.79元，其中：固定資產(chǎn)增加203,008.95元（除固定資產(chǎn)外，在建工程增加10,818,161元，無形資產(chǎn)增加1元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
