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   一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況

   2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財稅部門的大力支持和社會各界的關心幫助下，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神及對騰沖、對和順的重要指示精神，不折不扣落實各級決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調和新發(fā)展理念，按照高質量跨越發(fā)展要求，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)二屆人大七次會議審查批準的預算，實施積極財政政策，緊緊圍繞年初既定目標持續(xù)強化財政增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，切實加強財政預算收支管理，全鎮(zhèn)財政收支總體平衡，預算執(zhí)行情況良好。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年。五年來，我們走過了一段很不平凡的奮斗歷程，財政工作也取得了實實在在的成績。一是財政實力進一步增強，為經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實物質基礎。在實施大規(guī)模減稅降費政策及持續(xù)性疫情影響情況下，五年來一般公共預算收入總量達到3734萬元，比上一個五年增長3%，這是在騰沖邊境經濟合作區(qū)稅收上劃后稅源更加單一困境中的增長。二是財政支出保持較高增長，有力保障全鎮(zhèn)社會經濟事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。堅持開源節(jié)流，盤活存量，用好增量，五年來本級一般公共預算支出總量達到5999萬元，比上一個五年增長92.8%。

1．財政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財政總收入完成867.5萬元，比上年減少268.5萬元，下降23.66%。其中一般公共預算收入完成580萬元，比上年減少31萬元，下降5.15%。

2．財政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財政一般公共預算支出完成2544.6萬元，比上年增支505.6萬元，增24.79%。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預算支出1288.6萬元，比上年減支70.4萬元，減5.2%；上級專項支出1256萬元，比上年增支576萬元，增84.7%。

3．一般公共預算收支平衡情況

一般公共預算收入580萬元，上級補助2090萬元，上年結余5.7萬元，收入合計2675.7萬元；一般公共預算支出2544.6萬元，上解支出125.3萬元，支出合計2669.9萬元，收支相抵，年終滾存結余5.8萬元。

4．上級補助情況

上級補助收入2090萬元。其中：消費稅和增值稅返還21.2萬元；所得稅基數返還16.3萬元；專項轉移支付補助1256萬元；一般性轉移支付補助796.5萬元。一般性轉移支付補助包含：體制補助188萬元，固定數補助169.3萬元，均衡性轉移支付補助48.7萬元，市級基本財力保障獎補資金62.3萬元，民族和邊境地區(qū)轉移支付補助18.2萬元，騰沖邊境經濟合作區(qū)劃轉補助300萬元，決算補助10萬元。

5．上解支出情況

上解支出125.3萬元。其中：專項上解支出65萬元，其他上解支出60.3萬元。

二、同心同德，2021年財政工作穩(wěn)中趨好

一年來，鎮(zhèn)黨委全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進，財政部門與時俱進、守正創(chuàng)新，進一步完善財政工作理念、思路、方法，全面深化對做好財政工作的規(guī)律性認識。更加注重以“政”領“財”，把準財政工作方向，切實把自己的“責任田”種好管好。更加注重精準有效，貫徹落實財稅政策體系，聚焦短板弱項發(fā)力，明確主攻方向，集中政策和資金予以保障。更加注重節(jié)用裕民，調整優(yōu)化支出結構，把錢花在刀刃上，優(yōu)化資金使用結構和方式，進一步突出支持重點。更加注重向內挖潛，提高財政治理效能，協(xié)同推進財稅改革與財政管理，蹄疾步穩(wěn)深化財稅體制改革，加強預算執(zhí)行、管理、監(jiān)督、績效評價、評審、信息化等基礎工作，不斷提升財政工作科學化、規(guī)范化、法治化水平。

（一）算細做實基本支出，確保各類人員經費足額到位

堅決防范基層“三保”風險，牢固樹立底線思維，將“保工資”作為一項重要政治任務來抓，堅持“保工資”支出在財政支出中的優(yōu)先地位，全鎮(zhèn)保工資支出1191萬元，其中上級專項補助114萬元，鎮(zhèn)本級支出占本級一般公共預算支出的83.6%。

（二）管嚴控緊一般性指出，確保運轉資金高效規(guī)范

堅決落實習近平總書記“黨政機關要堅持過緊日子”的重要指示精神，持續(xù)樹牢“過緊日子”的思想，以“預算緊平衡”為常態(tài)要求，按照“實事求是、積極穩(wěn)妥、保障重點、兼顧一般、留有余地”等原則繼續(xù)壓減一般性支出，堅決取消低效無效支出，努力做到資金效益最大化。全鎮(zhèn)一般性支出228萬元，下降16.8%，其中“三公”經費支出10.47萬元，下降1.32%。

