| 索引號(hào) | 01526082-5-/2020-0901002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 10:15:35 |
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騰沖市中和鎮(zhèn)2019年度部門決算公開報(bào)告
目錄
第一部分 保山市騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點(diǎn)建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財(cái)政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級(jí)有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 、 一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。這些工程項(xiàng)目的建設(shè)，為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺(tái)。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財(cái)源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟(jì)的騰飛，打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)中和鎮(zhèn)“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團(tuán)組織；
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)財(cái)政所；
3、其他事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員14人，主要是公益性崗位人員。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年度收入合計(jì)62,757,208.68元。其中：財(cái)政撥款收入62,757,208.68元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加12,946,483.85元，增長25.99%，主要原因為財(cái)政撥款收入資金，新增收入12,946,483.85元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年度支出合計(jì)60,684,406.08元。其中：基本支出27,690,166.48元，占總支出的45.63%；項(xiàng)目支出32,994,239.60元，占總支出的54.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加20,568,901.47元,增長51.27%，主要原因為：
1.基本支出資金，新增支出849,811.53元；
2.項(xiàng)目支出資金，新增支出19,719,089.94元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,690,166.48元。與上年對(duì)比增長849,811.53元，主要原因是調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)員、事業(yè)單位政府性績效發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.85%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,994,239.60元。與上年對(duì)比增長19,719,089.94元，增長148.54%，主要原因為項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加，2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目款兌付完成，項(xiàng)目支出相應(yīng)增加，導(dǎo)致支出決算數(shù)大幅增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：支出福利彩票公益項(xiàng)目資金1,031,600.00元，支出農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金2,246,906.00元，支出一事一議項(xiàng)目資金1,950,000.00元，支出扶貧項(xiàng)目資金4,483,831.20元，支出林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金1,852,478.00元，支出邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金12,320,000.00元，支出民政事業(yè)項(xiàng)目資金1,160,912.00元，支出脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板及四類重點(diǎn)對(duì)象住房管理短板以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目資金2,069,333.00元，支出人居環(huán)境整治及社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金4,296,383.60元，支出其他項(xiàng)目資金1,582,795.80元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,652,806.08元,占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年對(duì)比增加20,157,301.47元，增長51.04%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.一般公共服務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,813,568.30元，增長19.22%；
2.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,520.00元，減少15.86%；
3.教育支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114,227.00元，減少22.07%；
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318,253.00元，增長152.94%；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,830,684.65元，增長32.55%；
6.衛(wèi)生健康支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,663.04元，增長0.26%；
7.節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80,487.50元，增長100.00%；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,121,728.00元，增長311.84%；
9.農(nóng)林水支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,267,736.38元，減少67.87%；
10.資源勘探信息等支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200,000.00元，減少100.00%；
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出資金，新增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,000.00元，增長100.00%；
12.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,090,072.40元，減少25.66%；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，新增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,000.00元，增長100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出17,450,001.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.25%。主要用于主要用人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出92,980.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出403,245.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于黨校、代課教師的人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)校園建設(shè)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出526,342.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,454,881.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.50%。主要用于民政事務(wù)、撫恤金、兒童救助、殘疾人事業(yè)支出等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,619,193.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于計(jì)育辦、社會(huì)保障中心人員工資、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出80,487.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于退耕還林補(bǔ)助支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,688,251.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.62%。主要用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出13,029,325.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.84%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)，農(nóng)田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護(hù)支出等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)支出，動(dòng)物防控等相關(guān)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出3,158,098.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。主要用于職工住房公積金、公租房建設(shè)等相關(guān)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于自然災(zāi)害救助支出。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為636,500.00元，支出決算為303,644.00元，完成預(yù)算的47.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為190,000.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為113,644.00元，完成預(yù)算的25.45%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少364,796.50元，下降54.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9,707.50元，下降4.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少355,089.00元，降75.76%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出190,000.00元，占62.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出113,644.00元，占37.43%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出190,000.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出190,000.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出113,644.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出113,644.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,424人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)相關(guān)部門到鎮(zhèn)級(jí)村級(jí)檢查工作，開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,025,267.16元，與上年對(duì)比減少418,326.31元,減少9.41%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額113,671,421.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)68,683,829.98元，固定資產(chǎn)3,546,672.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程41,440,905.09元，無形資產(chǎn)14.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69,789,582.36元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加31,316,802.34元，固定資產(chǎn)增加2,600.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加41,440,905.09元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1200.00元；出租房屋699平方米，賬面原值1,328,371.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入66,037.91元。
(國有資產(chǎn)占用情況使用表詳見附件2)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額781,450.00元,其中：政府采購貨物支出781,450.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
2019 年中和鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,212,800.00元，編制績效目標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,212,800.00元，編制績效目標(biāo)9個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
