| 索引號 | 01526079-6/20231018-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:41:05 |
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目錄
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。
3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．根據(jù)上級人民政府規(guī)定的職責(zé)，做好古鎮(zhèn)保護(hù)有關(guān)工作。
7．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
8．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
9．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
10．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
11.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
過去一年，是極不平凡的一年。面對外部環(huán)境的劇烈變化和內(nèi)部環(huán)境的改革考驗，鎮(zhèn)政府在市委、市人民政府和鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)黨員干部群眾堅定不移抓保護(hù)，凝心聚力促發(fā)展，圓滿完成全年各項目標(biāo)任務(wù)，奮力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展，用奮斗激情和汗水書寫了濃墨重彩的和順新篇章。
面對疫情防控新形勢，我們慎終如始，全力以赴。堅持人民至上、生命至上，常態(tài)化抓實(shí)疫情防控。按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，交出了疫情防控常態(tài)化的優(yōu)異答卷。
面對經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻形勢，我們不等不靠，精準(zhǔn)施策。全年完成地方財政總收入948萬元，增9.31%，其中：一般公共預(yù)算收入完成530萬元。完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5160萬元，增0.5%。完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2.09億元。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入17,662.00元，增8%；完成固定資產(chǎn)投資1億元，接待游客38.4萬人次，實(shí)現(xiàn)收入7912萬元，實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)存款余額3.34億元，貸款余額1.55億元。
面對群眾美好生活需求，我們一心為民，初心不改。科教文衛(wèi)等各項事業(yè)齊頭并進(jìn)，民生實(shí)事順利完成，宜居環(huán)境不斷優(yōu)化，平安古鎮(zhèn)建設(shè)再度提升，人民群眾安全感、獲得感、幸福感持續(xù)增強(qiáng)。
1．回首過去一年的統(tǒng)籌謀劃，最引人矚目的是：古鎮(zhèn)面貌展現(xiàn)新變化。
古鎮(zhèn)保護(hù)全面加強(qiáng)；基礎(chǔ)設(shè)施有力推進(jìn)；鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)推進(jìn)，十字路“書香名里”示范點(diǎn)，大莊“歸心慢村”示范點(diǎn)；生態(tài)環(huán)境不斷提升。
2．回首過去一年的創(chuàng)新發(fā)展，最催人奮進(jìn)的是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展翻開新篇章。
旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提效發(fā)展。
3．回首過去一年的為民解憂，最情暖人心的是：民生福祉交出新答卷
常態(tài)化抓實(shí)疫情防控；持續(xù)鞏固脫貧成效；文化傳承深入推進(jìn)；社會事業(yè)更加完善。
4．回首過去一年的竭誠守護(hù)，最讓人激動的是：社會治理取得新成效。
社會治理現(xiàn)代化縱深開展；統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)工作亮點(diǎn)紛呈；平安建設(shè)護(hù)航古鎮(zhèn)發(fā)展。
5．回首過去一年的履職盡責(zé)，最受人關(guān)注的是：政府建設(shè)提升新效能。
行政管理體系持續(xù)優(yōu)化；政務(wù)服務(wù)水平不斷提升；作風(fēng)效能建設(shè)更加務(wù)實(shí)。
部門基本情況
（一）決算單位構(gòu)成
納入納入騰沖市和順鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.和順鎮(zhèn)人民政府
2.和順鎮(zhèn)財政所
3.和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.和順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
5.和順鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
6.和順鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
7.和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員3人）；其他人員17人，主要是鎮(zhèn)公益性崗位人員和長期臨時工。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市和順鎮(zhèn)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市和順鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)2022年度收入合計16,629,625.69元。其中：財政撥款收入16,557,630.46元，占總收入的99.57%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入71,995.23元，占總收入的0.43%。與上年相比，收入合計減少8,786,675.12元，下降34.57%。主要原因是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項目款不能及時足額支出，現(xiàn)在是以支定收，所以收入減少。其中：財政撥款收入減少8,858,670.35元，下降34.85%，主要原因是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、項目款不能及時足額支出，現(xiàn)在是以支定收，所以財政撥款收入減少；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加71,995.23元，上年無其他收入，主要原因是上年單位資金未記入其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順鎮(zhèn)部門2022年度支出合計23,421,633.33元。其中：基本支出13,162,445.57元，占總支出的56.20%；項目支出10,259,187.76元，占總支出的43.80%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少58,885.42元，下降0.25%，上下年支出變動不大。其中：基本支出增加455,222.02元，增長3.58%。主要原因：一是2022年發(fā)放了事業(yè)人員和公務(wù)員考核績效工資321,276.00元、二是在職及退休死亡人員撫恤支出增加226,746.00元、三是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，公用經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出，比上年減少，綜上所述基本支出增加；項目支出減少514,107.44元，下降4.77%，主要原因是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，項目款不能及時足額支出，所以項目支出減少。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增加變動。
基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,162,445.57元，人均193,565.38元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi)、半供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助、死亡人員撫恤費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出11,921,234.39元，占基本支出的90.57％，人均175,312.27元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,241,211.18元，占基本支出的9.43％，人均18,253.11元。
項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,259,187.76元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支情況如下：
推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)建設(shè)項目1,863,175.99元，主要用于騰沖市推動紅色村組織振興建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)建設(shè)項目的建設(shè)支出。
邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項目6,750,000.00元，主要用于和順鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合治理、校園運(yùn)動場建設(shè)、便民服務(wù)大廳建設(shè)、社區(qū)為民服務(wù)中心建設(shè)等項目支出。
財政局撥入其他上級專款指標(biāo)和鎮(zhèn)本級項目指標(biāo)1,646,011.77元，主要用于支付和順鎮(zhèn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的特定目標(biāo)類項目資金支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,378,568.33元，占本年支出合計的99.82%。與上年相比增加298,049.58元，增長1.29%，主要原因是2022年發(fā)放了事業(yè)人員和公務(wù)員考核績效工資321,276.00元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,058,359.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.75%。主要用于政府基本支出6,963,289.09元，其中政府人員經(jīng)費(fèi)支出5,817,243.85元（含工資福利支出3,893,408.53元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1,923,835.32元）、政府日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,146,045.24元；項目支出2,095,070.00元，其中2022年人大代表活動經(jīng)費(fèi)專項資金支出13,600.00元、2022年決算補(bǔ)助十字路社區(qū)5A級景區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出50,000.00元、2022年決算補(bǔ)助資金支出100,000.00元、財政廳安排部分州市專項經(jīng)費(fèi)支出（和順鎮(zhèn)人民政府辦公設(shè)備購置補(bǔ)助資金）25,970.00元、和順鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳建設(shè)資金支出950,000.00元、十字路社區(qū)為民服務(wù)中心建設(shè)項目支出650,000.00元、和順旅游道路建設(shè)工程款支出（消掛賬）300,000.00元 。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出7,320.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于2021年人民調(diào)解以案定補(bǔ)專項資金支出7,320.00元。
