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2019年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和支持下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門(mén)、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和鎮(zhèn)人代會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管和預(yù)算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了全鎮(zhèn)2019年各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和政府機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。現(xiàn)將2019年地方財(cái)政決算情況報(bào)告如下：

一、2019年地方財(cái)政決算情況

（一）財(cái)政總收入完成情況

2019年財(cái)政總收入完成23832萬(wàn)元，占年初預(yù)算23215萬(wàn)元的103%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)24593萬(wàn)元減收761萬(wàn)元，減3%。(注：2019年財(cái)政總收入實(shí)際完成27027萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)27336萬(wàn)元減309萬(wàn)元，減1.1%，公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)際完成15139萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)13991萬(wàn)元增收1148萬(wàn)元，增8.2%)。其中：1.公共財(cái)政預(yù)算收入完成13811萬(wàn)元，占年初預(yù)算13565萬(wàn)元的102%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)13112萬(wàn)元增699萬(wàn)元，增5%。2.上劃收入完成10021萬(wàn)元，占年初預(yù)算9650萬(wàn)元的104%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)11481萬(wàn)元，減收1460萬(wàn)元，減13%。分部門(mén)收入完成情況：①稅收收入完成22838萬(wàn)元，占年初預(yù)算22270萬(wàn)元的103%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)24495萬(wàn)元減收1657萬(wàn)元，減7%。②非稅收入完成994萬(wàn)元，占年初預(yù)算945萬(wàn)元的105%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)98萬(wàn)元增收896萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)樘幹抿v越農(nóng)科站收入所致。

（二）財(cái)政總支出完成情況

2019年完成財(cái)政總支出14325萬(wàn)元（含上級(jí)專款5302萬(wàn)元）。公共財(cái)政預(yù)算支出完成13933萬(wàn)元，基金預(yù)算支出完成392萬(wàn)元。其中：鎮(zhèn)本級(jí)公共預(yù)算支出完成9023萬(wàn)元，比年初鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)8785萬(wàn)元增238萬(wàn)元，增3%。

1、公共財(cái)政預(yù)算支出13933萬(wàn)元，按功能分大類的完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出完成4646萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)4450萬(wàn)元增支196萬(wàn)元，增4%；

（2）國(guó)防支出完成8萬(wàn)元，上年同期實(shí)際完成數(shù)7萬(wàn)元增支1萬(wàn)元，增14%；

（3）公共安全支出完成163萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)138萬(wàn)元增支25萬(wàn)元，增18%；

（4）教育支出完成360萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)358萬(wàn)元增支2萬(wàn)元，增1%；

（5）文化體育與傳媒支出完成162萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)176萬(wàn)元減支14萬(wàn)元，減8%；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成2187萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)2011萬(wàn)元增支176萬(wàn)元，增9%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成666萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)736萬(wàn)元減支70萬(wàn)元，減10%；

（8）節(jié)能環(huán)保支出完成157萬(wàn)元，上年同期沒(méi)有完成數(shù)；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2287萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2939萬(wàn)元減支652萬(wàn)元，減22%；

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出完成2695萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2063萬(wàn)元增支632萬(wàn)元，增31%；

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成5萬(wàn)元，上年同期沒(méi)有完成數(shù)；

（12）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出13萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)14萬(wàn)元減支1萬(wàn)元，減8%；

（13）住房保障支出完成540萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)726萬(wàn)元減186萬(wàn)元，減26%；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成44萬(wàn)元，上年同期沒(méi)有完成數(shù)。

2、基金支出392萬(wàn)元，按功能分大類完成情況：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成234萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)235萬(wàn)元減1萬(wàn)元，減0.4%；

（2）其他支出完成158萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)198萬(wàn)元減40萬(wàn)元，減20%。

（三）年終決算平衡情況

按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2019年財(cái)政決算為：公共財(cái)政預(yù)算收入為13811萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入8220萬(wàn)元（其中：返還性收入1038萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助5302萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1880萬(wàn)元）；上年滾存結(jié)余614萬(wàn)元，調(diào)入資金267萬(wàn)，以上收入合計(jì)22912萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為13933萬(wàn)元，基金預(yù)算支出392萬(wàn)元，上解支出為7824萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)上解6556萬(wàn)元，體制上解1268萬(wàn)元），調(diào)出資金126萬(wàn)元，以上支出合計(jì)為22275萬(wàn)元。收支相抵，2019年年終滾存結(jié)余為637萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余。

