| 索引號(hào) | 01526079-6/20240425-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-25 15:57:27 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目 錄
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市和順鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
和順鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)財(cái)政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)水管站、和順鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦、和順鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)合管辦、和順鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)。
所屬單位13個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一致。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年政府工作的總體思路是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、省委十一屆五次全會(huì)、保山市委五屆六次全會(huì)、騰沖市委三屆六次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和親臨騰沖重要指示精神，鞏固拓展主題教育成果，深入落實(shí)“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，縱深推進(jìn)系列三年行動(dòng)計(jì)劃，積極融入市委壯大“五大經(jīng)濟(jì)”、建設(shè)“五個(gè)新騰沖”發(fā)展大局，堅(jiān)持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開(kāi)放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，錨定“爭(zhēng)當(dāng)鄉(xiāng)村振興的標(biāo)桿、爭(zhēng)創(chuàng)傳統(tǒng)村落保護(hù)的示范、爭(zhēng)做旅游發(fā)展的引領(lǐng)”目標(biāo)定位，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，確保建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福新和順邁出更大步伐。
2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：一般公共預(yù)算收入增3.3%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；旅游收入增30%左右，金融機(jī)構(gòu)存貸款余額分別增15.6%、7.5%左右。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將持續(xù)做好以下六項(xiàng)工作：
1、堅(jiān)持加油干，聚力推動(dòng)古鎮(zhèn)保護(hù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新作為。健全保護(hù)管理機(jī)制。嚴(yán)格按照《保山市和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實(shí)施辦法（試行）》和《和順古鎮(zhèn)保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃》，明確一切工作以古鎮(zhèn)保護(hù)為中心，所有工作必須服從和服務(wù)于古鎮(zhèn)保護(hù)的核心目標(biāo)，針對(duì)古鎮(zhèn)保護(hù)日益凸顯的矛盾和問(wèn)題，進(jìn)一步厘清政府和柏聯(lián)公司管理責(zé)任，探索古鎮(zhèn)保護(hù)隊(duì)伍融合發(fā)展，整合統(tǒng)籌各方力量，健全長(zhǎng)效保護(hù)管理機(jī)制，優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，提升古鎮(zhèn)管理能力。圍繞傳統(tǒng)村落保護(hù)，持續(xù)推進(jìn)傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用項(xiàng)目，爭(zhēng)取啟動(dòng)歷史文化名鎮(zhèn)修編。積極爭(zhēng)取和順古鎮(zhèn)資源有償使用費(fèi)收取，多方籌措資源，加大對(duì)古建筑、古民居的保護(hù)修繕力度。強(qiáng)化綜合整治力度。推進(jìn)硬件設(shè)施提升。
2、堅(jiān)持創(chuàng)新干，聚力推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)培育取得新突破。彰顯全域旅游魅力。加快融入騰沖市五大文旅片區(qū)“大和順”核心建設(shè)和打造“5條旅游精品線(xiàn)路”，做活溫泉經(jīng)濟(jì)、康養(yǎng)經(jīng)濟(jì)、周末經(jīng)濟(jì)、古鎮(zhèn)夜間經(jīng)濟(jì)，全力推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，塑造“世界騰沖 天下和順”品牌形象。以成功創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)為契機(jī)，健全古鎮(zhèn)旅游文化、產(chǎn)業(yè)科教、生活宜居、康體休閑等功能。積極開(kāi)發(fā)旅游新產(chǎn)品，支持、引導(dǎo)一批上規(guī)模、有檔次、有文化、有品位的文化項(xiàng)目落地和順，建設(shè)一巷一品、一巷一特色的旅游文化示范區(qū)。積極打造大莊醋香酒醇特色街巷，抓好古巷整治，完善古巷功能，提升古巷顏值。鼓勵(lì)發(fā)展庭院民宿，打造庭院民宿集群，強(qiáng)化培育服務(wù)，助推4戶(hù)民宿“納規(guī)入統(tǒng)”。創(chuàng)新組合開(kāi)發(fā)自然景觀和文化資源，做活僑光廣場(chǎng)及百寶街特色業(yè)態(tài)，增加體驗(yàn)式、沉浸式載體和創(chuàng)新引爆點(diǎn)，不斷拓展旅游新線(xiàn)路，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)有景觀、出門(mén)有景點(diǎn)、整體是景區(qū)、處處品文化”的格局。加強(qiáng)旅游軟環(huán)境建設(shè)，不斷提升旅游接待能力和服務(wù)水平，正確引導(dǎo)居民參與旅游服務(wù)。以智慧旅游為主題，打造和順智慧旅游，在智慧服務(wù)、智慧管理和智慧營(yíng)銷(xiāo)方面加強(qiáng)旅游資源和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與整合，以信息化帶動(dòng)旅游業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，努力提升旅游業(yè)的現(xiàn)代科技管理水平和服務(wù)水平，推動(dòng)和順旅游業(yè)健康快速發(fā)展。打響生態(tài)農(nóng)業(yè)特色牌。
3、堅(jiān)持務(wù)實(shí)干，聚力推動(dòng)全面鄉(xiāng)村振興邁出新步伐。抓實(shí)旅游重點(diǎn)項(xiàng)目。進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全完善旅游功能配套。系統(tǒng)規(guī)劃古鎮(zhèn)消防設(shè)施，實(shí)施八大宗祠、和順圖書(shū)館、艾思奇紀(jì)念館、彎樓子古民居等古鎮(zhèn)智慧消防項(xiàng)目。完成古鎮(zhèn)綜合基礎(chǔ)設(shè)施配套，加快推進(jìn)市政供水項(xiàng)目。啟動(dòng)保山市紅色美麗村莊試點(diǎn)項(xiàng)目鞏固提升項(xiàng)目，加快推進(jìn)十字路社區(qū)便民服務(wù)站和十字路社區(qū)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取年內(nèi)投入使用。推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。提升基礎(chǔ)設(shè)施承載能力。
