| 索引號 | 01526079-6/20250328-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-28 09:28:52 |
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第一部分 和順鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 和順鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
和順鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、負責完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置1個內設機構，包括：騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府。所屬單位1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位與內設機構一致。
（三）重點工作概述
2025年是推進“十四五”規(guī)劃實施的收官之年，是“三年大攻堅”的決勝之年，是“十五五”規(guī)劃謀篇之年。做好全年工作至關重要、意義深遠。當前，我鎮(zhèn)正處于戰(zhàn)略機遇疊加期、政策紅利釋放期、生態(tài)價值顯現(xiàn)期、文化資源繁榮期、市域治理優(yōu)化期、旅游發(fā)展新質期，機遇遠大于挑戰(zhàn)！我們要著力破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展之勢，永葆“闖”的精神、“拼”的勁頭、“實”的作風，高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎。
2025年，全鎮(zhèn)工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實省委、保山市委和騰沖市委全會精神，認真貫徹落實“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，扎實推進系列三年行動，積極融入市委壯大“五大經(jīng)濟”發(fā)展大局，錨定“爭當鄉(xiāng)村振興的標桿、爭創(chuàng)傳統(tǒng)村落保護的示范、爭做旅游發(fā)展的引領”的發(fā)展定位，堅定以旅居產(chǎn)業(yè)促全域振興強基層堡壘話民族團結的發(fā)展主旋律，在搶抓機遇中謀全局、布新局，在狠抓落實中求突破、求勝破，敢于先行先試，勇于大膽探索，在實踐中不斷創(chuàng)造“和順經(jīng)驗”“和順模式”，奮力推動和順經(jīng)濟社會高質量發(fā)展再上新臺階。
2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標建議為：地方財政總收入增4%以上，一般公共預算收入增5%以上，拉動涉旅消費增10%以上，固定資產(chǎn)投資增10%以上，金融機構存貸款余額分別增2%以上，居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟增長同步。
為實現(xiàn)上述目標，我們將持續(xù)做好以下五項工作：
1、堅定不移把古鎮(zhèn)保護的著力點放在推動和順高質量發(fā)展上，樹牢全局戰(zhàn)略地位，做古鎮(zhèn)的“守護者”。
一是堅持規(guī)劃提標。
二是推進管理提質。
三是實施項目提速。
四是抓實編制提效。
2、堅定不移把積蓄發(fā)展動能的著力點放在推動全域旅游發(fā)展上，提振鄉(xiāng)村振興事業(yè)，做發(fā)展的“帶動者”。
一是統(tǒng)籌推進新型工業(yè)化。
二是聚力拓展農(nóng)業(yè)特色化。
三是全力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品質化。
四是奮力提升旅居產(chǎn)業(yè)品牌化。
3、堅定不移把創(chuàng)新賦能提質的著力點放在推動促進消費發(fā)展上，激活市場內外需求，做經(jīng)濟的“引領者”。
一是實施旅游消費提振行動。
二是實施招商引資提效行動。
三是實施經(jīng)營主體提面行動。
四是實施營商環(huán)境提質行動。
4、堅定不移把實現(xiàn)人民幸福的著力點放在全心增進福祉上，全力發(fā)展社會事業(yè)，做民生的“服務者”。
一是實施民生擴面工程。
二是做好文化增韻工程。
三是抓好僑務暖心工程。
5、堅定不移把統(tǒng)籌國家安全的著力點放在筑牢屏障上，全力守牢安全底線，做風險的“化解者”。
一是筑牢安全生產(chǎn)防線。
二是嚴守生態(tài)安全紅線。
三是嚴防重大公共安全事件。
忠誠為政強“本色”、依法行政增“成色”、實干勤政添“亮色”、從嚴治政濃“底色”。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入16,823,068.00元，其中：一般公共預算16,823,068.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加1,893,811.00元，同比增長4.52%，主要原因2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增1,658,429.00元，同比增長12.50%，主要原因2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多；政府性基金預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；其他收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；上年結轉結余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16,823,068.00元，其中：本年收入16,823,068.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,823,068.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加1,893,211.00元，同比增長4.52%，主要原因2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多。其中：本年收入中，一般公共預算預算財政撥款與上年對比，比上年預算增加1,658,429.00元，同比增長12.50%，主要原因是2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多；政府性基金預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入；上年結轉結余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預算無此項收入。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出18,043,335.26元。財政撥款安排支出16,823,068.00元，其中：基本支出15,933,594.00元，比上年預算增加1321397.00元，同比增長9.04%，主要原因2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多；項目支出889,474.00元，比上年預算增加572,414.00元，同比增長186.42%，主要原因2025年預算含2024年本級財力結余比2024年預算含2023年本級財力結余多。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務支出-人大事務-行政運行185,448.92元，主要用于鎮(zhèn)人大人員工資津補貼獎金、公用經(jīng)費支出。
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行5,161,598.25元，主要用于鎮(zhèn)政府、黨政綜合辦公室人員工資津補貼獎金、工會費、以及退休人員的慰問和補助、編外人員工資、鎮(zhèn)政府公用經(jīng)費、退休干部公用經(jīng)費。
2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行398,288.09元，主要用于綜合執(zhí)法隊人員工資津補貼獎金、失業(yè)保險、工會費。
2010399一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1,807,394.00元，主要用于鎮(zhèn)政府公用經(jīng)費、規(guī)劃編制費、騰越至清水和順路段征地款資金（消掛賬）、宣傳經(jīng)費、稅金及附加費用、強戒人員保障經(jīng)費。
2010401一般公共服務支出-發(fā)展與改革事務-行政運行517,716.75元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室人員工資津補貼獎金、工會費。
2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1,375,657.28元，主要用于鎮(zhèn)黨委、基層黨建辦人員工資津補貼獎金、工會費、公用經(jīng)費、黨建經(jīng)費支出。
