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2020年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)，在街道黨工委、辦事處的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心和街道各部門(mén)、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管和預(yù)算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了2020年各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有力地促進(jìn)了街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。現(xiàn)將2020年地方財(cái)政決算情況報(bào)告如下：

一、2020年地方財(cái)政決算情況

（一）財(cái)政總收入完成情況

2020年完成財(cái)政總收入23483萬(wàn)元，占年初預(yù)算25043萬(wàn)元的94%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)23832萬(wàn)元，減收349萬(wàn)元，減1%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入完成13111萬(wàn)元，占年初預(yù)算14262萬(wàn)元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)13811萬(wàn)元，減收700萬(wàn)元，減5%。②上劃收入完成10372萬(wàn)元，占年初預(yù)算10781萬(wàn)元的96%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10021萬(wàn)元，增收351萬(wàn)元，增4%。分部門(mén)收入完成情況：①稅收收入完成23434萬(wàn)元，占年初預(yù)算24966萬(wàn)元的94%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)22838萬(wàn)元增收596萬(wàn)元，增3%。②非稅收入完成49萬(wàn)元，占年初預(yù)算77萬(wàn)元的64%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)994萬(wàn)元減收945萬(wàn)元。

（二）財(cái)政總支出完成情況

2020年完成財(cái)政總支出21020萬(wàn)元（含市級(jí)專(zhuān)款11684萬(wàn)元），比上年同期支出完成數(shù)14325萬(wàn)元增6695萬(wàn)元，增47%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成14578萬(wàn)元（其中：上級(jí)專(zhuān)款5242萬(wàn)元，街道本級(jí)完成公共預(yù)算支出9336萬(wàn)元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%），比年初計(jì)劃支出數(shù)9321萬(wàn)元增支15萬(wàn)元。

1、公共財(cái)政預(yù)算支出14578萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)的完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出完成4710萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)4646萬(wàn)元增支64萬(wàn)元，增1%；

（2）國(guó)防支出完成8萬(wàn)元，與上年同期實(shí)際完成數(shù)持平；

（3）公共安全支出完成163萬(wàn)元，與上年同期實(shí)際完成數(shù)持平；

（4）教育支出完成409萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)360萬(wàn)元增支49萬(wàn)元，增14%；

（5）文化體育與傳媒支出完成157萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)162萬(wàn)元減支5萬(wàn)元，減3%；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成2346萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)2187萬(wàn)元增支159萬(wàn)元，增7%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成767萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)666萬(wàn)元增支101萬(wàn)元，增15%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成1665萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2287萬(wàn)元減支622萬(wàn)元，減27%；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出完成3857萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2695萬(wàn)元增支1162萬(wàn)元，增43%；

（10）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出12萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)13萬(wàn)元減支1萬(wàn)元，減8%；

（11）住房保障支出完成421萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)540萬(wàn)元減119萬(wàn)元，減22%；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成63萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)44萬(wàn)元增支19萬(wàn)元，增43%；

2、基金預(yù)算支出6442萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)完成情況：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6383萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)234萬(wàn)元增6149萬(wàn)元；

（2）其他支出完成59萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)158萬(wàn)元減99萬(wàn)元，減63%。

（三）年終決算平衡情況

按照現(xiàn)行財(cái)政體制，騰越街道2020年財(cái)政決算為：公共財(cái)政預(yù)算收入為13111萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入14971萬(wàn)元（其中：返還性收入1004萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助11684萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2283萬(wàn)元）；上年滾存結(jié)余637萬(wàn)元，以上收入合計(jì)28719萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為14578萬(wàn)元，基金預(yù)算支出6442萬(wàn)元，上解支出為7062萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)上解805萬(wàn)元，體制上解6257萬(wàn)元），以上支出合計(jì)為28082萬(wàn)元。收支相抵，2020年年終滾存結(jié)余為637萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余。

二、2020年騰越街道財(cái)政工作情況

（一）做好基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作，管好用好部門(mén)預(yù)算資金

一是我所嚴(yán)格按照預(yù)算法執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整預(yù)算支出。合理安排財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的前提下，首先保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢(qián)都用在“刀刃”上。二是專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中我所嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目，管理到項(xiàng)目，核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專(zhuān)項(xiàng)資金。三是建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的資金使用情況實(shí)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)。提高了資金的使用效率。四是狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，加快財(cái)政支出力度，千方百計(jì)提高預(yù)算執(zhí)行率。

