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第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人；離退休人員6人，其中：退休6人。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入2,724,460.07元，其中：財(cái)政撥款收入1,201,877.02元，占總收入的44.11%；事業(yè)收入1,519,771.83元，占總收入的55.78%；其他收入2,811.22元，占總收入的0.11%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出2,285,869.34元，其中：基本支出1,984,098.94元，占總支出的86.80％；項(xiàng)目支出301,770.40元，占總支出的13.20％。

（一）基本支出情況。2014年用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103091.27元。與上年對(duì)比基本持平，原因分析工作任務(wù)量基本保持不變。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的4.8％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出301,770.40元。與上年對(duì)比有所增加，原因分析工作量有所增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況開(kāi)展基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,113,690.53元,占本年支出合計(jì)48.72%。與上年對(duì)比有所增加，原因分析財(cái)政撥款項(xiàng)目資金增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2014年財(cái)政撥款未撥入“三公”經(jīng)費(fèi)給我院，決算總額0元，我院無(wú)公務(wù)用車，因此無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。