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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案提請大會審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況

2021年，面對新冠肺炎疫情持續(xù)影響的嚴峻財政收入形勢，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持、上級財稅部門的關心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟發(fā)展總體目標和鎮(zhèn)人代會確定的財政收支目標任務，進一步強化收入征管和預算約束，不斷優(yōu)化支出結構，確保全鎮(zhèn)各項工作的順利開展，有力地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)進步。

（一）財政收入完成情況

2021年全鎮(zhèn)完成地方財政總收入3811萬元，比上年減收630萬元，減14.18%。其中：一般公共預算收入完成2117萬元，比上年減收349萬元，減14.16%。

分稅種完成情況如下：增值稅完成2296萬元，資源稅完成116萬元，城市維護稅完成185萬元，房產(chǎn)稅完成112萬元，印花稅完成104萬元，土地使用稅完成175萬元，車船使用稅完成51萬元，個人所得稅完成40萬元，企業(yè)所得稅完成609萬元，環(huán)境保護稅完成30萬元，契稅完成77萬元，財政收入（含罰沒收入、國有資源有償使用收入等）完成16萬元。

（二）財政支出完成情況

2021年財政總支出完成4942萬元，比上年減1470萬元，減22.93%。其中：一般公共預算支出完成3935萬元，比上年減1275萬元，減24.55%；上解支出983萬元，比上年減94萬元，減8.73%；基金支出24萬元，比上年減85萬元，減77.98%。

一般公共預算按支出功能分類如下：一般公共服務支出948萬元，公共安全支出8萬元，教育支出171萬元，文化旅游體育與傳媒支出33萬元，社會保障和就業(yè)支出258萬元，衛(wèi)生健康支出181萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬元，農(nóng)林水支出2182萬元，住房保障支出76萬元，災害防治及應急管理支出26萬元。

（三）預算收支平衡情況

1. 上年滾存赤字41萬元，其中：一般公共預算赤字41萬元。

2. 本年收入總計4942萬元，其中：一般公共預算收入完成2117萬元；上級補助收入2816萬元，其中：返還性收入94萬元，專項補助2088萬元（含基金24萬元），一般性轉移支付634萬元；其他資金調入一般公共預算9萬元。

3. 本年支出總計4942萬元，其中：一般公共預算支出3935萬元（化解歷年掛賬18萬元），基金支出24萬元，上解支出983萬元（專項上解136萬元，體制上解700萬元，超收上解147萬元）。

4. 收支相抵后，年終滾存赤字41萬元，其中：一般公共預算赤字41萬元。

二、2021年財政工作情況

（一）緊盯預算，財政預算執(zhí)行更加規(guī)范

2021年財政收支矛盾突出，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強財政收支管理。一是細化部門預算編制，按照“保工資、保運轉、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類。二是加強支出預算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是持續(xù)推進政府采購年初預算，嚴格控制“無預算不得采購”。五是全面推進預決算公開工作，繼續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2021年預決算公開質量。

（二）緊盯財源，財政收入征管更加有力

一年來，面對經(jīng)濟下行壓力和“減稅降費”政策影響，鎮(zhèn)財政協(xié)同稅務共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入。一是領導高度重視，大力支持，抓協(xié)調、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強化收入征管，確保“顆粒歸倉”。二是加強定期協(xié)調機制，定期召開協(xié)調分析會，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動權。三是加大對我鎮(zhèn)轄區(qū)內各項固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動內需，促進稅收快速增長。

（三）緊盯改革，財政改革措施更加精準

一是積極實施穩(wěn)增長措施。不折不扣落實新一輪更大規(guī)模的減稅降費政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費新政策對全鎮(zhèn)財稅的影響，進一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進一步簡化，工作效率不斷提高。三是政府會計制度改革順利開展，全面貫徹實施《政府會計制度》，實現(xiàn)收付實現(xiàn)制的預算會計和權責發(fā)生制的財務會計同時核算，財政理財水平進一步提升。四是政府采購信息化管理改革進一步推進，實現(xiàn)目錄內采購均通過“政采云”平臺采購。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，實現(xiàn)統(tǒng)計更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。

