| 索引號 | 01526078-8-/2022-0225001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:09:35 |
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監(jiān)督索引號53052200171900000
騰越街道2022年部門預算公開目錄
第一部分騰越街道2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰越街道2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務(wù)預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰越街道2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1、全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2、執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3、負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5、組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6、負責居（村）民委員會建設(shè)，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7、承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。
8、做好國防教育和兵役工作。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（三）重點工作概述
一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量建設(shè)紅色邊城。
二是以現(xiàn)代公園城市為目標，高質(zhì)量建成世界旅游名城的C位（center）。
三是以振興發(fā)展為使命，高質(zhì)量建造貫徹新發(fā)展理念的排頭兵（bellwether）。
四是以市域社會治理現(xiàn)代化為要領(lǐng)，高質(zhì)量打造市域治理現(xiàn)代化的示范區(qū)（demonstration）。
五是以新型城鎮(zhèn)化建設(shè)為核心，高質(zhì)量推動人居環(huán)境提質(zhì)升級。
六是以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，高質(zhì)量構(gòu)建騰越命運共同體。
七是堅持以人民為中心，高質(zhì)量促進社會事業(yè)發(fā)展。
八是堅定不移推進全面從嚴治黨，高質(zhì)量貫徹新時代黨的建設(shè)總要求。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制195人，其中：行政編制85人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制110人。在職實有196人，其中：財政全額保障196人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年騰越街道部門財務(wù)總收入116,424,155.05元，其中：一般公共預算111,443,576.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,980,578.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加4,227,750.38元，增長4%，主要原因是2022年將單位資金納入了預算。其中：一般公共預算減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加4,980,578.84元，主要原因是將單位資金納入了預算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年騰越街道部門財政撥款收入111,443,576.21元，其中:本年收入111,443,576.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款111,443,576.21元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少；政府性基金預算財政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出116,424,155.05元，與上年對比增加4,227,750.38元，增長4%，主要原因是2022年將單位資金納入了預算。財政撥款安排支出111,443,576.21元，與上年對比減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預算撥款支出減少，其中：基本支出101,326,251.06元，與上年對比增加12,676,251.06元，增長14%，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了2022年年初預算；項目支出10,117,325.15元，與上年對比增加10,117,325.15元，增長100%，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了2022年年初預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運行461,862.52元，主要用于職工工資支出。
2.2010301行政運行34,129,949.56元，主要用于職工工資支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費、街道正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
3.2010601行政運行1,027,119.66元，主要用于職工工資支出。
4.2012901行政運行257,846.48元，主要用于職工工資支出。
5.2013101行政運行3,882,690.42元，主要用于職工工資支出、黨建經(jīng)費。
6.2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出14,843,928元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
7.2013201行政運行437,053.55元，主要用于職工工資支出、基層支部活動支出。
8.2013301行政運行265,185.73元，主要用于職工工資支出、宣傳支出。
9.2030607民兵100,000元，主要用于征兵、預備役、武裝工作支出。
10.2040299其他公安支出1,913,840元，主要用于派出所經(jīng)費補助、維穩(wěn)經(jīng)費、禁毒等方面支出。
11.2040604基層司法業(yè)務(wù)320,000元，主要用于“以案定補”支出。
12.2050201學前教育100,000元，主要用于艾滋病家庭子女入學補助。
13.2050202小學教育2,340,260元，主要用于代課教師補助、營養(yǎng)餐服務(wù)費、優(yōu)秀教師獎勵等。
14.2050802干部教育893,281.67元，主要用于職工工資支出、干部培訓支出。
15.2070109群眾文化1,571,525.79元，主要用于職工工資支出、體育文化經(jīng)費、文藝隊補助支出。
16.2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理243,270元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
17.2080299其他民政管理事務(wù)支出813元，主要用于離休人員蔣家常糧補。
18.2080501行政單位離退休143,856元，主要用于離休人員支出。
19.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,195,440.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
20.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,161,253.49元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
21.2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5,400,000元，主要用于養(yǎng)老保險收支差額支出。
22.2080801死亡撫恤36,920元，主要用于死亡撫恤。
23.2080805義務(wù)兵優(yōu)待70,000元，主要用于上繳義務(wù)兵優(yōu)待金。
24.2081004殯葬2,300,000元，主要用于惠民殯葬改革獎補。
25.2082502其他農(nóng)村生活救助736,516元，主要用于農(nóng)村生活救助。
26.2100101行政運行758,536.27元，主要用于職工工資支出、防艾支出。
27.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院50,000元，主要用于中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)支出。
28.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)24,000元，主要用于防艾宣傳補助。
29.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,606,296.53元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
30.2100717計劃生育服務(wù)520,012.01元，主要用于職工工資支出。
31.2101101行政單位醫(yī)療775,286.97元，主要用于職工醫(yī)療保險。
32.2101102事業(yè)單位醫(yī)療812,146.88元，主要用于職工醫(yī)療保險。
33.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1,008,992.68元，主要用于職工醫(yī)療保險。
