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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)人民政府2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰越鎮(zhèn)2017年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實(shí)市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目為抓手，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、精神文明建設(shè)、平安智慧騰越建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”六大工程，不斷提高綜合實(shí)力和持續(xù)發(fā)展能力，全面建設(shè)開(kāi)放、活力、文明、小康、美麗、和諧“六個(gè)騰越”，與全國(guó)、全省、全市同步全面建成小康社會(huì)。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是*鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有210人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)210人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。實(shí)有車輛3輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入25134萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算12849萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入8111萬(wàn)元，其中，本年收入8111萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8111萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力8111萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 8111萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出8111萬(wàn)元，其中，基本支出7726萬(wàn)元，項(xiàng)目支出385萬(wàn)元。當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出8111萬(wàn)元，其中，基本支出7726萬(wàn)元，項(xiàng)目支出385萬(wàn)元。

（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出30萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出2584萬(wàn)元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出、“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出140萬(wàn)元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出、“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出85萬(wàn)元，主要反映稅收事務(wù)支出、“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出41萬(wàn)元，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)支出、“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出174萬(wàn)元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、“201（類）－32（款）” 預(yù)算支出87萬(wàn)元，主要反映組織事務(wù)支出、“201（類）－33（款）” 預(yù)算支出26萬(wàn)元，主要反映宣傳事務(wù)支出。“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要反映民兵事務(wù)支出。“204（類）－02（款）” 預(yù)算支出116萬(wàn)元，主要反映公安事務(wù)支出、“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出16萬(wàn)元，主要反映基層司法業(yè)務(wù)支出。“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出267萬(wàn)元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出、“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出74萬(wàn)元，主要反映干部教育事務(wù)支出。“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出138萬(wàn)元，主要反映群眾文化事務(wù)支出。“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出23萬(wàn)元，主要反映民政管理事務(wù)支出、“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出672萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出、“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出523萬(wàn)元，主要反映撫恤支出、“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出50萬(wàn)元，主要反映殯葬事務(wù)支出、“208（類）－25（款）” 預(yù)算支出55萬(wàn)元，主要反映其他農(nóng)村生活救助支出。“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出68萬(wàn)元，主要反映社會(huì)保障服務(wù)中心事務(wù)支出、“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出13萬(wàn)元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、“210（類）－04（款）” 預(yù)算支出2萬(wàn)元，主要反映防艾宣傳員工資支出、“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出165萬(wàn)元，主要反映計(jì)劃生育管理事務(wù)支出、“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出204萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出691萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。“212（類）－03（款）” 預(yù)算支出180萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)道路建設(shè)支出。“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出678萬(wàn)元，主要反映農(nóng)業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出223萬(wàn)元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出80萬(wàn)元，主要反映水利支出、“213（類）－07（款）” 預(yù)算支出500萬(wàn)元，主要反映對(duì)村民委員會(huì)及村黨支部的補(bǔ)助支出。 “220（類）－01（款）” 預(yù)算支出6萬(wàn)元，主要反映其他國(guó)土資源事務(wù)支出、“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要反映其他氣象事務(wù)支出。“221（類）－01（款）” 預(yù)算支出65萬(wàn)元，主要反映公共租賃住房支出、“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出215萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。

（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出7726萬(wàn)元，項(xiàng)目支出385萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目34個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金383萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）

本單位暫無(wú)預(yù)算收支增減變化情況。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額90萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出80萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因：無(wú)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú)購(gòu)置；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減原因 ：無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2210萬(wàn)元，較上年增36萬(wàn)元，同比增2%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。