| 索引號(hào) | 01526082-5-/2019-0430001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-07 15:52:29 |
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中和鎮(zhèn)2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2019年3月29日在中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
財(cái)政所所長(zhǎng) 代維波
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告中和鎮(zhèn)2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年。一年來(lái)，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)二屆二次人代會(huì)批準(zhǔn)的年初預(yù)算及人大主席團(tuán)五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2018年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)力落實(shí)財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，全面完成年初確定的財(cái)政收支任務(wù)。
（一）財(cái)政收入完成情況
2018年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入4103萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增收541萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2150萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增收422萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.42%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2018年財(cái)政總支出完成6036萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增支1027萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.50%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政支出完成4888萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增支1130萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.07%。上解支出1055萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增支116萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%。基金支出93萬(wàn)元，比上年完成數(shù)減支135萬(wàn)元，減少59.21%。
（三）收支平衡情況
一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余﹣61萬(wàn)元，本年完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入2150萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3709萬(wàn)元（其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還72萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還24萬(wàn)元，其他稅收補(bǔ)助10萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助3182萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助421萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84萬(wàn)元。本年一般公共財(cái)政預(yù)算支出4888萬(wàn)元；上解支出1055萬(wàn)元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余為0萬(wàn)元，年終滾存赤字61萬(wàn)元。
基金平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入93萬(wàn)元，上年結(jié)余16萬(wàn)元，基金預(yù)算支出93萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余16萬(wàn)元。
二、穩(wěn)中有增，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政工作扎實(shí)開(kāi)展
（一）強(qiáng)化稅收收入，規(guī)范預(yù)算收支
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策性調(diào)整、結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素影響，緊緊圍繞年度稅收收入計(jì)劃，制定和完善稅收相關(guān)辦法，從源頭上控制零散稅收的流失，做到應(yīng)收盡收。一是全力培育收入增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植林業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、畜牧等骨干產(chǎn)業(yè)。二是全力抓好收入征管工作。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，推進(jìn)精細(xì)化征管，做到“顆粒歸倉(cāng)”，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，增加可形成稅收的實(shí)際投資，帶動(dòng)財(cái)政增收。三是嚴(yán)格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，全面推進(jìn)罰沒(méi)收入電子化開(kāi)票，非稅收入支撐作用明顯。同時(shí)強(qiáng)化預(yù)算管理，按照程序編制年度預(yù)算，嚴(yán)格按照人代會(huì)預(yù)算報(bào)告執(zhí)行預(yù)算，突出重點(diǎn)，有保有壓，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、專款專用”的原則來(lái)安排各項(xiàng)支出，不擠占挪用專款，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
（二）加強(qiáng)財(cái)政管理，規(guī)范財(cái)政秩序
一是深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)，在市政府網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)決算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，接受群眾監(jiān)督。二是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，從規(guī)范流程、完善制度、約束行為等方面入手，規(guī)范資金審批使用，加強(qiáng)財(cái)政、審計(jì)監(jiān)督。三是制定資金監(jiān)管工作實(shí)施辦法，加強(qiáng)資金監(jiān)管工作，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)管全覆蓋。
（三）服務(wù)發(fā)展積極作為，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
上級(jí)資金爭(zhēng)取到位。在鎮(zhèn)黨委政府的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮自身職能，努力向上級(jí)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，2018年度共爭(zhēng)取到位上級(jí)專項(xiàng)資金10661萬(wàn)元，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體為：邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1325萬(wàn)元，村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金113萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金354萬(wàn)元，村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金70萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助資金134萬(wàn)元，易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金676萬(wàn)元，福利彩票公益金91萬(wàn)元，農(nóng)村公路建設(shè)款1367萬(wàn)元，扶貧項(xiàng)目資金363萬(wàn)元，污水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，供水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金22萬(wàn)元，行政村公廁建設(shè)項(xiàng)目資金44萬(wàn)元，林業(yè)資金342萬(wàn)元，水利資金136萬(wàn)元，其他專項(xiàng)資金及項(xiàng)目自籌款5024萬(wàn)元。
惠農(nóng)資金補(bǔ)貼到位。認(rèn)真貫徹落實(shí)惠農(nóng)政策，繼續(xù)執(zhí)行好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，完善工作機(jī)制，做好數(shù)據(jù)錄入工作，將所有涉農(nóng)資金通過(guò)“一卡通”發(fā)放到戶。截至2018年底，通過(guò)“一卡通”向農(nóng)戶足額兌付各類補(bǔ)貼資金569萬(wàn)元，其中：地力耕地補(bǔ)貼494萬(wàn)元，退耕還林補(bǔ)貼33萬(wàn)元，草原生態(tài)建設(shè)補(bǔ)貼42萬(wàn)元。補(bǔ)貼資金兌付率達(dá)到100%，做到了專款專用。強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策持續(xù)深入實(shí)施，有效促進(jìn)了農(nóng)民增收和農(nóng)村和諧發(fā)展，讓中央的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策真正落到了實(shí)處。