34.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出6,224,109.15元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。
35.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6,877,559.67元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
36.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2,880,000元，主要用于愛國衛(wèi)生七個專項行動支出。
37.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)7,108,294.48元，主要用于職工資、遺屬補助、村級防檢員補助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
38.2130204事業(yè)機構(gòu)2,119,827.74元，主要用于職工工資、遺屬補助、護林員補助支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
39.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)200,0000元，主要用于林業(yè)防火支出。
40.2130317水利技術(shù)推廣943,915.08元，主要用于職工工資、河道管理員補助、防洪經(jīng)費等支出。
41.2200199其他自然資源事務(wù)支出60,000元，主要用于執(zhí)法大隊支出。
42.2200599其他氣象事務(wù)支出100,000元，主要用于人工影響天氣支出。
43.2210106公共租賃住房1,109,765.48元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
44.2210201住房公積金2,432,220.6元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出101,326,251.06元。
（1）工資和福利支出35,829384.43元，其中：30101基本工資8,883,933元、31012津貼補貼9,544,824元、30103獎金308,458元、30107績效工資4,318,191元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,195,440.80元、30109職業(yè)年金繳費1,161,253.49、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,578237.85元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1,003,238.44元、30112其他社會保障繳費90,545.01元、30313住房公積金2,432,220.60元、30114醫(yī)療費305,754.24元、30199其他工資福利支出2,998,288元。
（2）商品和服務(wù)支出27,348,820.88元，其中：30201辦公費5,219,023.72元、30203咨詢費100,000元、30205水費50,000元、30206電費300,000元、30207郵電費648,904元、30209物業(yè)管理費983,274.03元、30211差旅費150,000元、30213維修(護)費340,096.62元、30214租賃費310,000元、30216培訓費537,953.90元、30217公務(wù)接待費100,000元、30218專用材料費220,000元、30226勞務(wù)費3,061,782.11元、30227委托業(yè)務(wù)費300,000元、30228工會經(jīng)費1,214,893.35元、30231公務(wù)用車運行維護費160,000元、30239其他交通費用1,325,810元、30299其他商品和服務(wù)支出12,327,083.15元。
（3）對個人和家庭補助支出37,647,230.75元，其中：30301離休費143,856元、30304撫恤金1,200,000元，30305生活補助36,303,374.75元。
(4）資本性支出500,815元,其中：31002辦公設(shè)備購置500,815元。
2.項目支出10,117,325.15元。
（1）資本性支出10,117,325.15元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,117,325.15元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額2,727,089.03元，其中：政府采購貨物預算788,815元、政府采購服務(wù)預算1,938,274.03元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰越街道部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計260,000元，較上年減少200,000元，下降43%，減少的主要原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰越街道部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰越街道部門2022年公務(wù)接待費預算為100,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是規(guī)范接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰越街道部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為160,000元，較上年減少200,000元，下降56%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少200,000元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費160,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出。其中：公務(wù)用車購置費較上年減少的原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是沒有新增車輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本單位2022年無預算重點領(lǐng)域財政項目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰越街道部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排27,348,820.88元，主要用于日常辦公、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加10,624,971.38元，增長62%。增加的原因是：辦公費預算較上年增加2,666,628.34元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；印刷費預算較上年減少100,000元；咨詢費預算與上年持平無變化；水費預算與上年持平無變化；電費預算與上年持平無變化；郵電費預算較上年增加218,904元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；物業(yè)管理費預算較上年增加263,274.03元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；差旅費預算與上年持平無變化；維修（護）費預算較上年增加140,096.62元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；租賃費預算較上年增加210,000元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；培訓費預算較上年減少162,046.1元；公務(wù)接待費預算與上年持平無變化；專用材料費預算與上年持平無變化；勞務(wù)費預算較上年增加989,582.11元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；委托業(yè)務(wù)費預算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預算較上年增加357,044.23元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；公務(wù)用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用較上年增加53,590元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出較上年增加5,487,083.15元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加及去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰越街道部門資產(chǎn)總額294,231,043.25元，其中，流動資產(chǎn)120,356,105.87元，固定資產(chǎn)14,148,439.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程159,693,353.20元，無形資產(chǎn)33,144.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,705,600元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物196平方米，賬面原值15,000元；處置車輛1輛，賬面原值116,800元；報廢報損資產(chǎn)67項，賬面原值255,956元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)1,531.68平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰越街道2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰越街道2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171900111
