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一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持下和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量跨越發(fā)展要求，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)二屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，實(shí)施積極財(cái)政政策，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理，全鎮(zhèn)財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入完成1136萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年減少455萬(wàn)元，下降28%。其中：一般公共預(yù)算收入完成611萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年減少267萬(wàn)元，下降30%。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財(cái)政總支出完成2103萬(wàn)元，比上年減支149萬(wàn)元，下降6.6%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1359萬(wàn)元，比上年增支164萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況

一般公共預(yù)算收入611萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助1490萬(wàn)元，上年結(jié)余5.7萬(wàn)元，調(diào)入資金1.3萬(wàn)元，收入合計(jì)2108萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出2037萬(wàn)元，上解支出65萬(wàn)元，支出合計(jì)2102萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余6萬(wàn)元。

（四）上級(jí)補(bǔ)助情況

上級(jí)補(bǔ)助收入1490萬(wàn)元。其中：兩稅返還21.3萬(wàn)元；所得稅返還16.3萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助679萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助773.4萬(wàn)元，包含固定數(shù)補(bǔ)助169.3萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助48.7萬(wàn)元，市級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金37.2萬(wàn)元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.2萬(wàn)元，騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助300萬(wàn)元，決算補(bǔ)助34萬(wàn)元，體制補(bǔ)助166萬(wàn)元。

（五）上解支出情況

專(zhuān)項(xiàng)上解支出65萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生教育經(jīng)費(fèi)上解21萬(wàn)元，派出所輔警經(jīng)費(fèi)上解6.9萬(wàn)，國(guó)土所、司法所上劃經(jīng)費(fèi)上解7.1萬(wàn)，稅務(wù)工作經(jīng)費(fèi)上解30萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政工作成效

2020年財(cái)政工作面臨諸多困難，特別是受疫情影響，收入大幅下滑，收支矛盾加劇。嚴(yán)峻形勢(shì)面前，在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，既為抗擊疫情提供了有力支撐，也為恢復(fù)經(jīng)濟(jì)贏得了主動(dòng)。一年來(lái)，圍繞“六穩(wěn)”、“六保”做了大量艱苦細(xì)致的工作，財(cái)政運(yùn)行逐步好轉(zhuǎn)，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。

（一）聚焦疫情防控，財(cái)政投入為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力做好資金保障并第一時(shí)間撥付到位。共投入疫情防控資金26萬(wàn)元，其中本級(jí)資金3.95萬(wàn)元。全力落實(shí)“一盤(pán)棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。 

（二）增進(jìn)民生福祉，牢牢兜住基層“三保”底線(xiàn)。一是堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，全鎮(zhèn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出及時(shí)足額到位，安排資金1257萬(wàn)元。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金160萬(wàn)元，不斷改善教學(xué)硬件設(shè)施環(huán)境。繼續(xù)完善和執(zhí)行教育扶貧政策，切實(shí)保障教育精準(zhǔn)扶貧工作。全鎮(zhèn)教育支出5.04萬(wàn)元。三是完善社會(huì)保障體系和支持就業(yè)政策。繼續(xù)做好建檔立卡貧困戶(hù)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及報(bào)銷(xiāo)相關(guān)工作，做好四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象兜底保障和農(nóng)村危房改造工作，加強(qiáng)建檔立卡人員外出務(wù)工補(bǔ)助資金監(jiān)管，加大支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度。全鎮(zhèn)社會(huì)保障和就業(yè)支出214.5萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款96.5萬(wàn)元。四是推動(dòng)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。圍繞“大健康”要求，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力保障食品藥品安全，筑牢建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障防線(xiàn)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)人人享有基本公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)。全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康支出177.9萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款77.1萬(wàn)元。五是促進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展。實(shí)施文化惠民工程，加強(qiáng)文物保護(hù)利用和古鎮(zhèn)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承，盡力支持和順5A旅游景區(qū)創(chuàng)建。全鎮(zhèn)文化體育與傳媒支出22.7萬(wàn)元。六是保障平安和順建設(shè)。全力支持掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，聚焦古鎮(zhèn)消防安全，強(qiáng)化防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.5萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款4.5萬(wàn)元。

（三）深化財(cái)稅改革，不斷提升財(cái)政治理效能。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期方針政策。把預(yù)算管理作為過(guò)緊日子的重要抓手，科學(xué)核定預(yù)算，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)持在預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購(gòu)、資產(chǎn)配置使用等方面做到厲行節(jié)約。大力壓減一般性支出，全鎮(zhèn)一般性支出274萬(wàn)元，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.61萬(wàn)元，下降31.5%。

（四）實(shí)施鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。一是充分發(fā)揮財(cái)政資金效能。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，將有限的財(cái)政資金用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目上，并引導(dǎo)社會(huì)資金多層次、多樣化參與，發(fā)揮倍增效應(yīng)。二是支持旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)特色小鎮(zhèn)建設(shè)。支持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快形成新增長(zhǎng)點(diǎn)。三是積極推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)先保障“三農(nóng)”發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度，提高農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性、指向性和實(shí)效性，加快高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化農(nóng)村綜合改革，推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌做好特色小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出649萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)款437.9萬(wàn)元。四是抓好重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。聚焦健康旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，圍繞交通、能源水利、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，多渠道籌集資金，切實(shí)保障項(xiàng)目建設(shè)。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。一是始終堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，集中力量研究解決財(cái)政改革發(fā)展面臨的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，努力推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政。堅(jiān)決履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。三是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用監(jiān)督管理，加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，以績(jī)效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。四是全面規(guī)范和加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高公共服務(wù)的質(zhì)量和效率。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是稅源單一，質(zhì)量不高，短期內(nèi)難于培植穩(wěn)定的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是政府債務(wù)清償難度加大，雖然我鎮(zhèn)千方百計(jì)籌措資金對(duì)歷史欠賬逐步進(jìn)行了償還，但因預(yù)算保障不足，清償壓力仍然較大。四是預(yù)算績(jī)效意識(shí)不高。對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)改革認(rèn)識(shí)不足，績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)設(shè)定、評(píng)價(jià)運(yùn)用、結(jié)果成效均存在體制機(jī)制不完善。

附件：1．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度政府決算公開(kāi)目錄

2．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年政府決算公開(kāi)表

3．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說(shuō)明

4．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年轉(zhuǎn)移支付安排情況說(shuō)明

5．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年舉借債務(wù)情況說(shuō)明

6．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

7．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效執(zhí)行結(jié)果說(shuō)明

8．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年公開(kāi)空表說(shuō)明

9．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明

10．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)表

11．騰沖市和順鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明

12．騰沖市和順鎮(zhèn)2020年社保基金決算說(shuō)明

騰沖市和順鎮(zhèn)財(cái)政所

2021年10月9日