| 索引號 | 01526082-5-/2021-1015001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-15 08:37:56 |
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目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制訂的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制訂并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制訂社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制訂和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權運行、三保重點建設”的順序安排支出，逐步將財政資金轉向了關注“三農”問題，包括農村道路建設、農業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領導還積極向上級有關單位爭取邊境地區(qū)轉移支付項目 、 一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村建設、新農村建設項目等項目資金。這些工程項目的建設，為該區(qū)域農業(yè)經(jīng)濟搭建了較好的平臺。這些基礎設施的建設及財源建設，為今后中和經(jīng)濟的騰飛，打下堅實的經(jīng)濟基礎，最終實現(xiàn)中和鎮(zhèn)“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團組織；
2、參照公務員法管理的事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)財政所；
3、其他事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心，中和鎮(zhèn)社會保障服務中心，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員13人，主要是公益性崗位人員。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度收入合計53,874,359.23元。其中：財政撥款收入53,185,664.73元，占總收入的98.72%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入688,694.50元，占總收入的1.28%。與上年對比減少8,882,849.45元，下降14.15%，主要原因為財政撥款收入資金，減少收入8,882,849.45元。
二、支出決算情況說明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度支出合計55,929,142.28元。其中：基本支出21,100,522.96元，占總支出的37.73%；項目支出34,828,619.32元，占總支出的62.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增減少4,755,263.80元，下降7.84%，主要原因是上級財政撥款項目支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21,100,522.96元。與上年對比減少6,589,643.52元，下降23.80%，主要原因是機關嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費支出明顯減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,042,483.39元，占基本支出的76.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費5,058,039.57元，占基本支出的23.97％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34,828,619.32元。與上年對比增加1,834,379.72元，增長5.56%，主要原因為項目財政撥款收入增加，2019年結轉項目款兌付完成，項目支出相應增加，導致支出決算數(shù)大幅增加。具體項目開支及開展工作情況：支出扶貧項目資金8,127,263.83元，支出林業(yè)和草原發(fā)展項目資金3,644,809.00元，支出農村道路建設項目資金2,818,873.98元，支出邊境轉移支付項目資金7,286,000.00元，支出農村無害化衛(wèi)生戶廁改造項目資金2,055,600.00元，支出民政事業(yè)項目資金2,969,078.31元，支出家居環(huán)境提升整治項目資金1,598,175.30元，支出中心公墓建設資金1,000,000.00元，
支出福利彩票公益項目資金600,000.00元，支出疫情防控項目資金290,000.00元，支出疫情防控項目捐款資金203,254.20元，支出危房改造項目資金876,080.00元，支出危房改造扶貧捐款項目資金400000.00元，支出自然災害救災資金404,250.00元，支出一事一議項目資金350,000.00元等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預算財政撥款支出54,675,888.08元,占本年支出合計的97.76%。與上年對比減少4,976,918.00元，下降8.34%，主要原因為：
1.一般公共服務支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出4,654,387.83元，減少26.67%；
2.公共安全支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出5,700.00元，減少6.13%；
3.教育支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出30,488.00元，增長7.56%；
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出254,275元.00，減少48.31%；
5.社會保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出2,669,811.80元，減少35.81%；
6.衛(wèi)生健康支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出424,500.92元，減少16.21%；
7.節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出30,000.00元，增長37.27%；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出4,851,500.8元，減少33.03%；
9.農林水支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出9,078,399.75元，增長69.68%；
10.商業(yè)服務業(yè)等支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出50,000.00元，減少100.00%；
11.住房保障支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出1,509,879.4元，減少47.81%；
12.災害防治及應急管理支出資金，新增加一般公共預算財政撥款支出304,250.00元，增長304.25%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出12,795,613.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.40%。主要用于主要用人大、黨委、政府等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出87,280.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費。
5. 教育（類）支出433,733.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.79%。主要用于黨校、代課教師的人員工資，日常公用經(jīng)費，中小學校園建設等。
6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出272,067.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費支出。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出4,785,070.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.75%。要用于主要用于民政事務、撫恤金、兒童救助、殘疾人事業(yè)支出等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出2,194,693.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于計育辦、社會保障中心人員工資、在職人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出110,487.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要用于退耕還林補助支出。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,836,750.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.99%。主要用于城鄉(xiāng)公共基礎設施建設支出。
12.農林水（類）支出22,107,724.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.43%。主要用于農業(yè)綜合服務中心人員工資、日常公用經(jīng)費，農田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護支出等。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出1,648,219.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.01%。主要用于職工住房公積金、公租房建設等相關支出。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災害防治及應急管理（類）支出404,250.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于自然災害救助支出。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為294,300.00元，支出決算為294,241.27元，完成預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未預算；公務用車購置及運行費支出決算為184,286.27元，完成預算的99.99%；公務接待費支出決算為109,955.00元，完成預算的99.96%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少9,402.73元，下降3.10%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算減少5,713.73元，下降3.01%；公務接待費支出決算減少3,689.00元，下降3.25%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出184,286.27元，占62.63%；公務接待費支出109,955.00元，占37.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出184,286.27元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。
公務用車運行維護支出184,286.27元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
公務接待費支出109,955.00元。其中：
國內接待費支出109,955.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級相關部門到鎮(zhèn)級村級檢查工作，開展業(yè)務等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年機關運行經(jīng)費支出3,857,655.57元，與上年對比減少167,611.59元，下降4.16%，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費，減少公務活動相關費用。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額158,326,012.26 元，其中，流動資產(chǎn)74,059,056.92 元，固定資產(chǎn)6,604,837.44 元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程80,900,267.01 元，無形資產(chǎn)14.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44,654,590.82 元，其中固定資產(chǎn)增加64,040.00 元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋699平方米，賬面原值1,328,371.86元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入149,801.60元。
(國有資產(chǎn)占用情況使用表詳見附件2)
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2020年中和鎮(zhèn)共開展自評項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排7,720,573.00元，編制績效目標9個，其中：重點項目9個，財政預算安排7,720,573.00元，編制績效目標9個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