二、2019年騰越鎮(zhèn)財(cái)政工作情況

——加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高了拒腐防變能力

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和對(duì)云南工作的重要指示精神，以及省委省政府和保山市、騰沖市委市政府的決策部署；認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)制度；二是在認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研本職工作的基礎(chǔ)上，積極加強(qiáng)同市局各股室和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的聯(lián)系，并借鑒其好經(jīng)驗(yàn)好辦法；三是牢固樹(shù)立廉潔自律意識(shí)，通過(guò)開(kāi)展理想信念，職業(yè)道德和警示教育，增強(qiáng)了干部的拒腐防變能力。

——加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高了資金管理水平

一是部門(mén)預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢(qián)都用在“刀刃”上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用；二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金；三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高了資金管理的水平。

——加強(qiáng)稅源分析，提高了收入征管效率

2019年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，定期不定期加強(qiáng)稅源分析，提高收入征管工作。一是積極配合稅務(wù)部門(mén)強(qiáng)化收入征管，努力挖掘增收潛力，定期召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，確保稅制平穩(wěn)過(guò)渡；二是狠抓稅收征管，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入；三是主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，積極為市區(qū)個(gè)體工商戶打造營(yíng)商環(huán)境，積極深入個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)組織調(diào)查研究，并采取相應(yīng)扶持激勵(lì)措施；四是以組織收入為中心工作，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，積極開(kāi)展促產(chǎn)培源，全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征。

——加強(qiáng)資金調(diào)度，提高了財(cái)政保障力度

2019年按照年初預(yù)算，及時(shí)撥付資金，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，全鎮(zhèn)完成鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出9023萬(wàn)元。保證了全鎮(zhèn)在職職工212人，財(cái)政半供養(yǎng)人員1924人的工資發(fā)放，保證了266人住房公積金和332人基本醫(yī)療保險(xiǎn)按時(shí)上繳，確保了全鎮(zhèn)干部職工的既得利益得以落實(shí)；2019年，共盤(pán)活財(cái)政存量資金118萬(wàn)元。

——加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高了項(xiàng)目環(huán)境美化

2019年向財(cái)政局爭(zhēng)取到邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目資金686.8萬(wàn)元；扶貧項(xiàng)目資金272.83萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目60萬(wàn)元，雨露計(jì)劃項(xiàng)目24.5萬(wàn)元，安居工程22.2萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)扶貧82.4萬(wàn)元，貼息貸款6.87萬(wàn)元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)30萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；彩票公益金項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金48萬(wàn)元；一事一議項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目資金75萬(wàn)元;發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)3個(gè)，涉及項(xiàng)目資金628.8萬(wàn)元。通過(guò)以上項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步得到改善，環(huán)境進(jìn)一步得到美化。

——加強(qiáng)服務(wù)理念，提高了支農(nóng)惠農(nóng)力度

認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)幫扶政策，全面完成各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼兌付工作，“不計(jì)酬勞，無(wú)私奉獻(xiàn)，服務(wù)三農(nóng)，”近幾年來(lái)上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)涉農(nóng)資金越來(lái)越多。2019年,共發(fā)放補(bǔ)貼521萬(wàn)元，受益16395戶。其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼521萬(wàn)元；完成防貧保險(xiǎn)資金486056元的匯繳工作，涉及群眾60757人。

2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行雖然取得了良好成績(jī)，但當(dāng)前財(cái)政形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，矛盾依然突出，存在的問(wèn)題亦不少，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需仍明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大；二是鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目所需財(cái)政資金較大，財(cái)政資金緊張，隱形風(fēng)險(xiǎn)加劇；三是財(cái)政對(duì)投資拉動(dòng)及旅游、地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴性過(guò)大，缺乏支持財(cái)政持續(xù)增收的支柱產(chǎn)業(yè)，財(cái)政持續(xù)增收難度大；四是隨著國(guó)家對(duì)建筑行業(yè)等區(qū)域“營(yíng)改增”政策工作的不斷推進(jìn)，國(guó)家稅收優(yōu)惠政策減免（即：小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)的提高），使得全鎮(zhèn)可用的主體稅種不同程度減收，保持財(cái)政增收面臨極大的困難和挑戰(zhàn)；五是年度財(cái)政平衡難度大，隨著國(guó)家完善規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位改革性補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施，全鎮(zhèn)剛性支出猛增與可用財(cái)力增長(zhǎng)放緩的矛盾進(jìn)一步加大等問(wèn)題。對(duì)于這些困難，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在工作中認(rèn)真研究并予以解決。

騰越鎮(zhèn)人民政府

2020年3月21日

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