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——2025年3月12日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告和順鎮(zhèn)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會(huì)精神，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)三屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的地方財(cái)政預(yù)算，實(shí)施積極穩(wěn)妥財(cái)政政策，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入完成1766萬(wàn)元，比上年增收26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1016萬(wàn)元，比上年增收62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.47%。財(cái)政總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成1203萬(wàn)元，資源稅完成46萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成30萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成109萬(wàn)元，印花稅完成15萬(wàn)元，土地使用稅完成119萬(wàn)元，土地增值稅完成2萬(wàn)元，車(chē)船使用稅完成50萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成22萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成156萬(wàn)元，契稅完成5萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成5萬(wàn)元。非稅收入完成4萬(wàn)元，為國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成1647萬(wàn)元，比上年減支160萬(wàn)元，減8.86%，其中：鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1137萬(wàn)元，比上年減支113萬(wàn)元，減9.03%；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出510萬(wàn)元，比上年減支47萬(wàn)元，減8.44%。政府性基金預(yù)算支出5萬(wàn)元，比上年減支35萬(wàn)元，減88%，其中：政府性基金預(yù)算支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出。具體支出情況如下：一般公共服務(wù)支出621萬(wàn)元，公共安全支出1萬(wàn)元，教育支出4萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出24萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出67萬(wàn)元，農(nóng)林水支出627萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元，住房保障支出62萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

一般公共預(yù)算收入1016萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1229萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，收入合計(jì)2245萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出1647萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5萬(wàn)元，上解支出593萬(wàn)元，支出合計(jì)2245萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

（四）上級(jí)補(bǔ)助情況

上級(jí)補(bǔ)助收入1229萬(wàn)元。其中：消費(fèi)稅和增值稅返還21萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還16萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助515萬(wàn)元，其他補(bǔ)助174萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助503萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助包含：體制補(bǔ)助200萬(wàn)元，固定數(shù)補(bǔ)助169萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助49萬(wàn)元，市級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金67萬(wàn)元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18萬(wàn)元。

（五）上解支出情況

上解支出593萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)上解支出164萬(wàn)元，其他上解支出372萬(wàn)元，統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解支出57萬(wàn)元。

二、主動(dòng)作為，迎難而上，2024年財(cái)政工作穩(wěn)中向好

一年來(lái)，財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律、完善財(cái)政理念、改進(jìn)財(cái)政工作方法。堅(jiān)持以“政”管“財(cái)”，牢牢把握財(cái)政工作方向，按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)三屆人大三次會(huì)議決議，深化財(cái)為民所用的政治屬性，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)工作的財(cái)力保障，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。

（一）堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，保障基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是守住安全，做好風(fēng)險(xiǎn)防化“排雷兵”。落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，全力爭(zhēng)取一攬子化債政策，全面完成全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新錄入，積極向上爭(zhēng)取化債資金。二是扛牢責(zé)任，做好“三保”“兜底人”。始終堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。全鎮(zhèn)全年“三保”支出934萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的56.71%。三是厲行節(jié)約，做好過(guò)緊日子“實(shí)干家”。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，把嚴(yán)把緊預(yù)算關(guān)口，勤儉辦一切事業(yè)。四是規(guī)范高效，做好財(cái)政管理“管家”。貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，強(qiáng)化資金常態(tài)化監(jiān)管，有效提升管理水平。

（二）堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌重點(diǎn)民生，確保民生資金及時(shí)撥付

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦保障民生的第一要求，秉承盡力而為、量力而行的工作原則，保證重點(diǎn)民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)力狀況協(xié)調(diào)統(tǒng)一，促進(jìn)民生政策在基層整體性推進(jìn)。一是全力做好社會(huì)保障和就業(yè)支持資金保障。持續(xù)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果上臺(tái)階、鄉(xiāng)村全面振興見(jiàn)實(shí)效，精準(zhǔn)落實(shí)好小額貸款貼息相關(guān)政策。全鎮(zhèn)社會(huì)保障和就業(yè)支出113萬(wàn)元。二是不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生資金保障水平，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元。三是全力促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持文化育民、文化惠民。全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出35萬(wàn)元。四是持續(xù)夯實(shí)古鎮(zhèn)保護(hù)。加大綜合整治力度，規(guī)范古鎮(zhèn)各項(xiàng)秩序。聚焦防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建穩(wěn)固安全保障體系。全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出72萬(wàn)元。

（三）堅(jiān)持精準(zhǔn)管控事業(yè)發(fā)展，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用

一是充分發(fā)揮財(cái)政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，將有限的財(cái)政資金用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目上。二是促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持好全鎮(zhèn)文物保護(hù)和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承。三是優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性、實(shí)效性。全年通過(guò)“一卡通”共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼20萬(wàn)元。四是抓好重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，聚焦旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，多渠道籌集資金，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。全鎮(zhèn)農(nóng)林水支出627萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出24萬(wàn)元。

（四）堅(jiān)持優(yōu)化管理，不斷提升財(cái)政治理效能

一是深化預(yù)算管理改革。加強(qiáng)源頭管理，規(guī)范政府采購(gòu)程序，推動(dòng)財(cái)政管理精細(xì)化。持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步科學(xué)簡(jiǎn)化資金撥付程序，不斷提高工作效率。二是提高財(cái)政信息化水平。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強(qiáng)化系統(tǒng)自動(dòng)控制和預(yù)警監(jiān)控。三是優(yōu)化財(cái)政資源配置。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，把更多的財(cái)政資源用在發(fā)展民生急需上。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。四是著力提升監(jiān)督力度。持續(xù)加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，全力開(kāi)展“清廉云南”建設(shè)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”，將整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題落在實(shí)處。

