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——2017年1月14日在中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

財(cái)政所所長(zhǎng)　代維波

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，鎮(zhèn)人民政府及財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大及其主席團(tuán)的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)第一屆人大會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及鎮(zhèn)第一屆人大主席團(tuán)會(huì)議審查批準(zhǔn)的2016年一般公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供了有力的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政收入完成情況

2016年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入2940萬元，比上年2194萬元增收746萬元，增長(zhǎng)34%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1622萬元，比上年1147萬元增收475萬元，增長(zhǎng)41%。

分部門完成情況是：國(guó)稅完成981萬元（含營(yíng)業(yè)稅改征增值稅180萬元），比上年733萬元增收248萬元，增長(zhǎng)34 %；地稅完成1943萬元，比上年1406萬元增收537萬元，增長(zhǎng)38%；財(cái)政完成16萬元，比上年55萬元減收39萬元，減收71%。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入2202萬元，比上年2345萬元減收143萬元，減收6%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2016年財(cái)政總支出完成3708萬元，比上年3491萬元增217萬元，增長(zhǎng)6%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政支出完成2481萬元，比上年2836萬元減支355萬元，減支13%。上解支出1119萬元，比上年655萬元增464萬元，增支71%。基金支出108萬元。

1．一般公共預(yù)算財(cái)政支出具體為：一般公共服務(wù)支出784萬元，公共安全支出9萬元，教育支出35萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出338萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出147萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，農(nóng)林水支出972萬元，交通運(yùn)輸支出9萬元，資源勘探信息等支出2萬元，住房保障支出159萬元。

2．基金支出為：108萬元。

3．上解支出具體為：專項(xiàng)上解1111萬元，其它上解（超收上解）8萬元。

（三）收支平衡情況

1．一般公共預(yù)算平衡情況

本年完成一般公共財(cái)政總收入3715萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入1622萬元（當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力1307萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入2093萬元。一般公共財(cái)政總支出3661萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出2481萬元，上解支出1119萬元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余54萬元,上年結(jié)余-115萬元，年終結(jié)余-61萬元。

2．基金平衡情況

上級(jí)補(bǔ)助收入108萬元，上年結(jié)余16萬元，基金預(yù)算支出  108萬元，年終滾存結(jié)余16萬元。

二、2016年鎮(zhèn)財(cái)政工作情況

2016年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，全鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，按照“合理生財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、節(jié)儉用財(cái)、高效理財(cái)、規(guī)范管財(cái)”的工作要求，不斷攻堅(jiān)克難抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)村常住居民人均可支配收入，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，全力抓實(shí)反“四風(fēng)”，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，著力抓好預(yù)算執(zhí)行，努力化解收支矛盾，全鎮(zhèn)財(cái)政收支規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，保證了各項(xiàng)基本支出和重點(diǎn)支出需要。2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作概括起來主要有以下幾點(diǎn)：  

（一）財(cái)政收入組織得力、穩(wěn)中有升

一是明確目標(biāo)抓落實(shí)。圍繞實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的收支目標(biāo)任務(wù)，制訂了財(cái)稅部門聯(lián)席會(huì)議制度，多次召開會(huì)議分析研究稅收問題，并及時(shí)制訂相應(yīng)的措施抓好落實(shí)。加大稅收征管宣傳力度，積極拓展稅源，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化措施抓征管。加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度，對(duì)納稅情況進(jìn)行有效監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需求。三是源頭控制抓非稅。規(guī)范非稅收入管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查及重點(diǎn)收入來源監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格落實(shí)以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時(shí)、足額征收。

（二）服務(wù)發(fā)展積極作為、支持有力

一是在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身職能，努力向上級(jí)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，2016年度共爭(zhēng)取到位上級(jí)專項(xiàng)資金 5931萬元，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。具體為：新農(nóng)村建設(shè)資金225萬元，火山石材園區(qū)基本建設(shè)資金20萬元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 540萬元，村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金311萬元，農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金101萬元，村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金45萬元，傳統(tǒng)村落項(xiàng)目資金567萬元，整村推進(jìn)項(xiàng)目資金285萬元，扶貧安居工程建設(shè)資金30萬元，農(nóng)家新居項(xiàng)目資金52萬元，民族示范村項(xiàng)目資金56萬元，新增非集中特困地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)資金 588萬元，四位一體項(xiàng)目資金100萬元，易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金15萬元，省級(jí)重點(diǎn)村項(xiàng)目資金20萬元，壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金50萬元，福利彩票公益金92萬元，農(nóng)村公路建設(shè)資金2795萬元。其他專項(xiàng)資金39萬元。