4、堅(jiān)持主動(dòng)干，聚力推動(dòng)文旅深度融合迸發(fā)新活力。突出紅色研學(xué)帶動(dòng)。牢記習(xí)近平總書(shū)記“讓黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家”的重要指示，圍繞大眾哲學(xué)起源和發(fā)展歷程，打造一條集拍照打卡、參觀學(xué)習(xí)、感悟體會(huì)為一體的“思齊路”，積極推進(jìn)水碓紅色村提升改造項(xiàng)目，圍繞“五個(gè)一”思路，進(jìn)一步提升紅色研學(xué)路線(xiàn)的品質(zhì)和輻射帶動(dòng)作用。借勢(shì)科普旅游效應(yīng)。推動(dòng)文創(chuàng)產(chǎn)品升級(jí)。
5、堅(jiān)持努力干，聚力推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺(tái)階。提升生態(tài)保護(hù)的“高度”。著力鞏固國(guó)家森林文化小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)古村落保護(hù)、美麗和順建設(shè)成果，全力創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。嚴(yán)格執(zhí)行森林限額采伐制度，加強(qiáng)水源林、公益林管護(hù)，促進(jìn)自然生態(tài)修復(fù)。開(kāi)展多層次、多形式的宣傳教育活動(dòng)，樹(shù)立生態(tài)文明理念，提高群眾的環(huán)保意識(shí)。延展生態(tài)治理的“深度”。拓寬生態(tài)轉(zhuǎn)化的“廣度”。
6、堅(jiān)持積極干，聚力推動(dòng)增進(jìn)民生福祉取得新進(jìn)展。促進(jìn)教育均衡發(fā)展。堅(jiān)持不懈大抓教育、狠抓教育、常抓教育，強(qiáng)化教育保障，完善學(xué)校功能配套和校園安全設(shè)施，加強(qiáng)和順特色校園文化建設(shè)，積極爭(zhēng)取社會(huì)力量支持教育事業(yè)，營(yíng)造全民重視教育的氛圍，重振和順教育輝煌。提升公共文化服務(wù)能力。提高人民健康保障水平。推動(dòng)“聚僑引智”行動(dòng)。守護(hù)古鎮(zhèn)安瀾。
二、預(yù)算單位基本情況
我鎮(zhèn)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)13個(gè)部門(mén)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位10個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入14,929,257.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14,929,257.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加1,658,429.00元，同比增長(zhǎng)12.50%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級(jí)財(cái)力結(jié)余多。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,658,429.00元，同比增長(zhǎng)12.50%，主要原因是2024年預(yù)算含2023年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級(jí)財(cái)力結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入14,929,257.00元，其中：本年收入14,929,257.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,929,257.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加1,658,429.00元，同比增長(zhǎng)12.50%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級(jí)財(cái)力結(jié)余多。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1,658,429.00元，同比增長(zhǎng)12.50%，主要原因是2024年預(yù)算含2023年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級(jí)財(cái)力結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出14,929,257.00元。財(cái)政撥款安排支出14,929,257.00元，其中：基本支出14,612,197.00元，與上年對(duì)比增加1,41,369.00元，同比增長(zhǎng)10.18%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級(jí)財(cái)力結(jié)余多；項(xiàng)目支出317,060.00元，與上年對(duì)比增加317,060.00元，上年項(xiàng)目支出為0.00元，原因是：2023年預(yù)算沒(méi)有安排項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行186,820.40元，主要用于鎮(zhèn)人大人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010301行政運(yùn)行5,987,447.69元，主要用于鎮(zhèn)人民政府、社會(huì)事業(yè)辦人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助、政人民政府公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出643,960.00元，主要用于鎮(zhèn)人民政府公用經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
2010650事業(yè)運(yùn)行78,728.52元，主要用于財(cái)政所人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2013101行政運(yùn)行956,592.32元，主要用于鎮(zhèn)黨委人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、鎮(zhèn)黨委公用經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,102,080.00元，主要用于社區(qū)、小組工作人員生活補(bǔ)助、工作經(jīng)費(fèi)支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)5,220.00元，主要用于“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助。
2050202小學(xué)教育30,400.00元，主要用于小學(xué)“營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃”服務(wù)補(bǔ)助、小學(xué)教育工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
2050203初中教育20,000.00元，主要用于初中教育工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
2070109群眾文化350,112.58元，主要用于文化站人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理8,715.60元，主要用于民政原大隊(duì)離職干部生活補(bǔ)助。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出805,631.39元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出250,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
2080801死亡撫恤345,465.20元，主要用于退休人員死亡一次性補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助。
