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——2024年4月9日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議上

和順鎮(zhèn)財政所所長   張晨曦

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告和順鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算（草案），請予審議。

一、2023年地方財政預算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持和社會各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，不折不扣落實各級決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)三屆人大二次會議審查批準的預算，實施積極穩(wěn)妥財政政策，緊緊圍繞年初既定目標持續(xù)強化財政增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，切實加強財政預算收支管理，全鎮(zhèn)財政收支總體平衡，預算執(zhí)行情況良好。

1. 財政收入執(zhí)行情況

   全鎮(zhèn)地方財政總收入完成1740.3萬元，比上年增收792.1萬元，增長83.53%。其中：一般公共預算收入完成953.9萬元，比上年增收424.3萬元，增長80.11%。財政總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成1317萬元，資源稅完成20.9萬元，城市維護建設(shè)稅完成32.7萬元，房產(chǎn)稅完成53.8萬元，印花稅完成4.6萬元，土地使用稅完成73.9萬元，土地增值稅完成2萬元，車船使用稅完成50萬元，個人所得稅完成20.5萬元，企業(yè)所得稅完成131.8萬元，耕地占用稅完成0.1萬元，契稅完成10萬元，環(huán)境保護稅完成3.4萬元。非稅收入完成19.6萬元，為國有資產(chǎn)有償使用收入。

   （二）財政支出執(zhí)行情況

   全鎮(zhèn)財政一般公共預算支出完成1807.8萬元，比上年增支152萬元，增9.18%。政府性基金預算支出40萬元，比上年增支40萬元。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預算支出1251.2萬元，比上年減支106.1萬元，減7.82%；上級專項支出596.6萬元，比上年增支298.1萬元，增99.87%。具體支出情況如下：一般公共服務支出739.8萬元，國防支出3萬元，公共安全支出1.2萬元，教育支出9萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.8萬元，社會保障和就業(yè)支出150.9萬元，衛(wèi)生健康支出111.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.1萬元，農(nóng)林水支出652.7萬元，交通運輸支出2萬元，災害防治及應急管理支出1.2萬元，住房保障支出65.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，其他支出20萬元。

   （三）預算收支平衡情況

   一般公共預算收入953.9萬元，上級補助收入1288.2萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計2242.1萬元；一般公共預算支出1807.8萬元，政府性基金預算支出40萬元，上解支出394.3萬元，支出合計2242.1萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

   （四）上級補助情況

   上級補助收入1288.2萬元。其中：消費稅和增值稅返還21.3萬元，所得稅基數(shù)返還16.3萬元，專項補助596.6萬元，其他補助48.4萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助605.6萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付補助包含：體制補助300萬元，固定數(shù)補助169.3萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助48.7萬元，市級基本財力保障獎補資金62.3萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助18.3萬元，結(jié)算補助7萬元。

   （五）上解支出情況

   上解支出394.3萬元。其中：專項上解支出173.5萬元，其他上解支出173.6萬元，統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解支出47.2萬元。

   二、迎難而上，2023年財政工作穩(wěn)中向好

   一年來，鎮(zhèn)黨委、政府科學統(tǒng)籌謀劃、高標準推進落實、跨越式全力發(fā)展，財政部門勠力同心、與時俱進、守正創(chuàng)新，進一步執(zhí)行財政紀律、完善財政理念、改進財政工作方法。堅持以“政”管“財”，牢牢把握財政工作方向，深化財為民所用的政治屬性，發(fā)揮好資金服務保障工作。堅持科學精準有效，嚴格落實財稅政策性要求，注重民生重點發(fā)力，強化重點齊抓共管，補齊短板迎難而上，對重點領(lǐng)域及重要行業(yè)集中給予政策和資金保障。堅持節(jié)用裕民，強化過緊日子思想，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，通盤籌劃資金使用結(jié)構(gòu)和方式，把錢花在刀刃上。堅持科學治理，協(xié)同推進財稅改革與財政管理，深化財政體制性改革，著重預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、質(zhì)效跟蹤等工作，不斷提高財政工作精準化、科學化、規(guī)范化、法治化建設(shè)水平。

