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第一部分 騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，鎮(zhèn)人民政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，著力抓好發(fā)展戰(zhàn)略謀劃、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換、發(fā)展環(huán)境優(yōu)化、發(fā)展成果共享，全面完成“十二五”規(guī)劃，順利實(shí)施“十三五”規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。完成城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入27092元、12190元，同比分別增10%、12%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰越鎮(zhèn)2016年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：騰越鎮(zhèn)人民政府、騰越鎮(zhèn)財(cái)政所、騰越鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、騰越鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、騰越鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、騰越鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、騰越鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰越鎮(zhèn)2016年末實(shí)有人員編制195人。其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員89人，事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰越鎮(zhèn)2016年度收入合計(jì)116,123,352.80元。其中：財(cái)政撥款收入116,123,352.80元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

騰越鎮(zhèn)2016年度支出合計(jì)122,029,335.76元。其中：基本支出88,339,295.56元，占總支出的72.39％；項(xiàng)目支出33,690,040.20元，占總支出的27.61％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,626,432.13元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障黨政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,690,040.20元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112,414,160.76元,占本年支出合計(jì)的92.12%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出41,219,702.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.67%，主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.國防（類）支出69,250.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%，主要用于民兵等日常支出。

3.公共安全（類）支出4,153,744.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.70%，主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。

4.教育支出3,978,770.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.54%，要用于鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校各種項(xiàng)目建設(shè)支出、臨時(shí)代課教師工資及獎(jiǎng)勵(lì)、營養(yǎng)餐補(bǔ)助等。

5.文化體育與傳媒支出1,467,832.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%，主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出15,386,931.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.69%，主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,278,027.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70%，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計(jì)育中心日常開支等。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,338,669.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.20%，主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，道路維修支出。

9.農(nóng)林水支出14,840,619.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.20%，主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出。

10.交通運(yùn)輸支出295,382.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%，主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)。

11.國土海洋氣象支出215,772.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%，主要用于國土所公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.住房保障支出13,517,461.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.02%，主要用于職工住房公積金配繳。

14.其他支出1,651,995.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%，主要用于公租房建設(shè)等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1,280,000.00 元，支出決算為1,041,826.20元，完成預(yù)算的81.39%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為311,128.30元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為730,697.90元，完成預(yù)算的73.06%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少723,029.15元，下降-40.97%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,727.05元，下降0.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少720,302.10元，下降49.64%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出311,128.30元，占29.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出730,697.90元，占70.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

無

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出311,128.30元。其中：

公務(wù)用車購置

無

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出311,128.30元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出720,302.10元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出730,697.90元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1,224批次（其中：外事接待0批次），接待人次4896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。