過(guò)去一年成績(jī)的取得，是全體人大代表監(jiān)督支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下團(tuán)結(jié)奮斗、辛勤付出的結(jié)果。在此，對(duì)各位代表和社會(huì)各界人士表示衷心感謝！在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨一些困難。一是全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，可持續(xù)財(cái)源基礎(chǔ)不穩(wěn)固，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨更大挑戰(zhàn)。二是國(guó)庫(kù)庫(kù)款緊張，“三保”壓力進(jìn)一步增加。三是債務(wù)清償難度較大，短期內(nèi)難以全部化解存量債務(wù)。對(duì)這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取人大代表和廣大干部群眾的意見(jiàn)建議，采取有力措施加以解決。

三、2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)省委、保山市委和騰沖市委全會(huì)精神。按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，認(rèn)真落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好政策空間；強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金績(jī)效；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，兜牢基層“三保”底線(xiàn)，全力做好“健康財(cái)政、安全財(cái)政、發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、質(zhì)效財(cái)政”5篇文章，為推動(dòng)和順高質(zhì)量發(fā)展做好財(cái)政服務(wù)保障。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2025年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況

全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入擬安排1841萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增4.22%。其中：一般公共預(yù)算收入擬安排1068萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增5.19%。財(cái)政總收入各稅種預(yù)計(jì)完成情況如下：增值稅1246萬(wàn)元，資源稅46萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅30萬(wàn)元，房產(chǎn)稅150萬(wàn)元，印花稅16萬(wàn)元，土地使用稅110萬(wàn)元，土地增值稅2萬(wàn)元，車(chē)船使用稅50萬(wàn)元，個(gè)人所得稅22萬(wàn)元，企業(yè)所得稅156萬(wàn)元，契稅5萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅7萬(wàn)元，非稅收入1萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算情況

鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬安排1682萬(wàn)元。按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2025年我鎮(zhèn)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”擬安排975萬(wàn)元，占鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的57.97%。支出擬安排具體為：一般公共服務(wù)支出1193萬(wàn)元（包含華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)、和順文化研究、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)刊編制經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)人員工資、失業(yè)保險(xiǎn)、編外人員工資、村干部崗位補(bǔ)貼、下設(shè)黨支部支委、村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼、原大隊(duì)離職人員補(bǔ)助、戒毒人員伙食費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、人工影響天氣作業(yè)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、反恐經(jīng)費(fèi)、武裝經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、消防經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等），公共安全支出1萬(wàn)元（包含人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金），教育支出5萬(wàn)元（包含農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員工資、教育經(jīng)費(fèi)），社會(huì)保障和就業(yè)支出156萬(wàn)元（包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、遺屬生活補(bǔ)助、死亡撫恤、六十年代精簡(jiǎn)退職人員生活補(bǔ)助），衛(wèi)生健康支出68萬(wàn)元（包含醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、精神病患者救助資金），農(nóng)林水支出195萬(wàn)元（包含事業(yè)人員工資、護(hù)林員工資、水利管護(hù)人員工資、失業(yè)保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)），住房保障支出64萬(wàn)元（包含住房公積金）。

（三）預(yù)算收支平衡情況

收入情況：一般公共預(yù)算收入1068萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入809萬(wàn)元，收入合計(jì)1877萬(wàn)元。支出情況：一般公共預(yù)算支出1682萬(wàn)元，上解支出195萬(wàn)元，支出合計(jì)1877萬(wàn)元。收支平衡。

四、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，全面迎接2025年工作新挑戰(zhàn)

（一）聚焦財(cái)源建設(shè)，更大力度提升財(cái)政保障能力

緊緊圍繞政府工作報(bào)告確定的各項(xiàng)任務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，多措并舉抓收入。持續(xù)培育壯大市場(chǎng)主體，大力涵養(yǎng)穩(wěn)定可持續(xù)的財(cái)源。依法依規(guī)組織稅費(fèi)收入，不斷強(qiáng)化稅收分級(jí)分類(lèi)管理，細(xì)化征管舉措，努力挖掘稅收潛力，持續(xù)加強(qiáng)存量稅源和增量稅源的稅收征管。進(jìn)一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，補(bǔ)充財(cái)力。加大向上匯報(bào)力度，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。

（二）聚焦支出管理，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)，做到“大錢(qián)大方、小錢(qián)小氣”。強(qiáng)化精準(zhǔn)投放，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。提升預(yù)算剛性約束能力，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行。壓減低效無(wú)效支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。用好用足一攬子利好政策，持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)，更實(shí)舉措防范化解風(fēng)險(xiǎn)。

（三）聚焦重點(diǎn)支出，更大力度保障和改善民生

勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，切實(shí)把有限的財(cái)政資金花在刀刃上，始終把民生作為財(cái)政保障的優(yōu)先選項(xiàng)。強(qiáng)化普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出保障，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)持節(jié)用裕民，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的民生實(shí)事。在教育、醫(yī)療、住房保障等方面加大保障投入，用心用情解決好群眾“急難愁盼”問(wèn)題，將有限的財(cái)力發(fā)揮出最大的社會(huì)效益。

（四）聚焦治理效能，提升財(cái)政管理水平

錨定省市預(yù)算管理改革方向，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面貫通。將會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查與內(nèi)控制度建設(shè)、財(cái)政資金使用、專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查緊密結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的配置效率和使用效益，不斷提升財(cái)政管理和服務(wù)水平。

各位代表，藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在落實(shí)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，接續(xù)奮斗、真抓實(shí)干，賡續(xù)前行、奮楫爭(zhēng)先，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為聚力推動(dòng)和順經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。