   （一）千方百計籌措基本支出，全力以赴保人員經(jīng)費足額到位

   防范化解基層“三保”風險隱患，樹牢底線思維，始終堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，發(fā)揮財政基本支出的穩(wěn)民心、促發(fā)展杠桿作用。全鎮(zhèn)保基本民生支出130.7萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預算支出的10.45%，保工資支出771.2萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預算支出的61.64%，保運轉(zhuǎn)支出212.9萬元，占鎮(zhèn)本級一般公共預算支出的17.02%。

   （二）科學統(tǒng)籌重點民生支出，全力以赴保民生資金及時發(fā)放

   堅持聚焦民生、保障民生的第一要求，秉承盡力而為、量力而行的工作原則，保證重點民生支出與經(jīng)濟發(fā)展、財力狀況協(xié)調(diào)統(tǒng)一，提高民生政策在基層延續(xù)性落實、整體性推進。一是全力做好社會保障和就業(yè)支持資金保障。繼續(xù)做好對易返貧致貧人口的監(jiān)測各項工作，精準落實好小額貸款貼息及外出務工補助相關(guān)政策。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出150.9萬元，其中，上級專款13.5萬元。二是不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生資金保障水平，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出111.9萬元，其中，上級專款27.8萬元。三是全力促進文體事業(yè)發(fā)展，堅持文化育民、文化惠民，嚴格落實創(chuàng)文整改提升各項工作。全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出42.8萬元。四是保障平安和順建設(shè)。全力支持鞏固掃黑除惡專項斗爭，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強化防災減災能力建設(shè)。全鎮(zhèn)公共安全、災害防治及應急管理支出2萬元。

   （三）精準管控事業(yè)發(fā)展支出，全力以赴保項目資金專款專用

   一是充分發(fā)揮財政資金效能。進一步發(fā)揮財政資金的杠桿作用，將有限的財政資金用到重點產(chǎn)業(yè)、重大項目上。二是促進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持好全鎮(zhèn)文物保護和文化遺產(chǎn)保護傳承，積極爭取資金支持推進和順古鎮(zhèn)國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建。三是持續(xù)推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補貼制度，提高農(nóng)業(yè)補貼政策的精準性、實效性，全年通過“一卡通”共發(fā)放耕地地力保護補貼和實際種糧一次性補貼27.7萬元。進一步統(tǒng)籌支持好鄉(xiāng)村振興示范點、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付及發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟建設(shè)等。全鎮(zhèn)農(nóng)林水支出652.7萬元，其中，上級專款436.9萬元。四是抓好重大項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，聚焦健康文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，多渠道籌集資金，切實保障項目建設(shè)。

   （四）真抓實干釋放財政效能，全力以赴助力高質(zhì)量發(fā)展

   一是始終堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導，牢牢把握財政工作政治性要求，財政系統(tǒng)人員自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，主動增強政治鑒別力和政治定力，在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，持續(xù)把主題教育和財政各項工作融會貫通、有機結(jié)合，積極參加財經(jīng)業(yè)務知識培訓，不斷提高新時代財務工作水平。二是健全制度機制，強化財政監(jiān)管。嚴格執(zhí)行財政預算管理，強化預算執(zhí)行管控，全流程、全方位動態(tài)監(jiān)管資金使用，嚴禁超預算、無預算開支。嚴格財政資金分配使用監(jiān)管，強化績效評價，加快支出進度，嚴格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模，全力提高財政支出力量。全面規(guī)范和加強單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務的質(zhì)量和效率，積極釋放財政效能，助力推動和順高質(zhì)量發(fā)展。

   各位代表，2023年全鎮(zhèn)財政收支目標雖已全面完成，我們也清楚地認識到，當前財政工作還面臨不少困難。一是財政增收困難，全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內(nèi)難于形成穩(wěn)定的收入增長點。二是國庫庫款緊張，“三保”壓力進一步增加。三是債務清償難度較大，短期內(nèi)難以全部化解存量債務。

   三、2024年地方財政預算（草案）

   全鎮(zhèn)財政收支預算編制的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟工作會和省、市財政工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，按照鎮(zhèn)黨委、政府的統(tǒng)一部署，堅持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，錨定“爭當鄉(xiāng)村振興的標桿、爭創(chuàng)傳統(tǒng)村落保護的示范、爭做旅游發(fā)展的引領(lǐng)”目標定位的工作思路，加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財力保障能力。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實堅持過緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財政制度，強化預算約束和績效管理。加強政府債務管理，防范化解政府隱性債務風險，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務保障建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新和順邁出更大步伐。

   圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)預算收支安排建議如下：

   （一）財政收入預算情況

   全鎮(zhèn)地方財政總收入擬安排1808.3萬元，比上年完成數(shù)增3.9%。其中：一般公共預算收入擬安排985萬元，比上年完成數(shù)增3.26%。財政總收入各稅種預計完成情況如下：增值稅1350.5萬元，資源稅25萬元，城市維護建設(shè)稅50萬元，房產(chǎn)稅55萬元，印花稅7萬元，土地使用稅76萬元，土地增值稅2萬元，車船使用稅50萬元，個人所得稅20.5萬元，企業(yè)所得稅155.7萬元，耕地占用稅0.1萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護稅3.9萬元，非稅收入2.6萬元。

   （二）財政支出預算情況

   鎮(zhèn)本級一般公共預算支出擬安排1492.9萬元。其中：一般公共服務支出895.6萬元，公共安全支出0.5萬元，教育支出5萬元，文化旅游體育與傳媒支出35萬元，社會保障和就業(yè)支出142.2萬元，衛(wèi)生健康支出85.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.5萬元，農(nóng)林水支出210.9萬元，住房保障支出60.4萬元。

   （三）預算收支平衡情況

   收入情況：一般公共預算收入985萬元，上級補助收入714.1萬元，收入合計1699.1萬元。支出情況：一般公共預算支出1492.9萬元，上解支出206.2萬元，支出合計1699.1萬元。收支平衡。

   四、堅定信心，2024年財政工作任重道遠

（一）堅持穩(wěn)中求進，全力提升財政收入水平

千方百計壯大財源，全面“盤存量”、主動“盯增量”、精準“控變量”。科學研判收入形勢，分析好重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的稅收，確保各項收入顆粒歸倉、應收盡收。堅持爭取項目資金助發(fā)展的思路，準確把握上級財政專項資金的投入方向，緊密結(jié)合鎮(zhèn)情，積極策劃、做好項目申報工作。支持做好鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付、人居環(huán)境整治等重點項目建設(shè)，力爭獲得更多上級財政資金支持，形成固定資產(chǎn)投資增加稅收。

（二）確保重點抓“三保”，不斷增強財政保障能力

進一步提高政治站位，兼顧當前和長遠，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強風險意識，樹牢底線思維，采取有效措施兜牢“三保”底線，堅持把保障和改善民生作為財政工作的第一目標，辦好民生實事，不折不扣落實好黨的一系列惠民惠農(nóng)政策。持續(xù)推進財政補貼“一卡通”專項治理，確保惠民惠農(nóng)資金直達群眾，兜牢困難群眾生活保障底線。推進義務教育均衡化發(fā)展，加大醫(yī)療衛(wèi)生補短板力度，支持村級組織建設(shè)，落實好村組干部報酬，增強財政保障能力。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)財政收支預算目標

牢固樹立過緊日子的思想，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，按照勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)的原則，繼續(xù)壓縮非剛性非重點支出、“三公”經(jīng)費和行政運行支出。在提質(zhì)增效上下功夫，將績效理念和方法深度融入預算管理，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規(guī)范化。提升財政資金使用效益，真正把資金用在“刀刃上”，實現(xiàn)財政收支預算目標。

1. 強化財政監(jiān)管，提升財政管理和服務水平

嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例等各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，認真落實先有預算、再有指標、后有支出的控制機制，完善財政資金有效監(jiān)管機制，規(guī)范財經(jīng)秩序。全面加強內(nèi)控建設(shè)管理，將內(nèi)控體系建設(shè)融入日常工作和管理中。嚴格資金撥付審批管理，嚴把內(nèi)部稽核對賬關(guān)，確保財政資金高效安全運行。牢固樹立“寓管理于服務，以服務促管理”的理念，不斷加強工作作風，提升服務質(zhì)量。

各位代表，藍圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在落實。讓我們更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，牢記初心使命，堅定理想信念，埋頭實干苦干，勇毅奮發(fā)前行，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大三次會議審議通過的財政目標任務，為聚力建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新和順提供堅實的財力保障。