二是認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作方針政策，按時(shí)將各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到廣大農(nóng)戶中。全年共發(fā)放綜合補(bǔ)貼資金441萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼資金42萬元，退耕還林補(bǔ)貼資金45萬元。

三是加大社會(huì)保障支持力度。全年共爭(zhēng)取到新農(nóng)合專項(xiàng)資金687萬元，民政專項(xiàng)資金 1172萬元，其中發(fā)放：低保金725萬元，復(fù)員退伍軍人補(bǔ)助資金9萬元，優(yōu)撫補(bǔ)助資金24萬元，孤兒生活補(bǔ)助資金 40萬元，醫(yī)療救助資金82萬元，臨時(shí)救助資金 59萬元，離職村干部生活補(bǔ)助資金8萬元，五保補(bǔ)助資金 6萬元，高齡老人補(bǔ)助資金45萬元，城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助資金108萬元。

（三）財(cái)政監(jiān)管深入開展、資金提效

在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的目的，合理安排支出預(yù)算，確保了重點(diǎn)支出需要，提高了資金的使用效率。

一是緊緊圍繞“確保剛性支出，統(tǒng)籌一般支出”的原則，重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，保證三公經(jīng)費(fèi)“零增長(zhǎng)”，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是在預(yù)算安排和執(zhí)行方面，統(tǒng)籌支出安排，加快支出進(jìn)度；在資金調(diào)度方面，采取按月核實(shí)資金需求情況，制訂資金使用計(jì)劃，并按月上報(bào)申請(qǐng)，確保資金正常使用。

（四）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)、運(yùn)行規(guī)范

一是深入推進(jìn)財(cái)稅制度改革，增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行。二是嚴(yán)格執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，健全財(cái)政法治體系，強(qiáng)化法治意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督，推進(jìn)決算情況和預(yù)算信息全面公開。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的全過程監(jiān)管，健全對(duì)民生資金、扶貧資金等重點(diǎn)資金的監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格工作程序和規(guī)范管理制度，做到法無授權(quán)不可為，法定職責(zé)必須為。四是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用，自覺接受監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。五是加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)會(huì)計(jì)人員的管理，積極開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。六是盤活財(cái)政存量資金，全面開展財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，對(duì)連續(xù)兩年未用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行了大清理。

各位代表，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政工作平穩(wěn)有序推進(jìn)，支持發(fā)展保障有力，民生投入持續(xù)加大，財(cái)稅改革深入推進(jìn)。這些成績(jī)的取得，得益于鎮(zhèn)黨委的科學(xué)決策，得益于鎮(zhèn)人大及其主席團(tuán)的依法監(jiān)督和列席人員的民主監(jiān)督，得益于上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)和傾力支持。雖然取得了可喜的成績(jī)，但仍然存在著一些突出矛盾和問題：一是收入目標(biāo)持續(xù)增高與稅收增幅持續(xù)下降的矛盾；二是剛性支出增長(zhǎng)加快與可用財(cái)力增長(zhǎng)放緩的矛盾；三是民生保障范圍不斷擴(kuò)大與生產(chǎn)發(fā)展需求日益強(qiáng)勁的矛盾，以及經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、精準(zhǔn)脫貧財(cái)力保障增加，造成財(cái)政資金緊張等突出問題。這些矛盾和問題都需要我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦胁扇∮行Т胧┲鸩?/span>緩解和解決。  

三 、2017年地方財(cái)政預(yù)算草案

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，緊緊圍繞騰沖實(shí)施“三六一五”重大戰(zhàn)略及邊合區(qū)黨工委的安排布署，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積蓄生財(cái)后勁，著力加強(qiáng)收入征管，做大財(cái)政蛋糕；著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力；著力推行精細(xì)管理，提升理財(cái)水平，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、幸福的美麗新中和提供可靠的財(cái)力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想及新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)算保障序列編制財(cái)政預(yù)算。建議2017年地方財(cái)政預(yù)算安排如下：

    2017年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)3495萬元，比上年2940萬元增556萬元，增長(zhǎng)19%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)達(dá)1829萬元，比上年1622萬元增208萬元，增長(zhǎng)13%。

    分部門完成情況為：國(guó)稅預(yù)計(jì)完成1800萬元，比上年981萬增819萬元，增長(zhǎng)85%；地稅預(yù)計(jì)完成1680萬元，比上年1943萬元減263萬元，減收14%；財(cái)政預(yù)計(jì)完成15萬元，比上年16萬元減1萬元，減收6%。

