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——2023年1月12日在和順鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

和順鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   張晨曦

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告和順鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神及對(duì)騰沖、對(duì)和順的重要指示精神，不折不扣落實(shí)各級(jí)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)三屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實(shí)施積極穩(wěn)妥財(cái)政政策，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入完成948.2萬(wàn)元，比上年增收80.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.31%。其中一般公共預(yù)算收入完成529.6萬(wàn)元，比上年減少50.1萬(wàn)元，下降8.65%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成1655.8萬(wàn)元，比上年減支888.9萬(wàn)元，減34.93%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1357.3萬(wàn)元，比上年增支68.7萬(wàn)元，增5.33%；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出298.5萬(wàn)元，比上年減支957.5萬(wàn)元，減76.24%。

（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況

一般公共預(yù)算收入529.6萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1238.8萬(wàn)元，上年結(jié)余5.8萬(wàn)元，收入合計(jì)1774.2萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出1655.8萬(wàn)元，上解支出118.4萬(wàn)元，支出合計(jì)1774.2萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

（四）上級(jí)補(bǔ)助情況

上級(jí)補(bǔ)助收入1238.8萬(wàn)元。其中：消費(fèi)稅和增值稅返還21.3萬(wàn)元；所得稅基數(shù)返還16.3萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助298.5萬(wàn)元；其他補(bǔ)助60.2萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助842.5萬(wàn)元。一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助包含：體制補(bǔ)助223萬(wàn)元，固定數(shù)補(bǔ)助169.3萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48.7萬(wàn)元，市級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金62.3萬(wàn)元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.2萬(wàn)元，騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助300萬(wàn)元，決算補(bǔ)助15萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助6萬(wàn)元。

（五）上解支出情況

上解支出118.4萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)上解支出65萬(wàn)元，其他上解支出48.4萬(wàn)元，一次性上解支出5萬(wàn)元。

二、迎難而上，2022年財(cái)政工作穩(wěn)中趨好

一年來(lái)，鎮(zhèn)黨委科學(xué)統(tǒng)籌謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)落實(shí)、跨越式全力發(fā)展，財(cái)政部門(mén)繆力同心、與時(shí)俱進(jìn)、守正創(chuàng)新，進(jìn)一步執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律、完善財(cái)政理念、改進(jìn)財(cái)政工作方法。堅(jiān)持以“政”管“財(cái)”，牢牢把握財(cái)政工作方向，深化財(cái)為民所用的政治屬性，為推動(dòng)全面建設(shè)發(fā)揮好資金服務(wù)保障工作。堅(jiān)持科學(xué)精準(zhǔn)有效，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅政策性要求，注重民生重點(diǎn)發(fā)力，強(qiáng)化重點(diǎn)齊抓共管，補(bǔ)齊短板迎難而上，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域及重要行業(yè)集中給予政策和資金保障。堅(jiān)持節(jié)用裕民，強(qiáng)化過(guò)緊日子思想，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，通盤(pán)籌劃資金使用結(jié)構(gòu)和方式，把錢(qián)花在刀刃上。堅(jiān)持科學(xué)治理，協(xié)同推進(jìn)財(cái)稅改革與財(cái)政管理，深化財(cái)政體制性改革，著重預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、質(zhì)效跟蹤等工作，不斷提高財(cái)政工作精準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化、法治化建設(shè)水平。

（一）算細(xì)算實(shí)基本支出，確保各類(lèi)人員經(jīng)費(fèi)足額到位

防范化解基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹(shù)牢底線思維，發(fā)揮財(cái)政基本支出的穩(wěn)民心、促發(fā)展杠桿作用，將“保工資”作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，堅(jiān)持“保工資”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，全鎮(zhèn)保工資支出798.9萬(wàn)元，占鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的58.86%。