（四）緊盯民生，財政惠農(nóng)補貼更加保障

一是切實保障民生支出。全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，投入疫情防控資金267萬元，在疫情防控上做到應保盡保；安排資金385萬元保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金258萬元用于民政優(yōu)撫、低保等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益；安排農(nóng)林水資金2182萬元，基礎設施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。二是繼續(xù)做好農(nóng)民直補工作。2021年發(fā)放耕地地力補貼資金（糧食直補）、良種補貼、草原補貼562萬元。三是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理，嚴禁虛報冒領、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。

各位代表，2021年我們積極面對財政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅克難保增收，較好完成了全年財政收支目標任務。但我們也清醒認識到，財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財政增收困難，財政調控能力弱化。全鎮(zhèn)重點稅源以制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，稅源結構相對單一，收入具有不穩(wěn)定性，加之政策性減收持續(xù)、非稅收入增收空間越來越窄等因素影響，財政收入增收困難。二是收支矛盾突出，資金調度困難。隨著剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標擴面，財力增長與支出需求矛盾更加突出，財政保障壓力空前。三是政府債務負擔規(guī)模大，償還債務壓力重，風險防控難度高。

三、2022年地方財政預算（草案）

2022年我鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預算編制的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，堅持黨對財政工作的全面領導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認真分析經(jīng)濟發(fā)展趨勢，牢固樹立“過緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟發(fā)展思路，加強財政收入管理，優(yōu)化支出結構，強化預算約束，為實現(xiàn)中和高質量發(fā)展提供財力支撐。

圍繞上述工作思路，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，建議2022年全鎮(zhèn)地方財政收支預算安排如下：

（一）財政收入預算情況

結合我鎮(zhèn)實際，2022年全鎮(zhèn)財政總收入預計完成3949萬元，比上年增收138萬元，增3.63%。其中：一般公共預算收入完成2189萬元，比上年增收72萬元，增3.38%。財政總收入分稅種完成情況如下：增值稅完成2390萬元，資源稅完成118萬元，城市維護建設稅完成165萬元，房產(chǎn)稅完成120萬元，印花稅完成115萬元，土地使用稅完成185萬元，土地增值稅完成20萬元，車船稅完成50萬元，個人所得稅完成60萬元，企業(yè)所得稅完成600萬元，耕地占用稅完成36萬元，契稅完成50萬元，環(huán)境保護稅完成30萬元，非稅收入完成10萬元。

（二）財政支出預算情況

2022年鎮(zhèn)本級財力范圍內預計財政支出完成1871萬元。按支出功能分類如下：一般公共服務支出1114萬元，公共安全支出6萬元，教育支出25萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出168元，衛(wèi)生與健康支出123萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)支出47萬元，農(nóng)林水支出276萬元，住房保障支出74萬元。

（三）收支平衡情況

1. 上年滾存赤字41萬元，其中：一般公共預算收入赤字41萬元；

2. 本年收入預計完成3949萬元，其中：一般公共預算收入預計完成2189萬元，上級補助收入1760萬元；

3. 本年支出預計完成3949萬元，其中：本級一般公共預算支出預計完成1871萬元，上解支出2078萬元；

4. 收支相抵后，年終滾存赤字41萬元，其中：一般公共預算收入赤字41萬元。

四、2022年工作重點

（一）努力培源保收，打造實力型財政

一是加強稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展為契機，用好新政策中的可為因素，激發(fā)工礦企業(yè)發(fā)展壯大的內在動力，助推產(chǎn)業(yè)轉型，提升綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展型財政

一是深化財政體制改革。規(guī)范財政預算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度，按照精細化和科學化管理理念，提高財政資金利用率。二是完善政府預算體系。按預算法要求，明確一般公共預算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預算體系。三是防范政府債務風險。完善政府性債務風險預警機制，嚴格執(zhí)行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴控新增債務，逐步消化歷史債務。四是降低行政運行成本。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性、消費性支出，切實降低行政運行成本。

（三）堅持依法理財，打造法治型財政

一是推動預決算公開。全面公開部門預算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化資源配置，打造民生型財政

一是加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。三是堅定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農(nóng)村家居環(huán)境整治和美麗宜居鄉(xiāng)村建設，提升全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村環(huán)境風貌。

各位代表，2022年我們將緊緊圍繞上述目標任務，在上級財稅部門和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督下，嚴格按照本次人代會批準的預算方案和對財政工作提出的各項要求，堅持求真務實，開拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應對新形勢，努力完成各項目標任務，開創(chuàng)財政工作新局面！

以上報告，請予審議。