（二）強(qiáng)化收入征管，積極加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，抓好了協(xié)稅，護(hù)稅工作

2020年，受新冠肺炎疫情的影響，且隨著減稅政策的落實(shí)，旅游市場(chǎng)的整頓等也存在一些減收因素。我所積極配合兩稅部門(mén)強(qiáng)化收入征管，努力挖掘增收潛力，定期召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)。

狠抓稅收征管，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入。全鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)嚴(yán)格按照“依法治稅，陽(yáng)光辦稅，征管強(qiáng)稅，科技管稅，人才培稅，服務(wù)促稅”工作的總體要求，以組織收入為中心工作，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，積極開(kāi)展促產(chǎn)培源,全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出保障有力

2020年年我所通過(guò)多渠道籌措資金，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，保證了全鎮(zhèn)在職職工205人，財(cái)政半供養(yǎng)人員19663人的工資發(fā)放，保證了269人住房公積金和332人基本醫(yī)療保險(xiǎn)按時(shí)上繳。全鎮(zhèn)2020年共計(jì)發(fā)放人員工資3836萬(wàn)元，確保了全鎮(zhèn)干部職工的既得利益得以落實(shí)。

（四）積極強(qiáng)化“公共財(cái)政”理念，加大支農(nóng)惠農(nóng)的力度

認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)幫扶政策，全面完成各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼兌付工作，“不計(jì)酬勞，無(wú)私奉獻(xiàn)，服務(wù)三農(nóng)，”近幾年來(lái)上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)涉農(nóng)資金越來(lái)越多。2020年,共發(fā)放補(bǔ)貼513.26萬(wàn)元，受益16406戶(hù)。其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼500.13萬(wàn)元，面積79334畝；草原生態(tài)補(bǔ)貼5.25萬(wàn)畝，受益農(nóng)戶(hù)1834戶(hù)。

（五）自覺(jué)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，身體力行，切實(shí)做到勤政廉潔，努力提高政治素質(zhì)

一是堅(jiān)持全所干部職工積極參加周一例會(huì)學(xué)習(xí)制度，平時(shí)還自覺(jué)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政經(jīng)濟(jì)理論以及各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)制度。我所要求每一位職工除認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研本職工作業(yè)務(wù)外，不論安排做什么工作都要做到干一行懂一行，學(xué)一行精一行。并加強(qiáng)同縣局和其他財(cái)政所的聯(lián)系，多問(wèn)多借鑒其他所做得好的管理經(jīng)驗(yàn)和方法。

二是我所嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)總支的統(tǒng)一安排部署，認(rèn)真開(kāi)展了“不忘初心、牢記使命”為主體的專(zhuān)題教育活動(dòng)，聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題，緊密聯(lián)系本單位和本支部實(shí)際，堅(jiān)決貫徹整風(fēng)精神，全所黨員干部職工扎扎實(shí)實(shí)完成了學(xué)習(xí)教育，聽(tīng)取意見(jiàn)，查擺問(wèn)題，開(kāi)展批評(píng)，整改落實(shí)，建章立制三個(gè)環(huán)節(jié)的工作任務(wù)，使全所黨員干部職工在整個(gè)活動(dòng)中做得有聲勢(shì)、有特色、有實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，取得了顯著成效。

（六）認(rèn)真辦理轄區(qū)內(nèi)征地項(xiàng)目的征地資金結(jié)報(bào)工作

2020年由于加大征地項(xiàng)目的推進(jìn)，征地資金流量大，我所每月都按資金來(lái)源及去向分項(xiàng)目認(rèn)真記賬，對(duì)資金的申報(bào)、審批、支出、單據(jù)的審核都嚴(yán)格按程序辦理，在征地期間能及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)及報(bào)送征地資金進(jìn)度表，使鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，保證全鎮(zhèn)征地工作有序推進(jìn)。2020年全鎮(zhèn)共支付征地資金8710.87萬(wàn)元,被征地面積1207.16畝。

騰越街道財(cái)政所

2021年10月8日