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第一部分騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017，鎮(zhèn)人民政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面踐行以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，深入推進“六大工程”建設，經(jīng)濟社會發(fā)展保持良好勢頭，質量效益不斷提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰越鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.騰越鎮(zhèn)人民政府；

2.騰越鎮(zhèn)財政所；

3.騰越鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

4.騰越鎮(zhèn)林業(yè)服務中心；

5.騰越鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心；

6.騰越鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；

7.騰越鎮(zhèn)社會保障服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰越鎮(zhèn)2017年末實有人員編制195人。其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員92人，事業(yè)人員108人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰越鎮(zhèn)2017年度收入合計148,108,954.16元。其中：財政撥款收入148,108,954.16元，占總收入的100%。與上年對比增加31985601.36元，增長27.54%，主要原因為：

全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復項目資金，新增收入3000000元；

2.節(jié)能環(huán)保資金，新增收入50000元。

二、支出決算情況說明

騰越鎮(zhèn)2017年度支出合計151,949,527.64元。其中：基本支出90,896,876.76元，占總支出的59.82％；項目支出61,052,650.88元，占總支出的40.18％。與上年對比增加29920191.88元，增長24.52%，主要原因為：

1.全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復項目資金，新增支出3000000元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰越鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出90,896,876.76元。與上年對比增加2557581.2元，增加2.89%，主要原因為：

1.工資福利支出，增加基本支出8644011.56元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.22％，人均324044.18元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.78％，人均106746.7元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰越鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出61,052,650.88元。與上年對比增加57683610.68元，增長171%，主要原因為：

全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復項目，新增項目支出30000000元，項目開展進度為100%；

2.邊境轉移支付項目，新增項目支出7400000元，項目開展進度為79.14%；

3.公墓建設項目，新增項目支出6,650,849.00元，項目開展進度為95.01%；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出145,033,174.16元,占本年支出合計的95.45%。與上年對比增加32619013.4元，增29.02%，主要原因為：

1.全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復資金，新增一般公共預算財政撥款支出30000000元；

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42039685.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.16%，主要用于保障政府機關職能部門機構正常運轉的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。

2.國防（類）支出53785元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，主要用于民兵等日常支出。

3.公共安全（類）支出3187350.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%，主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。

4.教育支出3999420.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%，要用于鎮(zhèn)內學校各種項目建設支出、臨時代課教師工資及獎勵、營養(yǎng)餐補助等。

5.文化體育與傳媒支出1726695.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.16%，主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補助、文化場所補助。

6.社會保障和就業(yè)支出30045795.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.12%，主要用于民政定補、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人補助等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5480638.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%，主要用于社會保障繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補助、計育中心日常開支等。

8.節(jié)能環(huán)保支出50000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于生態(tài)文明創(chuàng)建開支等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出39877840.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.71%，主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設施、活動場所建設，道路維修支出。

10.農(nóng)林水支出16274288.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.9%，主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出、各涉農(nóng)項目支出。

11.交通運輸支出508408.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%，主要用于交管站人員經(jīng)費。

12.國土海洋氣象支出238500.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%，主要用于國土所公用經(jīng)費支出。

13.住房保障支出5817839.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%，主要用于職工住房公積金配繳。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰越鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為900000元，支出決算為947198.4元，完成預算的105%。其中：因公出國（境）費無；公務用車購置及運行費支出決算為245837.34元，完成預算的245%；公務接待費支出決算為701361.06元，完成預算的87.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：

（1）公務用車運行資金，由于汽車大修超預算支出145837.34元；

（2）公務接待資金，由于壓縮經(jīng)費未使用預算資金98638.94元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少94327.8元，下降9.08%。其中：；公務用車購置及運行費支出決算減少65,290.96元，增長下降20.99%；公務接待費支出決算增加減少29,336.84元，下降4.01%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車運行資金，同比減少燃料費、車輛保險費65290.96元；

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出245837.34元，占25.95%；公務接待費支出701361.06元，占74.05%。具體情況如下：

因公出國（境）費 無

2.公務用車購置及運行維護費支出245837.34元。其中：

公務用車購置 無

公務用車運行維護支出245837.34元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出701361.06元。其中：

國內接待費支出701361.06元，共安排國內公務接待1,250批次，接待人次4,290人。主要用于外單位交流學習及上級部門指導、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費 無

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

1.騰越鎮(zhèn)2017年機關運行經(jīng)費支出12,196,126.76元，與上年對比增減3,430,305.37元，減21.95%，主要原因為：

（1）維修資金，減少1031546.91元；

（2）勞務費，減少495489.93元；

（3）其他支出，減少358048.3元；

（4）利息支出，減少752216.13元。

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于：

（1)商品和服務資金，11527979.27元；

（2）辦公設備、專用設備購置，308,382.00元；

（3）債務利息資金，359,765.49元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰越鎮(zhèn)資產(chǎn)總額60,400,641.75元，其中，流動資產(chǎn)33488784.7元，固定資產(chǎn)26885618.07元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)36,700.00元，（減）累計攤銷10,461.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,148,005.59元，其中固定資產(chǎn)減少1,106,922.86元。處置房屋建筑物185.3平方米，賬面原值55000元；處置車輛8輛，賬面原值890278.81元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入448834元；出租房屋1846.38平方米，賬面原值731904.61元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入734000元。

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		60,400,641.75	33,488,784.70	26,885,618.07	18,971,474.97	2,325,287.00				5,588,856.10					36,700.00	10,461.02
		填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計2,442,341.00元，其中：貨物采購支出2,366,327.00元，工程采購支出0元，服務采購支出76,014.00元。主要用于：采購辦公設備、裝備。

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

騰越鎮(zhèn)無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

（）