| 索引號(hào) | 01526079-6-/2022-0122002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-20 09:34:32 |
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騰沖市和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、細(xì)化預(yù)算編制，確保預(yù)算執(zhí)行落實(shí)到位
2022年各種政策性增支，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是嚴(yán)格把控支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作。
2、培植財(cái)源稅源，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。在領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金。通過(guò)回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。
3、保障民生支出，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的均衡發(fā)展
堅(jiān)持民生優(yōu)先理念，合理安排和調(diào)度財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，切實(shí)保障和改善民生。加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，促進(jìn)建立完善城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系；加大農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，支持永久基本農(nóng)田保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田改造，夯實(shí)農(nóng)業(yè)增收基礎(chǔ)；積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益。
4、落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼足額發(fā)放
發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）；發(fā)放退耕還林政策到期補(bǔ)助。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)13個(gè)單位，分別是和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)團(tuán)委、和順鎮(zhèn)財(cái)政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)水管站、和順鎮(zhèn)計(jì)生辦、和順鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)合管辦。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制27人。年末實(shí)有人數(shù)52人，其中行政26人，事業(yè)26人，事業(yè)中參公管理人員3人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 15,519,363.87元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,928,769元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入1,590,594.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比增加2,219,363.87元，增長(zhǎng)16.69%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余、2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年沒(méi)有。其中：一般公共預(yù)算增加628,769元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余；其他收入增加1,590,594.87元，主要原因是2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年沒(méi)有。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入13,928,769元，其中:本年收入13,928,769元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,928,769元（本級(jí)財(cái)力13,928,769元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加628,769元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加628,769元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出15,519,363.87元，與上年對(duì)比增加2,219,363.87元，增長(zhǎng)16.69%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余、2022年有其他收入1,590,594.87元，2021年沒(méi)有。財(cái)政撥款安排支出13,928,769元，其中，基本支出13,928,769元，與上年對(duì)比增加628,769元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余；項(xiàng)目支出0元。其中：基本支出13,928,769元，與上年對(duì)比增加628,769元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是2022年財(cái)力含2021年本級(jí)財(cái)力結(jié)余；項(xiàng)目支出0元，與上年持平；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
2010101行政運(yùn)行207,630.96元；
2010301行政運(yùn)行4,666,652.16元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)348,960元；
2010601行政運(yùn)行470,932.39元；
2012901行政運(yùn)行135,336.92元；
2013101行政運(yùn)行1,012,808.52元；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,038,240元；
2050202小學(xué)教育30,400元；
2050203初中教育20,000元；
2070109群眾文化463,862.87元；
2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理8,715.6元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出736,567.13元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出85,993.33元；
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出425,656.8元；
2080505義務(wù)兵優(yōu)待6,000元；
2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5,784元；
2100101行政運(yùn)行240,016.89元；
2100717計(jì)劃生育服務(wù)158,582.13元；
2101101行政單位醫(yī)療221,619.07元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療181,899.3元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助219,053.92元；
2101399其他醫(yī)療救助支出20,000元；
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出317,870.8元；
2130101行政運(yùn)行304192.58元；
2130104事業(yè)運(yùn)行1,275,597.01元；
2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)539,717.32元；
2130317水利技術(shù)推廣249,837.41元；
2210201住房公積金536,841.89元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：
1.基本支出13,928,769元。
（1）工資和福利支出9,674,121.04元，其中：30101基本工資2,037,888元、31012津貼補(bǔ)貼2,450,448元、30103獎(jiǎng)金1,242,804元、30107績(jī)效工資1,136,142.36元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)736,567.13元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)85,993.33元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)403,518.37元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)219,053.92元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)90,764.04元、30113住房公積金536,841.89元、30314醫(yī)療費(fèi)56,100元、30199其他工資福利支出678,000元。
（2）商品和服務(wù)支出2,206,071.56元，其中：30201辦公費(fèi)870,600元、30202印刷費(fèi)120,000元、30205水費(fèi)10,000元、30206電費(fèi)45,000元、30207郵電費(fèi)81,992元、30211差旅費(fèi)58,000元、30215會(huì)議費(fèi)106,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)39,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)18,000元、30218專用材料費(fèi)10,000元、30226勞務(wù)費(fèi)258,600元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)241,549.56元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,750元、30239其他交通費(fèi)用258,600元、30299其他商品和服務(wù)支出7,980元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2,048,576.4元，其中：30305生活補(bǔ)助2,048,576.4元。
2.項(xiàng)目支出0元，與上年持平。
五、鎮(zhèn)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金512,850元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額512,850元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算202100元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算310750元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
和順鎮(zhèn)部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)98,750元，與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
和順鎮(zhèn)部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
和順鎮(zhèn)部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,800元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次為38次，共計(jì)接待315人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
和順鎮(zhèn)部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80,750元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,750元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
和順鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,206,071.56元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加256,387.88元，增長(zhǎng)13.15%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算與上年增加208,930.06元，增加的原因是增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)5A經(jīng)費(fèi)、“鄉(xiāng)村振興”經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；印刷費(fèi)預(yù)算與上年減少60,000元，減少的原因是到打印店的打印復(fù)印費(fèi)用減少；郵電費(fèi)預(yù)算與上年減少10,000元，減少的原因是電信費(fèi)用減少；水費(fèi)預(yù)算與上年減少30,000元，減少的原因是耗水量減少；電費(fèi)預(yù)算與上年減少5,000元，減少的原因是耗電量減少；差旅費(fèi)預(yù)算與上年增加18,000元，增加的原因是出差人數(shù)增加；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年增加1,000元，增加的原因是會(huì)議人數(shù)增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年增加9,000元，增加的原因是培訓(xùn)人數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；專用材料費(fèi)減少9,000元，減少的原因是專用材料需求減少；勞務(wù)費(fèi)增加114,000元，增加的原因是保安人數(shù)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年增加9,000元，增加的原因是部門人數(shù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；臨時(shí)人員工資保險(xiǎn)增加；其他交通費(fèi)用增加9,000元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼人員增加；其他商品和服務(wù)支出增加7,980元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，和順鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額97,543,355.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,877,278.36元，固定資產(chǎn)10,124,228.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14,555,000元，無(wú)形資產(chǎn)2,404元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,636,497.62元，其中固定資產(chǎn)增加7,420.36元。處置房屋建筑物240平方米，賬面原值99,787.64元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 和順鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
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