| 索引號 | 01526079-6/20230128-00016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 16:55:01 |
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第一部分 和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)財政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)水管站、和順鎮(zhèn)社會事務(wù)辦、和順鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)合管辦。
所屬單位12個，分別是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位與內(nèi)設(shè)機構(gòu)一致。
重點工作概述
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，發(fā)展環(huán)境面臨深刻復(fù)雜變化，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我鎮(zhèn)正處于戰(zhàn)略機遇疊加期、政策紅利釋放期、生態(tài)價值顯現(xiàn)期、綜合優(yōu)勢彰顯期、市域治理優(yōu)化期，機遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)！我們要大力弘揚和順人“走夷方”敢闖敢試、敢為人先的拼搏精神，“仁里和順”放眼世界、包容天下的果敢創(chuàng)新，“極邊僑鄉(xiāng)”忠誠勇敢、自強不息的豪邁激情，在大局中找方向，在大勢中謀未來，全力以赴，在建設(shè)“世界騰沖，天下和順”的征程中努力創(chuàng)造無愧時代的新業(yè)績。
2023年全鎮(zhèn)工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆三次全會、保山市委五屆四次全會、騰沖市委三屆四次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，縱深推進(jìn)系列三年行動計劃，堅持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，聚力發(fā)展旅游消費經(jīng)濟、人文經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟和僑務(wù)經(jīng)濟，全力打造“世界騰沖、天下和順”品牌，爭當(dāng)世界文化旅游名城的排頭兵、爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興示范的標(biāo)桿區(qū)，爭做古鎮(zhèn)保護風(fēng)貌和諧的典范鎮(zhèn)，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福和順而團結(jié)奮斗。
2023年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：農(nóng)村經(jīng)濟總收入增8%左右，一般公共預(yù)算收入增2.2%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增10%左右，固定資產(chǎn)投資增長20%左右，旅游總收入增15%左右。
為實現(xiàn)上述目標(biāo)，2023年，我們將著力持續(xù)做好以下幾項工作：
1.要牢固樹立“保護是發(fā)展之魂、強鎮(zhèn)之基”的發(fā)展理念，注重保護，優(yōu)化管理，打造古樸典雅、個性彰顯的詩意和順新魅力。
2.要時刻堅守“文旅融合富民興鎮(zhèn)”的不變真理，項目帶動，產(chǎn)業(yè)推動，打造鄉(xiāng)村振興、共同富裕的康美和順新示范。
3.要始終遵循“生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展”的根本要求，精心謀劃，科學(xué)布局，打造山水交融、田園野趣的美麗和順新畫卷。
4.要牢牢秉持“人民為本民生為要”的施政根基，強基固本，保障均衡，打造宜居宜游、和諧安康的幸福和順新家園。
5.要始終緊扣“挖掘傳承和順文化”的基本原則，厚植文脈，弘揚鄉(xiāng)風(fēng)，打造文化自信、鄉(xiāng)風(fēng)文明的和順文化新品牌。
6.要深入踐行“不忘初心、牢記使命”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，心存戒心，守住底線，鍛造為民務(wù)實，清正廉潔的和諧和順新團隊。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)12個單位，分別是和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)財政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)水管站、和順鎮(zhèn)社會事務(wù)辦、和順鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)合管辦。其中：財政全額供給單位12個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位6個、參公單位1個、事業(yè)單位5個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休 0人，退休 19人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 13,270,828.00元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入13,270,828.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,248,535.87元，同比下降14.49%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余和2022年其他收入，2023年只有本級當(dāng)年財力。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余，2023年不含；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年預(yù)算了單位資金，2023年年初未預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。
財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入13,270,828.00元，其中:本年收入13,270,828.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款13,270,828.00元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余，2023年不含。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減657,941.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余，2023年不含；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入 0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年預(yù)算了單位資金，2023年年初未預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 13,270,828.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減2,248,535.87元，同比下降14.49%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余和2022年其他收入，2023年只有本級當(dāng)年財力。財政撥款安排支出13,270,828.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減13,270,828.00元，同比下降14.49%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余和2022年其他收入，2023年只有本級當(dāng)年財力，其中：基本支出13,270,828.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減657,841.00元，同比下降4.72%，主要原因是2022年預(yù)算含2021年本級財力結(jié)余，2023年不含；項目支出0.00元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。非財政撥款安排支出 0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,590,594.87元，同比下降100%，主要原因是2022年預(yù)算了單位資金，2023年年初未預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排13,270,828.00元，其中：人員經(jīng)費11,217,381.42元（工資福利支出經(jīng)費9,157,405.10元，對個人和家庭補助經(jīng)費2,059,976.32元）；公用經(jīng)費2,053,446.58元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行181,278.00元。
2010301行政運行4,596,557.06元。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出193,960.00元。
2010601行政運行394,711.36元。
2013101行政運行866,235.80元。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,102,080.00元。
2050202小學(xué)教育50,400.00元。
2070109群眾文化415,541.10元。
2050203初中教育40,000.00元。
