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中和鎮(zhèn)2017年預(yù)算基本情況說明

 一、預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、基本情況 

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂中和鎮(zhèn)財政財務(wù)會計(jì)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂中和鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策；貫徹落實(shí)財政分配體制；提出運(yùn)用財政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；編制中和鎮(zhèn)年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂中和鎮(zhèn)財政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財政收入；管理和監(jiān)繳中和各項(xiàng)非稅收入，組織實(shí)施部門預(yù)算編制；管理和監(jiān)督中和各項(xiàng)財政支出、政府性基金、中和地方政府性債務(wù)；貫徹落實(shí)全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政策；審查和批復(fù)財政零余額賬戶的特設(shè)專戶，監(jiān)督財政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全市財政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷中和財政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會計(jì)、財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，對中和鎮(zhèn)財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督和管理；承辦市財政局下放給中和鎮(zhèn)財政所行使的管理職能和事項(xiàng)；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）人員及車輛情況

納入2017年預(yù)算編報的單位共7個，在職實(shí)有人數(shù)75人，其中：行政 32人，事業(yè)43人；在編實(shí)有車輛3輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

 2017年預(yù)算總收入3495萬元，其中：財政撥款1829萬元。2017年預(yù)算總支出1300萬元，其中：基本支出1300萬元。

（一）基本支出情況    

2017年基本支出1300萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。  

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額70萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出49萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)減少3萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支49萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，比2016年減少2萬元。