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第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

(四）部門政府性基金收支情況

(五）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收動情況

十、騰越鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰越鎮(zhèn)2019年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是聚力成果轉(zhuǎn)化，在疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展上抓出成效。

二是聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、特色升級上結(jié)出碩果。

三是聚力鄉(xiāng)村振興，在脫貧致富、全面小康上提速增效。

四是聚力城鄉(xiāng)一體，在功能完善、治理有效上融合升級。

五是聚力“五美一最”，在生態(tài)優(yōu)先、美麗宜居上優(yōu)化提升。

六是聚力民生民利，在民生改善，社會事業(yè)上協(xié)調(diào)推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制195人，其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有210人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)210人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)總收入10242萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10242萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財(cái)務(wù)總收入10242萬元比2019年年初預(yù)算9023萬元，增加1219萬元，增14%，主要原因是收入相對增長，鎮(zhèn)本級財(cái)政增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入10242萬元，其中:本年收入10242萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10242萬元（本級財(cái)力10242萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

財(cái)政撥款收入10242萬元比2019年年初預(yù)算9023萬元，增加1219萬元，增14%，主要原因是收入相對增長，鎮(zhèn)本級財(cái)政增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年騰越鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出10242萬元。財(cái)政撥款安排支出10242萬元，其中：基本支出9002萬元，比上年8538萬元增464萬元，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)、調(diào)資等基本支出增加；項(xiàng)目支出1240萬元，與上年247萬元增993萬元，主要原因是加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出4701萬元，反映一般公共服務(wù)支出； 203（類）預(yù)算支出15萬元，反映國防支出；204（類）預(yù)算支出154萬元，反映公共安全支出；205（類）預(yù)算支出333萬元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出186萬元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出1305萬元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出598萬元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；212（類）預(yù)算支出1463萬元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；213（類）預(yù)算支出1157萬元，反映農(nóng)林水支出； 220（類）預(yù)算支出14元，反映國土海洋氣象等支出; 221（類）預(yù)算支出316萬元，反映住房保障支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

501機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算2762萬元；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算1726萬元；503機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算1255萬元；505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算2069萬元；509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2430萬元。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出9002萬元，項(xiàng)目支出1240萬元）。

五、騰越鎮(zhèn)對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個(gè)，采購預(yù)算資金48萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰越鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30萬元，較上年減少30萬元，下降50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰越鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰越鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬元，較上年減少30萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為600次，共計(jì)接待3000人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰越鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

詳見《騰越鎮(zhèn)勐連街農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資產(chǎn)收益項(xiàng)目》

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰越鎮(zhèn)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9002萬元，比上年8538萬元增464萬元，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)、調(diào)資等基本支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）部門政府性基金收支情況

騰越鎮(zhèn)政府不涉及

（五）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收動情況

騰越鎮(zhèn)政府不涉及

十一、騰越鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、鎮(zhèn)本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十一）、鎮(zhèn)本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、鎮(zhèn)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）、部門政府采購情況表