2080805義務(wù)兵優(yōu)待6,000.00元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待補(bǔ)助。
2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5,784.00元。主要用于民政40%精簡(jiǎn)人員救濟(jì)。
2100101行政運(yùn)行236,309.94元，主要合管辦人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2101101行政單位醫(yī)療176,678.13元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療178,747.98元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助237,099.78元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,870.40元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101399其他醫(yī)療救助支出20,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出574,997.92元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2130101行政運(yùn)行2,298,475.56元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金。
2130104事業(yè)運(yùn)行1,167,454.89元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2130204事業(yè)運(yùn)行516,782.06元，主要用于林業(yè)站人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效。
2130317水利技術(shù)推廣126,659.10元，主要用于水管站人員工資績(jī)效。
2210201住房公積金604,223.54元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額673,260.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算376,060.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算297,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
和順鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)278,000.00元，較上年減少750.00元，下降0.27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
和順鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
和順鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18,000.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待270人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
和順鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為260,000.00元，較上年減少750.00元，下降2.88%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)180,000.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元，較上年減少750.00元，下降0.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：2024年初車(chē)輛數(shù)比2023年初車(chē)輛數(shù)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年和順鎮(zhèn)共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排317,060.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
和順鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,896,643.92元，與上年對(duì)比增加589,432.44元，增長(zhǎng)45.09%，原因是：主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加321,753.00元，增加原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；印刷費(fèi)與上年持平無(wú)變化；郵電費(fèi)預(yù)算增加39,956.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；水費(fèi)增加7000.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；電費(fèi)增加3000.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算增加37,000.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)減少20,000.00元，原因是2023年決算支出減少，根據(jù)決算數(shù)來(lái)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)增加1,000.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算增加47,200.00元，原因是2024年財(cái)力增加，可以足額預(yù)算；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加96,383.44元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少750.00元，原因是2024年初車(chē)輛數(shù)比2023年初車(chē)輛數(shù)減少；其他交通費(fèi)用預(yù)算減少18,000.00元，原因是行政在職人員減少2人公車(chē)補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算增加760.00元，原因是退休人員2人，退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額111,701,386.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,846,579.50元，固定資產(chǎn)5,190,849.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,150,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)73,513,953.54元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,155,883.69元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2,492,932.57元，在建工程減少17,518,175.99元，固定資產(chǎn)減少177,377.98元，其他資產(chǎn)增加4,032,602.85。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛2輛（其中1輛是劃撥給猴橋林業(yè)站），賬面原值280,575.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)62項(xiàng)，賬面原值174,258.00 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入12,000.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入12,000.00元（和順大寨子人飲承包費(fèi)）。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
附件：和順鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