（三）抓重聚點民生支出，確保所有民生資金及時發(fā)放

堅持盡力而為、量力而行，保證民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配，切實增強民生政策的可持續(xù)性。一是全力做好疫情防控經費保障，保證疫情防控物資儲備充足，共投入疫情防控資金21萬元，其中本級資金11萬元。二是大力支持教育提升發(fā)展，積極協(xié)調籌措項目資金不斷改善教學硬件設施環(huán)境，爭取上級項目資金250萬元，鎮(zhèn)本級安排教育支出5.04萬元。三是完善社會保障體系和支持就業(yè)政策。繼續(xù)做好建檔立卡貧困戶返貧監(jiān)測及扶貧扶智各項工作，精準落實好建檔立卡人員小額貸款貼息及外出務工補助相關政策，加強資金監(jiān)管，保證資金支付進度。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出197.6萬元，其中上級專款24.8萬元。四是推動深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。圍繞“大健康”要求，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，全力保障食品藥品安全，筑牢建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障防線，促進實現人人享有基本公共醫(yī)療衛(wèi)生服務目標。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出194.7萬元，其中上級專款96.9萬元。五是促進文化體育事業(yè)發(fā)展。實施文化惠民工程，結合古鎮(zhèn)保護條例盡力支持好文物保護和文化遺產保護傳承，積極爭取項目資金支持和順古鎮(zhèn)AAAAA級旅游景區(qū)創(chuàng)建，全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出51.2萬元，其中上級專款24萬元。六是保障平安和順建設。全力支持鞏固掃黑除惡專項斗爭，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強化防災減災能力建設，安排災害防治及應急管理支出6萬元。

（四）全力統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展支出，確保項目資金專款專用

一是充分發(fā)揮財政資金效能。進一步發(fā)揮財政資金的杠桿作用，將有限的財政資金用到重點產業(yè)、重大項目上，并引導社會資金多層次、多樣化參與，發(fā)揮倍增效應。二是支持旅游產業(yè)轉型升級，加快推進特色小鎮(zhèn)建設。支持培育壯大新興產業(yè)，加快形成新增長點。三是接續(xù)推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，優(yōu)先保障“三農”發(fā)展。完善農業(yè)補貼制度，提高農業(yè)補貼政策的精準性、指向性和實效性，全年共發(fā)放耕地地力保護補貼和實際種糧一次性補貼106萬元。進一步深化農村綜合改革，推進村級集體經濟發(fā)展，統(tǒng)籌支持好特色小鎮(zhèn)、黨建+紅色村、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村及發(fā)展壯大村集體經濟產業(yè)建設等。全鎮(zhèn)農林水事務支出897.4萬元，其中上級專款688.3萬元。四是抓好重大項目基礎設施建設。結合興邊富民及鄉(xiāng)村振興，聚焦健康文化旅游產業(yè)發(fā)展，加大基礎設施投入力度，加強污染防治，加強陷河濕地保護和修復，多渠道籌集資金，切實保障項目建設。

（五）用心用情發(fā)揮財政擔當，確保制度與業(yè)務深度融合

一是持續(xù)增強踐行“兩個維護”的思想自覺、政治自覺、行動自覺。不斷深化對財政工作政治性的認識，把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，持續(xù)提升堅決維護的定力和能力。著力提高學習教育的針對性實效性，更好運用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。把習近平新時代中國特色社會主義思想作為“指南針”和“定盤星”，完善經常性學習機制，貫徹落實好財政業(yè)務專題培訓內容，結合慶祝建黨100周年，認真開展黨史學習。弘揚理論聯(lián)系實際學風，切實把學習成果轉化為推動財政改革發(fā)展的生動實踐。二是健全制度機制，進一步強化財政管理和監(jiān)督。加強預算執(zhí)行管理。嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入、安排支出。強化預算對執(zhí)行的控制，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴禁超預算、無預算支出。嚴格財政資金分配使用監(jiān)督管理，加強財政績效評價，以績效為導向，進一步提高財政支出質量，加快支出進度，嚴控結余結轉資金規(guī)模。全面規(guī)范和加強單位內部控制建設，不斷提高公共服務的質量和效率。

各位代表，2021年全鎮(zhèn)財政收支目標雖已全面完成，但我們也清楚地認識到，當前財政工作還面臨很多困難。一是財政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財政收入低速增長，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是全鎮(zhèn)產業(yè)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內難于形成穩(wěn)定的收入增長點。三是政府債務清償難度較大，短期內難于全部化解存量債務。四是預算績效意識不高。對預算績效評價改革認識不足，績效評價目標設定、評價運用、結果成效均存在體制機制不完善。

附件：1．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年度政府決算公開目錄

2．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年政府決算公開表

3．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年一般公共預算、政府性基金支出執(zhí)行變動情況說明

4．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年轉移支付安排情況說明

5．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年舉借債務情況說明

6．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年預算績效管理情況說明

7．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年重大政策和重點項目等績效執(zhí)行結果說明

8．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年公開空表說明

9．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年度“三公”經費決算支出情況說明

10．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年“三公”經費表

11．騰沖市和順鎮(zhèn)“三公”經費口徑說明

12．騰沖市和順鎮(zhèn)2021年社保基金決算說明