公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出1300萬元。其中：一般公共服務(wù)支出549萬元，公共安全支出17萬元，教育支出58萬元，文化體育與傳媒支出18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出120萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出291萬元，交通運(yùn)輸支出15萬元，資源勘探信息等支出5萬元，住房保障支出64萬元。

四、2017年工作重點(diǎn)

2017年，我們將按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案逐項(xiàng)認(rèn)真抓好落實(shí)，著重做好以下工作：

（一）強(qiáng)化收入征管，確保完成財(cái)政收入目標(biāo)

一是堵漏增收，全面加強(qiáng)稅收征管。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，掌握收入的主動(dòng)權(quán)。跟蹤重點(diǎn)稅源企業(yè)運(yùn)行情況，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況與稅收變化情況，認(rèn)真做好稅源調(diào)查和分析預(yù)測(cè)，繼續(xù)開展好對(duì)各種稅收的監(jiān)管。及時(shí)分解收入任務(wù)，落實(shí)征管責(zé)任，健全納稅服務(wù)體系，全力堵塞漏洞，確保稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是依法征稅，強(qiáng)化稅收質(zhì)量監(jiān)管。強(qiáng)化稅收征管措施，加強(qiáng)稅源動(dòng)態(tài)管理。財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，共同分析研究制訂征收方案。做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體，確保稅收應(yīng)收盡收。三是科學(xué)分析增收因素，深入挖掘增收潛力。要把開展稅收分析當(dāng)作服務(wù)大局的切入點(diǎn)，深入分析國(guó)家“營(yíng)改增”稅收政策改革對(duì)我鎮(zhèn)收入的影響，加強(qiáng)對(duì)稅收政策的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，從稅收角度敏銳觀察、全面反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，折射我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中值得關(guān)注的問題，為鎮(zhèn)黨委的決策提供科學(xué)依據(jù)。  

（二）抓實(shí)精準(zhǔn)脫貧工作，保障民生重點(diǎn)需求

一是積極籌措資金，確保財(cái)政扶貧資金投入穩(wěn)步增長(zhǎng)。通過盤活存量資金、整活涉農(nóng)資金，積極向上爭(zhēng)取資金等方式確保財(cái)政專項(xiàng)扶貧支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是主動(dòng)做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。主動(dòng)協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門搞好民生項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)和跟蹤對(duì)接，爭(zhēng)取更多民生資金和項(xiàng)目落地我鎮(zhèn)。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金支出力度，提質(zhì)增效。與部門配合加快項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，尤其是已落地實(shí)施的項(xiàng)目，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮資金的效率，著力促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。  

（三）著力提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力

一是強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算年初到位率。強(qiáng)化基本支出管理，推動(dòng)項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算編制。優(yōu)先保證民生和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，堅(jiān)持把每一筆錢都用在“刀刃”上。二是牢固樹立過緊日子的思想。把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是狠抓增收節(jié)支。在努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低行政成本。

（四）完善管理機(jī)制，提升財(cái)政管理水平

一是認(rèn)真貫徹實(shí)施好新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》。切實(shí)提高全鎮(zhèn)學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施新預(yù)算法的自覺性和主動(dòng)性，努力增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，用法治思維和法治方式推進(jìn)預(yù)算改革工作，有效應(yīng)對(duì)預(yù)算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，全面提高依法行政、依法理財(cái)?shù)哪芰退健?/span>二是進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革。按照中央、省、市開展財(cái)稅體制改革的部署及要求，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，編制3年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃。三是深化預(yù)算管理改革。按要求將政府的全部收入和支出都納入預(yù)算。完善部門預(yù)算，細(xì)化預(yù)算支出項(xiàng)目，努力提高預(yù)算管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平。進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算公開制度。四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)。五是全力實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算制度和預(yù)算單位庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度，要使公務(wù)卡使用率進(jìn)一步提高，預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。

（五）加強(qiáng)財(cái)政管理，發(fā)揮財(cái)政職能作用

一是管好用好農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)最低生活保障、救濟(jì)、救災(zāi)等各項(xiàng)民生保障性資金，杜絕資金被擠占、挪用或貪污的行為。二是在管好項(xiàng)目質(zhì)量的同時(shí)，杜絕各種鋪張浪費(fèi)，提高項(xiàng)目資金的使用效益。三是加大財(cái)政資金的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正和查處財(cái)政資金使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為。四是進(jìn)一步規(guī)范全口徑預(yù)算管理、政府債務(wù)管理、財(cái)政專戶資金管理、財(cái)政資金撥付管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督，財(cái)政內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制不斷完善。組織開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。

  各位代表，2017年是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)提速升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督下，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，努力完成財(cái)政工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、幸福的美麗新中和作出積極的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。