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中和鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、中和鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂中和鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂中和鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策；貫徹落實(shí)財(cái)政分配體制；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；編制中和鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂中和鎮(zhèn)財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；管理和監(jiān)繳中和各項(xiàng)非稅收入，組織實(shí)施部門(mén)預(yù)算編制；管理和監(jiān)督中和各項(xiàng)財(cái)政支出、政府性基金、中和地方政府性債務(wù)；貫徹落實(shí)全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和政策；審查和批復(fù)財(cái)政零余額賬戶的特設(shè)專戶，監(jiān)督財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷(xiāo)中和財(cái)政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)中和鎮(zhèn)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理；承辦市財(cái)政局下放給中和鎮(zhèn)財(cái)政所行使的管理職能和事項(xiàng)；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中和鎮(zhèn)2022年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和黨中央的決策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、騰沖市委的工作要求，堅(jiān)持底線思維，迎難而上、自我加壓，攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力把中和建設(shè)成為平安、富裕、美麗的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2022年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

人員編制81人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制51人(含參公4人）。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1871萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1871萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1871萬(wàn)元，其中:本年收入1871萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1871萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1871萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 1871萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1871萬(wàn)元，其中：基本支出1871萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于“201（類）”預(yù)算支出1114萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)支出、反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出、財(cái)政事務(wù)支出、黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、；“204（類）”預(yù)算支出6萬(wàn)元，主要公安安全支出、；“205（類）”預(yù)算支出25萬(wàn)元，主要反映育事務(wù)支出；“207（類）”預(yù)算支出38萬(wàn)元，主要反映文化事業(yè)支出；“208（類） ”預(yù)算支出168萬(wàn)元，主要反映人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出、；“210（類）”預(yù)算支出123萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；“212（類）”預(yù)算支出47萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）”預(yù)算支出276萬(wàn)元，主要反映農(nóng)林水事業(yè)支出；“221（類）”預(yù)算支出74萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出1019萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出453萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助399萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元（其中：基本支出1871萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目35個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金333.29萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中和鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46.7萬(wàn)元，較上年增17.77萬(wàn)元，增61.42%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中和鎮(zhèn)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中和鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.3萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降1.9%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為224次，共計(jì)接待1572人次。

增減變化原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中和鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36.4萬(wàn)元，比上年增17.97，增97.5%。2021年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，2022年預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年中和鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有納入鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算安排的項(xiàng)目，沒(méi)有涉及項(xiàng)目績(jī)效。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中和鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2022年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2022年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、中和鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算表

（一）、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門(mén)收入總體情況表

（三）、部門(mén)支出總體情況表

（四）、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門(mén)基本支出情況表

（七）、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門(mén)政府采購(gòu)情況表