5.教育（類）支出2,360,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.10%。主要用于基本支出10,400.00元，其中和順中學(xué)小學(xué)營養(yǎng)餐計劃工作人員補(bǔ)助支出10,400.00元，項目支出2,350,000.00元，其中柏聯(lián)希望小學(xué)、安寧幼兒園安防工程支出250,000.00元、中心小學(xué)運(yùn)動場建設(shè)項目工程支出700,000.00元、中心小學(xué)校園環(huán)境綜合整治項目支出300,000.00元、益群中學(xué)校園治理項目工程800,000.00元、益群校園基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目支出300,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出416,776.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.78%。主要用于文化廣播服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出416,776.80元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,873,443.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.01%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出750,314.72元、養(yǎng)老保險協(xié)辦員工資保險支出25,492.05元、原大隊離職干部生活補(bǔ)助支出8,715.60元、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金支出420,376.80元、公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助專項資金支出67,500.00元、死亡撫恤支出452,524.4元、部分離職村干部定期生活補(bǔ)助支出21,960.00元、2022年殘疾人實(shí)名制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作專項資金支出776.00元、2022年中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金支出120,000.00元、40%精簡人員經(jīng)濟(jì)支出5,784.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,046,138.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出385,483.16元、計劃生育手續(xù)費(fèi)、人口監(jiān)測補(bǔ)助支出8,461.88元、2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補(bǔ)助資金支出3,500.00元、疫情防控一線中秋節(jié)慰問專項資金支出1,000.00元、2022年度獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助市級配套專項資金支出7,090.00元、2021年計劃生育省級補(bǔ)助資金支出1,370.00元、2021年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級專項資金支出4,320.00元、在職人員醫(yī)療保險支出395,439.11元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出219,474.08元、精神病患者救助支出20,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出296,259.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.27%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出296,259.74元。
12.農(nóng)林水（類）支出7,665,988.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.79%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、企業(yè)辦、林業(yè)服務(wù)中心、村級人員經(jīng)費(fèi)、臨時工支出2,382,069.42元、動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10,000.00元、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)貼支出86,400.00元、2021年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金支出2,650,000.00元、2022年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金支出150,000.00元、中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金支出136,141.4元、省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項資金支出27,001.40元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)魁閣鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目專項資金支出300,000.00元、小額信貸貼息資金1,200.69元、省級駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)專項資金資資產(chǎn)1,000.00元、省級財政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出3,000.00元、中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出3,000.00元、紅色美麗村莊試點(diǎn)項目資金支出1,863,175.99元、村（社區(qū)）黨建助理員補(bǔ)貼54,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出573,882.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于在職人員住房公積金支出573,882.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出80,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)專項資金80,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為98,750.00元，支出決算為38,668.02元，完成年初預(yù)算的39.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算29,308.02元，占總支出決算的75.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,360.00元，占總支出決算的24.21%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,360.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為98,750.00元，支出決算為38,668.02元，完成年初預(yù)算的39.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為29,308.02元，完成年初預(yù)算的36.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,360.00元，完成年初預(yù)算的52%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，“三公”經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少66,081.37元，下降63.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少57,441.37元，下降66.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,640.00元，下降48.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，“三公”經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政府職能范圍內(nèi)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府職能范圍內(nèi)的相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)接待活動時所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出876,230.89元，比上年減少457,614.69元，下降34.31%,主要原因分析減少原因是2022年因疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不能及時足額支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)137,782.61元、水費(fèi)4,263.00元、電費(fèi)30,360.51元、郵電費(fèi)35,400.14元、差旅費(fèi)52,496.65元、維修費(fèi)11,525.00元、會議費(fèi)43,200.00元、培訓(xùn)費(fèi)14,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)9,360.00元、勞務(wù)費(fèi)132,928.00元、工會費(fèi)153,756.96元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,308.02元、其他交通費(fèi)用221,850.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額132,641,640.82元，其中，流動資產(chǎn)31,339,512.07元，固定資產(chǎn)10,150,198.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程21,668,175.99元，無形資產(chǎn)2404.00元，其他資產(chǎn)69,481,350.69元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30,665,418.74元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值00.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額164,224.99元，其中：政府采購貨物支出31,120.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出133,104.99元。授予中小企業(yè)合同金額132,278.60元，占政府采購支出總額的80.55%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市和順鎮(zhèn)共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
騰沖市和順人民政府
2023年10月18日