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理8,715.60元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出859,092.27元。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出425,656.80元。
2080801死亡撫恤83,736.00元。
2080805義務(wù)兵優(yōu)待6,000.00元
2089999其他社會保障和就業(yè)支出5,784.00元。
2100101行政運行220,681.11元。
2101101行政單位醫(yī)療191,660.34元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療178,328.25元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助233,377.31元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,253.75元。
2101399其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出279,595.06元。
2130101行政運行265,524.88元。
2130104事業(yè)運行1,273,117.49元。
2130204事業(yè)運行511,827.62元。
2130317水利技術(shù)推廣228,978.45元。
2210201住房公積金628,735.74元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出13,270,828.00元，具體用于：
工資福利支出9,157,405.10元，其中：30101基本工資2,225,820.00元、30102津貼補貼1,954,212.00元、30103獎金427,509.00元、30107績效工資1,252,323.52元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費859,092.27元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費369,988.59元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費233,377.31元、30112其他社會保障繳費97,146.67元、30113住房公積金628,735.74元、30307醫(yī)療費補助112,000.00元。
商品和服務(wù)支出1,873,446.58元，其中：30201辦公費725,699.00元、30202印刷費120,000.00元、30205水費10,000.00元、30206電費45,000.00元、30207郵電費61,992.00元、30211差旅費48,000.00元、30212因公出國（境）費用0.00元、30215會議費85,000.00元、30216培訓(xùn)費元29,000.00元、30217公務(wù)接待費18,000.00元、30218專用材料費10,000.00元、30226勞務(wù)費126,000.00元、30228工會經(jīng)費256,185.58元、30231公務(wù)用車運行維護費80,750.00元、30239其他交通費用250,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出7,220.00元。
對個人和家庭補助支出2,059,976.32元，其中：30305生活補助2,059,976.32元。
資本性支出180,000.00元，其中31013公務(wù)用車購置180,000.00元。
（2）項目支出0.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0.00元，其中：30201辦公費0.00元、30211差旅費0.00元、30214租賃費0.00元、30215會議費0.00元、30216培訓(xùn)費0.00元、30239其他交通費0.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
功能科目分組，主要用于：無。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，政府采購預(yù)算總額671,049.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算370,299.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算300,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
和順鎮(zhèn)部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計278,750.00元，較上年增加180,000.00元，增長182.28%，增加主要原因是2023年我部門公務(wù)用車有1輛超過使用年限，維修已無價值，預(yù)算購買公務(wù)用車1輛180,000.00元。具體變動情況如下：
因公出國（境）費
和順鎮(zhèn)部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
和順部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為18,000.00元，本年與上年數(shù)持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待310人次。
與上年持平的原因是財政資金不足2022年年底公務(wù)接待費沒有正常全額報賬列支出，實際公務(wù)接待費沒有數(shù)據(jù)，所以2023年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)按照2022年初預(yù)算數(shù)來制定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
和順鎮(zhèn)部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為26,0750.00元，較上年增加180,000.00元，增長222.91%。其中：公務(wù)用車購置費180,000.00元，較上年純增180,000.00元；公務(wù)用車運行維護費80750.00元，本年與上年持平。共計購置公務(wù)用車1輛，準(zhǔn)備報廢車輛1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加主要原因是2023年我部門公務(wù)用車有1輛超過使用年限，維修已無價值，準(zhǔn)備報廢處理，預(yù)算購買公務(wù)用車1輛。其中：公務(wù)用車購置費較上年增加的原因是2023年我部門公務(wù)用車有1輛超過使用年限，維修已無價值，預(yù)算購買公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是按照實有車輛數(shù)來預(yù)算，上年與本年實有車輛是不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年和順鎮(zhèn)部門一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,873,446.58元，比上年預(yù)算減332,624.98元，同比減15.08%，占基本支出的100％，主要原因是辦公費預(yù)算減少144,901.00元，減少原因是2023年財力不足，無法足額預(yù)算；印刷費、水費、電費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算減少20,000.00元，減少原因是2023年財力不足，無法足額預(yù)算；差旅費預(yù)算減少10,000.00元，2023年財力不足，無法足額預(yù)算；會議費預(yù)算數(shù)減少21,000.00元，減少原因是2023年財力不足，無法足額預(yù)算；減少10,000.00元，減少原因是2023年財力不足，無法足額預(yù)算；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；專用材料費預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費預(yù)算減少132,600.00元，減少原因是2022年食堂工作人員1人、保潔員2人的工資預(yù)算在勞務(wù)費上2023年不在勞務(wù)費上；工會經(jīng)費預(yù)算增加14,636.02元，增加原因是2022年工會經(jīng)費未能足額支出，所以2023年上多預(yù)算了2022年未能支付的工會經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算減少8,000.00元，減少原因是在職人員減少1人公車補貼減少；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少760.00元，減少原因是退休人員死亡1人退休公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，和順鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額127,857,270.61元，其中，流動資產(chǎn)31,339,512.07元，固定資產(chǎn)5,368,227.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程21,668,175.99元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)69,481,350.69元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,309,910.77元，其中：流動資產(chǎn)減少6,541,770.3元，固定資產(chǎn)減少329,537.97元，對外投資及有價證券本年與上年均為0.00元，在建工程增加7,113,175.99元，無形資產(chǎn)本年與上年數(shù)持平，其他資產(chǎn)增加30,068,043.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：和順鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表。
