| 索引號 | 01526082-5/20231020-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 08:44:23 |
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目錄
第一部分 保山市騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目 、 一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目等項目資金。這些工程項目的建設(shè)，為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟搭建了較好的平臺。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟的騰飛，打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)，最終實現(xiàn)中和鎮(zhèn)“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)。所屬單位12個，分別是：
1、黨政機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；
2、事業(yè)機構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團組織；
2、事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、中和鎮(zhèn)財政所。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)2022年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員40人，其他人員2人，為公益性崗位人員。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件1（公開01表-公開10表））
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年度收入合計35,670,458.37元。其中：財政撥款收入33,984,025.16元，占總收入的95.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,686,433.21元，占總收入的4.73%。與上年相比，收入合計減少4,529,976.67元，下降11.27%。其中：財政撥款收入減少5,610,409.88元，下降14.17%；其他收入增加1,080,433.21元，增長178.29%。主要原因是財政撥款收入資金，減少收入5,610,409.88元；其他收入增加主要原因是根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1280339.15元，導(dǎo)致其他收入大幅增長。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年度支出合計35,982,098.77元。其中：基本支出21,187,487.82元，占總支出的58.88%；項目支出14,794,610.95元，占總支出的41.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少8,472,225.27元，下降19.06%。其中：基本支出增加1,607,617.81元，增長8.21%；項目支出減少10,079,843.08元，下降40.52%。主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，上級財政減少了項目資金的安排，危房改造、邊境轉(zhuǎn)移支付、民政事業(yè)等項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,187,487.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,816,619.87元，占基本支出的84.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,370,867.95元，占基本支出的15.91％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市中和鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,794,610.95元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年對比減少10,079,843.08元，下降40.52%，主要原因為項目財政撥款收入減少。具體項目開支及開展工作情況：支出鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金4,459,302.19元，支出林業(yè)和草原發(fā)展項目資金2,600,038.00元，支出邊境轉(zhuǎn)移項目資金2,000,000.00元，支出2022年鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補助資金545,623.00元，支出2021年離職村干部、鄉(xiāng)村公益性崗位等工資專項資金410,000.00元，支出2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項資金350,000.00元，支出2021年中央扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目專項資金500,000.00元，支出2021年中央自然災(zāi)害冬春救助補助資金250,000.00元，支出福利彩票公益項目資金480,000.00元，支出在職村（社區(qū)）黨建助理員補貼專項資金262,884.00元，支出社區(qū)結(jié)算補助項目資金280,000.00元，支出廁所革命戶廁補助專項資金157,600.00元，支出農(nóng)村垃圾收集處理項目經(jīng)費500,000.00元，支出疫情防控項目資金360,071.98元，支出臨時救助項目資金328,700.00元，支出2022年部分離職村干部定期生活補助資金106,830.00元，支出2021年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金400,000.00元，支出中和鎮(zhèn)鞏固基層政權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300,000.00元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,170,675.86元，占本年支出合計的94.97%。與上年相比減少8,626,162.18元，下降20.16%，主要原因為：
1.一般公共服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出2,386,990.33元，減少22.37%；
2.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出39,730.00元，減少50.57%；
3.教育支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出184,470.97元，減少45.39%；
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出187,119.04元，增長55.75%；
5.社會保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出457,170.21元，減少15.71%；
6.衛(wèi)生健康支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出235,900.36元，減少12.83%；
7.節(jié)能環(huán)保支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出500,000.00元，增長100.00%；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出347,052.74元，減少47.19%；
9.農(nóng)林水支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出5,234,076.61元，減少21.54%；
10.資源勘探工業(yè)信息等支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出100,000.00元，減少100.00%；
11.自然資源海洋氣象等支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出60,000.00元，增長100.00%；
12.住房保障支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出19,790.00 元，增長2.59%；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，減少加一般公共預(yù)算財政撥款支出91,200.00元，減少26.73%。
14.其他支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出316,480.00元，減少100.00%；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,284,630.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.24%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出38,830.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費。
5.教育（類）支出221,920.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于代課教師的人員工資，學(xué)生營養(yǎng)餐費用，日常公用經(jīng)費，中小學(xué)校園建設(shè)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出522,751.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,452,004.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險，公益性崗位補助，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，臨時救助，殘疾人事業(yè)支出等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,602,840.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于社會保障中心人員工資，在職人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助，疫情防控及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%。主要用于農(nóng)村垃圾收集處理項目經(jīng)費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出388,329.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心人員工資和城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出19,065,429.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.79%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和林業(yè)服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費，農(nóng)田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護支出，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補資金支出。
19.住房保障（類）支出783,940.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于職工住房公積金、公租房建設(shè)等相關(guān)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為287,000.00元，支出決算為264,785.00元，完成年初預(yù)算的92.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算184,000.00元，占總支出決算的69.49%；公務(wù)接待費支出決算80,785.00元，占總支出決算的30.51%，具體是國內(nèi)接待費支出決算80,785.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為287,000.00元，支出決算為264,785.00元，完成年初預(yù)算的92.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未預(yù)算；；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為184,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為80,785.00元，完成年初預(yù)算的78.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3,572.73元，下降1.33%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少300.00元，下降0.16%；公務(wù)接待費支出決算減少3,272.73元，下降3.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級相關(guān)部門到鎮(zhèn)級村級檢查工作，開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,471,896.42元，比上年增加120,958.88元，增長5.15%,主要原因一是公益性崗位人員轉(zhuǎn)為臨時工，增加了勞務(wù)費相關(guān)費用；二是增加了社區(qū)結(jié)算補助項目，增加了維修維護費相關(guān)費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障行政單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額929,850,364.75 元，其中，流動資產(chǎn)66,686,724.52 元，固定資產(chǎn)5,737,926.44 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程105,364,140.44 元，無形資產(chǎn)14.00 元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附件2（公開11表））。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加765147042.30元，其中固定資產(chǎn)增加210601.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值41199.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；出租房屋210.00平方米，賬面原值531,779.86元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入68710.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件2（公開11表））
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2022年中和鎮(zhèn)共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排2,993,000.00元，編制績效目標(biāo)6個，其中：重點項目6個，財政預(yù)算安排2,993,000.00元，編制績效目標(biāo)6個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附件3。（公開12表—公開14表）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