（二）嚴(yán)格管控一般性支出，確保運(yùn)轉(zhuǎn)資金高效規(guī)范

堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的重要指示精神，把“過(guò)緊日子”細(xì)化到每一筆經(jīng)費(fèi)中，按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的工作總要求，堅(jiān)持通盤(pán)籌劃、保障重點(diǎn)、兼顧一般、留有余地的工作原則，壓減一般性支出，取消低效無(wú)效支出，發(fā)揮好財(cái)政資金的最大質(zhì)效。全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.9萬(wàn)元，下降63.04%。

（三）聚焦重點(diǎn)民生支出，確保所有民生資金及時(shí)發(fā)放

堅(jiān)持聚焦民生、保障民生的第一要求，秉承盡力而為、量力而行的工作原則，保證重點(diǎn)民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)力狀況協(xié)調(diào)統(tǒng)一，提高民生政策在基層延續(xù)性落實(shí)、整體性推進(jìn)。一是全力籌措疫情防控保障經(jīng)費(fèi)，保證疫情防控物資儲(chǔ)備充足，共投入疫情防控資金7.1萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款0.1萬(wàn)元。二是全力做好社會(huì)保障和就業(yè)支持資金保障，繼續(xù)做好對(duì)易返貧致貧人口的監(jiān)測(cè)各項(xiàng)工作，精準(zhǔn)落實(shí)好小額貸款貼息及外出務(wù)工補(bǔ)助相關(guān)政策，全鎮(zhèn)全年社會(huì)保障和就業(yè)支出187.3萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款23.6萬(wàn)元。三是不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生資金保障水平，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出103.8萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款1.8萬(wàn)元。四是全力促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持文化育民、文化惠民，嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)文整改提升各項(xiàng)工作，盡力支持好全鎮(zhèn)文物保護(hù)和文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，積極爭(zhēng)取資金支持推進(jìn)和順古鎮(zhèn)5A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建，全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出44.7萬(wàn)元。五是保障平安和順建設(shè)。全力支持鞏固掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，全鎮(zhèn)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元。

（四）科學(xué)統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展支出，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用

一是充分發(fā)揮財(cái)政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，將有限的財(cái)政資金用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目上，并引導(dǎo)社會(huì)資金多層次、多樣化參與，發(fā)揮倍增效應(yīng)。二是支持旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)。支持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快形成新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性、實(shí)效性，全年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼59.6萬(wàn)元。進(jìn)一步統(tǒng)籌支持好特色小鎮(zhèn)、紅色美麗村莊、邊境轉(zhuǎn)移支付及發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)等。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出415.3萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款194.8萬(wàn)元。四是抓好重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合鄉(xiāng)村振興，聚焦健康文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，多渠道籌集資金，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。

（五）用心用情發(fā)揮財(cái)政擔(dān)當(dāng)，確保制度與業(yè)務(wù)深度融合

一是牢牢把握財(cái)政工作政治性要求，把擁護(hù)“兩個(gè)確立”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，主動(dòng)增強(qiáng)政治鑒別力和政治定力，在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為工作指南，堅(jiān)持用黨的最新理論武裝頭腦、指導(dǎo)工作、推動(dòng)落實(shí)，完善學(xué)習(xí)機(jī)制，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和系統(tǒng)性，主動(dòng)參加財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，按照學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神活動(dòng)要求，積極開(kāi)展好作風(fēng)革命、效能革命活動(dòng)，把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)換為推動(dòng)財(cái)政工作發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐，把作風(fēng)之變落實(shí)到具體財(cái)務(wù)工作之中，把效能之變轉(zhuǎn)化為提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)效之中，全力推動(dòng)財(cái)政工作向上向好發(fā)展。二是健全制度機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管控，全流程、全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)管資金使用，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算開(kāi)支。嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用監(jiān)管，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，全力提高財(cái)政支出力量。全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。

各位代表，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內(nèi)難于形成穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是政府債務(wù)清償難度較大，短期內(nèi)難以全部化解存量債務(wù)。