2013150一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行685,477.33元，主要用于黨群服務中心人員工資津補貼獎金、工會費。
2013199一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1,025,760.00元，主要用于村干部崗位補貼、下設黨支部支委、村民小組長補貼、村、組、黨支部工作經(jīng)費支出。
2013405一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-華僑事務20,000.00元，主要用于華僑事務經(jīng)費。
2013601一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-行政運行270,926.92元，主要用于平安法治辦人員工資津補貼獎金、工會費。
2013901一般公共服務支出-社會工作事務-行政運行262,211.32元，主要用于社會事務辦人員工資津補貼獎金、工會費。
2013999一般公共服務支出-社會工作事務-行政運行8,715.6元，主要用于原村公所辦事處干部、農(nóng)村原大隊一級部分離職半脫產(chǎn)干部生活補助。
2040604公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務10,000.00元，主要用于人民調解“以案定補”資金。
2050202教育支出-普通教育-小學教育30,400.00元，主要用于農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)餐改善計劃服務人員工資、小學教育工作經(jīng)費補助。
2050203教育支出-普通教育-初中教育20,000.00元，主要用于初中教育工作經(jīng)費補助。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出854,343.36元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費。
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出360,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤344,052.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休職工死亡一次性補助、遺屬補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出5,784.00元。主要用于40%精簡人員救濟補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療195,039.59元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療182,060.96元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助254,801.4元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員公務員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,418.1元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險繳費。
2101399社會保障和就業(yè)支出-醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助支出40,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1,521,659.21元，主要用于綜合保障和技術服務中心農(nóng)業(yè)工作人員工資津補貼績效、失業(yè)保險、工會費、辦公費。
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)運行416,148.72元，主要用于綜合保障和技術服務中心林業(yè)工作人員工資津補貼績效、失業(yè)保險、工會費、護林員工資、森林防火經(jīng)費。
2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術推廣9,000.00元，主要用于水利管護人員工資。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金640,757.52元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年騰沖市和順鎮(zhèn)不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額348,400.00元，其中：政府采購貨物預算57,200.00元、政府采購服務預算291,200.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計98,000.00元，較上年減少180,000.00元，下降64..75%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年公務接待費預算為18,000.00元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為38次，共計接待288人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年減少180,000.00元，下降69.23%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少180,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置費與上年對比，減少原因是2025年不用購置公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目一：規(guī)劃編制費資金，財政預算安排400,000.00元，項目績效目標為和順古鎮(zhèn)保護與發(fā)展規(guī)劃修編服務費、地熱火山風景名勝區(qū)和順景區(qū)詳細規(guī)劃編制服務費
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市和順鎮(zhèn)2025年機關運行經(jīng)費安排2,483,099.28元，較上年增加586,455.36元，增長30.92%，主要原因是：辦公費減少43,652.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；郵電費減少7,948.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；水費增加1,000.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；電費減少5,000.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；差旅費增加80,000.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；維修（護）費增加250,000.00元，原因是2025年財力增加，可以足額預算；會議費與上年持平；培訓費與上年持平；公務接待費與上年持平；專用材料費增加20,000.00元，原因是2025年財力增加，可以足額預算；勞務費與上年持平；委托業(yè)務費增加1,600.00元，原因是根據(jù)2025年需求預算；工會經(jīng)費預算增加141,694.61元，原因是根據(jù)2025年需求預算；公務用車運行維護費減少180,000.00元，原因是2024年預算購買1輛車，2025年無公車購置費；其他交通費用預算增加43,800.00元，原因是行政在職人員增加3人，租車經(jīng)費增加15,000.00元；其他商品和服務支出預算增加145,440.00元，原因是退休人員公用經(jīng)費增加5,440.00元，其他經(jīng)費增加140,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額116,077,005.48元，其中，流動資產(chǎn)29,245,700.96元，固定資產(chǎn)5,231,399.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,250,000.00元，無形資產(chǎn)23,337.32元，其他資產(chǎn)73,326,567.42元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,375,618.56元，其中固定資產(chǎn)增加40,549.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值12,090.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入30,897.5元，其中資產(chǎn)出租收入30,897.5元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：和順鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開表
