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中和鎮(zhèn)2023年部門預算公開目錄

第一部分 中和鎮(zhèn)2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中和鎮(zhèn)2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、部門基本支出預算表

九、部門項目支出預算表

十、部門項目績效目標表

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

十九、非財政撥款收支預算總表

第一部分  中和鎮(zhèn)2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務活動；

2、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算；

3、負責農田水利建設，新農村建設、基礎設施建設、扶貧項目等專項資金的管理；

4、負責涉農資金“一卡通”發(fā)放管理工作；

5、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進行管理，負責采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；

6、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算；

7、按時編制會計報表，及時、準確地向領導提供有關數(shù)據(jù)、材料，供領導決策；

8、協(xié)助稅務部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。

9、負責完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

納入中和鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算編報的獨立核算機構共7個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：鎮(zhèn)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)服務中心、文化廣播電視服務中心、農業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心。

（三）重點工作概述

（一）努力培源保收，打造實力型財政

一是加強稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展為契機，用好新政策中的可為因素，激發(fā)工礦企業(yè)發(fā)展壯大的內在動力，助推產(chǎn)業(yè)轉型，提升綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展型財政

一是深化財政體制改革。規(guī)范財政預算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度，按照精細化和科學化管理理念，提高財政資金利用率。二是完善政府預算體系。按預算法要求，明確一般公共預算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預算體系。三是防范政府債務風險。完善政府性債務風險預警機制，嚴格執(zhí)行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴控新增債務，逐步消化歷史債務。四是降低行政運行成本。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性、消費性支出，切實降低行政運行成本。

（三）堅持依法理財，打造法治型財政

一是推動預決算公開。全面公開部門預算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化資源配置，打造民生型財政

一是加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農資金管理。做好涉農資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農惠民政策，確保涉農資金及時、足額、安全發(fā)放。三是堅定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農村家居環(huán)境整治和綠美中和建設，提升全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村環(huán)境風貌。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共10個,下設10個單位，分別是中和鎮(zhèn)人民政府、中和鎮(zhèn)人大、中和鎮(zhèn)黨委、中和鎮(zhèn)財政所、中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、中和鎮(zhèn)水管站、中和鎮(zhèn)林業(yè)站、中和鎮(zhèn)社會保障服務中心、中和鎮(zhèn)文化站、中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

人員編制81人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制51人。在職實有72人，其中： 財政全供養(yǎng) 72人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入19,672,412.17元，其中：一般公共預算撥款收入18,069,562.72元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年結轉結余0元。

2023年部門財務總收入與上年對比，與上年對比減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預算收入同比減少。其中：：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是一般公共預算收入減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；級補助收入與上年對比，比上年預算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少1,075,535.58元，減40.15%，主要原因是去年納入預算的其他收入中有部門資金為往來款資金，在2022年底已做賬務調整，故今年其他收入減少。上年結轉結余與上年對比，比上年預算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結余。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入18,069,562.72元，其中:本年收入18,069,562.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,069,562.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2023年部門財政撥款收入與上年對比，與上年對比減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算比上年預算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是一般公共預算收入減少；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0元，上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入1,602,849.45元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年結轉0元。

2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少1,075,535.58元，減40.15%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、今年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、今年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出19,672,412.17元，與上年對比，比上年預算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預算收入同比減少。財政撥款安排支出19,672,412.17元，與上年對比，比上年預算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預算收入同比減少，其中：基本支出19,672,412.17元，與上年對比，比上年預算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預算收入同比減少；項目支出0元，與上年持平。非財政撥款安排支出減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排18,069,562.72元，其中：人員經(jīng)費12,950,302.64元；公用經(jīng)費1,394,792.08元；對個人和家庭補助經(jīng)費3,724,468.00元。

2. 項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元。

3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301行政運行4,045,025.65元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2,181,624元；

2010601行政運行 470,581.08元；

2013101行政運行392,582.96元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,236,000元；

2040604基層司法業(yè)務支出10000元；

2049999 其他公共安全支出11880元；

2050802 干部教育 221,920元；

2070109群眾文化500,796.39元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,108,488.8元；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 590,000元；

2080801死亡撫恤 70,800元；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出90,000元；

2100101行政運行361,617.6元；

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 20,000.00元；

2101101行政單位醫(yī)療 213953.93元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療271,493.31元；

2101103公務員醫(yī)療補助307,667.11元；

2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 12,110.12元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 368,520.75元；

2130106 科技轉化與推廣服務 2,027,267.16元；

2130199 其他農業(yè)農村支出 10,000.00元；

2130206 技術推廣與轉化738,902.49元；

2130317水利技術推廣213,588.77元；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助1,763,376.00元；

2210201住房公積金831,366.6元；

4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出18,069,562.72元。

工資和福利支出12,950,302.64元，其中：30101 基本工資 2,812,596.00元;30102津貼補貼 3,014,160.00元；30103 獎金519,386.00元；30107 績效工資 1,371,333.00元；30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,108,488.80元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費485,447.24元；30111公務員醫(yī)療補助繳費307,667.11元；30112 其他社會保障繳費 38,725.89元；30113 住房公積金 831,366.60元；30199 其他工資福利支出 2,461,132.00元。

商品和服務支出1,214,792.08元，其中：30201辦公費 320,000.00元；30205水費 10,000.00元；30206 電費 60,000.00元；30215會議費100,000.00元；30217公務接待費102,000.00元；30228 工會經(jīng)費 136,672.08元；30231公務用車運行維護費364,000.00元；30239其他交通費用300,600.00元；30299其他商品和服務支出1,520.00元；

對個人和家庭補助支出3,724,468.00元，其中：30305生活補助3,724,468.00元。

（2）項目支出0元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額270,000元，其中：政府采購貨物預算270,000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中和鎮(zhèn)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計466,000元，較上年減少1000元，減0.21%，主要原因是接待費減少。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中和鎮(zhèn)2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中和鎮(zhèn)2023年公務接待費預算為102,000元，較上年減少1000元，減0.97%，國內公務接待批次為218次，共計接待1489人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中和鎮(zhèn)2023年公務用車購置及運行維護費為364,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費180,000元，與上年持平；公務用車運行維護費184,000元，與上年持平。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）重點項目預算績效目標

本單位無重點項目預算績效目標。

（二）預算重點領域財政項目文本公開

具體詳見附件2：中和鎮(zhèn)2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費1,214,792.08元，比上年預算減3,315,207.92元，減73.18%,占基本支出的6.72％。減少的原因是：辦公費預算增加90,000元;印刷費預算減少50,000元;水費預算持平；電費預算增加10,000元;郵電費預算減少50,000元；會議費預算增加100,000；公務接待費預算減少1000元；勞務費預算減3010000元，原因是上年臨時工工資經(jīng)濟類由勞務費變?yōu)槠渌べY福利支出；工會經(jīng)費預算10000元；公務用車運行維護費預算無變化；其他交通費用減少40000元；其他商品和服務支出增加1520元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額929850364.75元，其中，流動資產(chǎn)66686724.52元，固定資產(chǎn)2860657.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程105364140.44元，無形資產(chǎn)14元，公共基礎設施754938828.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加765147042.30元，其中固定資產(chǎn)減少196243.80元，公共基礎設施增加754938828.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值41199.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入47883.6元，其中出租資產(chǎn)120平方米，資產(chǎn)出租收入18220.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。