三、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神，按照鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持走“生態(tài)立鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、開(kāi)放活鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、和諧穩(wěn)鎮(zhèn)”的發(fā)展之路，聚力發(fā)展旅游消費(fèi)經(jīng)濟(jì)、人文經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)和僑務(wù)經(jīng)濟(jì)，全力打造“世界騰沖、天下和順”品牌，爭(zhēng)當(dāng)世界文化旅游名城的排頭兵、爭(zhēng)創(chuàng)鄉(xiāng)村振興示范的標(biāo)桿區(qū)，爭(zhēng)做古鎮(zhèn)保護(hù)風(fēng)貌和諧的典范鎮(zhèn)的工作思路，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障和順高質(zhì)量跨越發(fā)展。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)預(yù)算收支安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支情況

鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排541萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增2.2%。鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1327.1萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出733.5萬(wàn)元；教育支出9萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出41.6萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出138.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出85.3萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28萬(wàn)元；農(nóng)林水支出227.9萬(wàn)元；住房保障支出62.9萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算收支平衡情況

收入情況：一般公共預(yù)算收入541萬(wàn)元，補(bǔ)助收入851.1萬(wàn)元，收入合計(jì)1392.1萬(wàn)元。支出情況：一般公共預(yù)算支出1327.1萬(wàn)元，上解支出65萬(wàn)元，支出合計(jì)1392.1萬(wàn)元。收支平衡。

（三）保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算情況

按照上級(jí)保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)支出測(cè)算口徑計(jì)算，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算支出1036.5萬(wàn)元。其中：保工資預(yù)算758.5萬(wàn)元，占本級(jí)預(yù)算支出的57.15%，保基本運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算278萬(wàn)元，占本級(jí)預(yù)算支出的20.95%。

四、堅(jiān)定信心，2023年財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，保證收入質(zhì)量和數(shù)量

堅(jiān)持爭(zhēng)取項(xiàng)目資金助發(fā)展的思路，用好上級(jí)出臺(tái)的鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境治理等一系列財(cái)稅支持政策，準(zhǔn)確把握上級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的投入方向，緊密結(jié)合鎮(zhèn)情，積極策劃、做好項(xiàng)目申報(bào)工作，力爭(zhēng)獲得更多上級(jí)財(cái)政資金支持，形成真實(shí)的固定資產(chǎn)投資增加稅收。

（二）增強(qiáng)意識(shí)抓民生，健全社會(huì)保障體系

堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政工作的第一目標(biāo)。堅(jiān)持人民至上，辦好民生實(shí)事，促進(jìn)社會(huì)公平，不折不扣落實(shí)好黨的一系列惠民政策，切實(shí)保障群眾基本生活。推進(jìn)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，大力改善中小學(xué)辦學(xué)條件。加大醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板力度。支持村級(jí)組織建設(shè)，落實(shí)好村組干部報(bào)酬。確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。

（三）確保重點(diǎn)抓“三保”，堅(jiān)定兜牢保障底線

進(jìn)一步提高政治站位，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)牢底線思維，全力保證“三保”責(zé)任有力落實(shí)，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。

1. 多措并舉抓管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)

   牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，繼續(xù)壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)，加大各類(lèi)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，提升財(cái)政資金使用效益，真正把資金用在“刀刃上”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)。

2. 強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理和服務(wù)水平

加強(qiáng)資金運(yùn)行管理，嚴(yán)格資金撥付審批管理，嚴(yán)把內(nèi)部稽核對(duì)賬關(guān)，確保財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。牢固確立“寓管理于服務(wù)，以服務(wù)促管理”的理念，不斷加強(qiáng)工作作風(fēng)，提升服務(wù)質(zhì)量。

各位代表，藍(lán)圖已經(jīng)繪就，關(guān)鍵在落實(shí)。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定沿著習(xí)近平總書(shū)記指引的方向闊步前進(jìn)，不忘初心使命，堅(jiān)定理想信念，埋頭實(shí)干苦干，勇毅奮發(fā)前行，全力完成好鎮(zhèn)三屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。