社保資金兌付到位。加大社會(huì)保障支持力度，全年共爭(zhēng)取到新農(nóng)合專項(xiàng)資金2萬(wàn)元。爭(zhēng)取到民政專項(xiàng)資金946萬(wàn)元，實(shí)際支付852萬(wàn)元，其中：發(fā)放農(nóng)村低保金439萬(wàn)元，城市低保金18萬(wàn)元，優(yōu)撫補(bǔ)助資金3萬(wàn)元，醫(yī)療救助款42萬(wàn)元，臨時(shí)救助款70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助款258萬(wàn)元，高齡老人補(bǔ)助款14萬(wàn)元，特殊群體火化補(bǔ)助款4萬(wàn)元，敬老院服務(wù)質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)資金補(bǔ)助4萬(wàn)元。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，提升財(cái)政監(jiān)督管理
我們始終堅(jiān)持“依法、依規(guī)、依程序”和“公平、公正、公開(kāi)”的原則，切實(shí)改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)。一是更加重視制度建設(shè)，財(cái)政規(guī)章制度進(jìn)一步完善，有效節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)支出專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、規(guī)范、高效。三是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用，自覺(jué)接受鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。四是跟蹤問(wèn)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，支出監(jiān)管水平進(jìn)一步提高，對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政“節(jié)支增效”起到了重要作用。
各位代表，2018年財(cái)政收支目標(biāo)雖全面完成，但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨很多困難和問(wèn)題：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，現(xiàn)有財(cái)政收入滿足不了日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出的需要。二是資金調(diào)度緊張，在經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)性減稅的同時(shí)，鎮(zhèn)財(cái)政保重點(diǎn)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，風(fēng)險(xiǎn)防控任重道遠(yuǎn)。雖然債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但仍然存在地方政府債務(wù)規(guī)模大、償還債務(wù)壓力重、風(fēng)險(xiǎn)防控難度大等問(wèn)題。這些困難和問(wèn)題只有靠我們加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐和培植新的財(cái)源，增加地方財(cái)政收入，積極配合市委市政府及邊合區(qū)黨工委管委會(huì)招商引資，增強(qiáng)財(cái)政自給能力，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理，才能逐步得到緩解。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法，在今后的工作中采取積極有效措施逐步加以解決。
三、2019年地方財(cái)政預(yù)算草案
2019年，是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，牢牢把握“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立五大發(fā)展理念，緊緊圍繞騰沖市委及邊合區(qū)黨工委的安排部署，主動(dòng)融入共享機(jī)制，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積蓄生財(cái)后勁；著力加強(qiáng)收入征管，做大財(cái)政蛋糕；著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力；著力推行精細(xì)管理，提升理財(cái)水平。為建設(shè)生態(tài)文明和諧平安幸福的美麗新中和提供可靠的財(cái)力支撐。
圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2019年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
2019年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排4197萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增收94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排2300萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增收150萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。
一般公共預(yù)算支出安排1600萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出742萬(wàn)元，公共安全支出10萬(wàn)元，教育支出38萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26萬(wàn)元，農(nóng)林水支出363萬(wàn)元，住房保障支出77萬(wàn)元。
四、砥礪奮進(jìn)，全力完成2019年工作目標(biāo)
2019年，我們將按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案逐項(xiàng)認(rèn)真抓好落實(shí)，著重做好以下四個(gè)方面的工作：
（一）持續(xù)強(qiáng)化依法治稅，做到應(yīng)收盡收
將組織收入作為財(cái)稅工作的中心，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，為財(cái)政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，在提高征管質(zhì)效上下功夫，杜絕收入跑冒滴漏，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)非稅征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫(kù)，努力提高非稅收支支撐力度。三是緊盯上級(jí)政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等工作，超前做好稅收項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。
（二）持續(xù)提升財(cái)政管理，增強(qiáng)監(jiān)督效能
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，牢固樹(shù)立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理和監(jiān)督。二是加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度。三是全面落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。四是繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，嚴(yán)格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購(gòu)管理，探索政府購(gòu)買服務(wù)，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各方面的監(jiān)督。
（三）持續(xù)抓好財(cái)監(jiān)管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)
一是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理，以績(jī)效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金、民生資金、社保資金等各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)督，完善財(cái)政資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績(jī)效”的專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。四是建立完成行政事業(yè)資產(chǎn)管理和標(biāo)準(zhǔn)體系，從資產(chǎn)配置、使用管理、處置、收入等環(huán)節(jié)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。
（四）持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力提升
一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，時(shí)刻把握好財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán)，立足全局，當(dāng)好黨委政府的參謀、助手，管好家、理好財(cái)。二是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)新業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，提高財(cái)政干部自身素質(zhì)。三是打造為民務(wù)實(shí)清廉干部隊(duì)伍，強(qiáng)化宗旨意識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行，堅(jiān)決查處、嚴(yán)懲不作為、亂作為現(xiàn)象，樹(shù)立財(cái)政干部厚德廉潔的良好形象。
各位代表、同志們，做好2019年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，精打細(xì)算，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
大會(huì)秘書(shū)組 2019年3月28日印
（共印120份）
