| 索引號 | 01526079-6-/2021-0519004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-30 09:29:42 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、鎮(zhèn)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、和順鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、負責完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入和順鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算編報的獨立核算機構(gòu)共7個。分別是：鎮(zhèn)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1、細化預(yù)算編制，確保預(yù)算執(zhí)行落實到位
2020年各種政策性增支，重點項目建設(shè)支出增加，財政收支矛盾突出，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強財政收支管理。一是細化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是嚴格把控支出項目的審批管理，切實增強預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進預(yù)決算公開工作。
2、培植財源稅源，確保收入穩(wěn)定增長
面對復(fù)雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，一是加強稅源建設(shè)。在領(lǐng)導的高度重視下，財政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎(chǔ)。二是積極組織收入。加強經(jīng)濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結(jié)余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。
3、保障民生支出，確保各項社會事業(yè)的均衡發(fā)展
堅持民生優(yōu)先理念，合理安排和調(diào)度財政資金，增強財政保障能力，切實保障和改善民生。加快社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，促進建立完善城鎮(zhèn)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系；加大農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，支持永久基本農(nóng)田保護和高標準基本農(nóng)田改造，夯實農(nóng)業(yè)增收基礎(chǔ)；積極落實城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療等各項社會保障資金，維護人民群眾利益。
4、落實惠農(nóng)政策，確保各項補貼足額發(fā)放
發(fā)放耕地力補貼資金（糧食直補）；發(fā)放退耕還林補貼資金；發(fā)放農(nóng)村危房改造補助資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共10個,下設(shè)13個單位，分別是和順鎮(zhèn)人民政府、和順鎮(zhèn)人大、和順鎮(zhèn)黨委、和順鎮(zhèn)團委、和順鎮(zhèn)財政所、和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)林業(yè)站、和順鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、和順鎮(zhèn)文化站、和順鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。
在職人員編制52人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制27人。年末實有人數(shù)49人，其中行政25人，事業(yè)24人，事業(yè)中參公管理人員3人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1330萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款972萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加358萬元，原因是算財力的方法不同，部門預(yù)算收入是根據(jù)本級財力來安排。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1330萬元，其中:本年收入1330萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1330萬元（本級財力1330萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比增加358萬元，原因是算財力的方法不同，財政撥款收入是根據(jù)本級財力來安排。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1330萬元。財政撥款安排支出1330萬元，其中，基本支出1330萬元，項目支出0元。與上年對比增加358萬元，主要原因是2020年年初因財力有限預(yù)算不足。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：人大事務(wù)224906.9元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)4652888.47元；財政事務(wù)469686.61元；群眾團體事務(wù)136138元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1665669.97元；小學教育30400元；初中教育20000元；文化和旅游254289.21元；民政管理事務(wù)10923.6元；行政事業(yè)單位離退休1445873.94元；撫恤12000元；其他社會保障和就業(yè)支出7692元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)238148.73元；計劃生育服務(wù)172262.13元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出606502.44元；醫(yī)療救助20000元；城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)315989.3元；農(nóng)業(yè)1720734.89元；林業(yè)和草原530026.66元；水利243061.69元；住房改革支出522805.46元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組為：工資福利支出10021412.3元；商品和服務(wù)支出2244283.68元；對個人和家庭的補助1034304.02元。
五、鎮(zhèn)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，采購預(yù)算資金33萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
和順鎮(zhèn)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排80750元，比上年預(yù)算減39250元，同比減30.71%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費18000元，比上年預(yù)算減22000元，同比下降55%。主要是由于我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制接待數(shù)量及接待標準。
（三） 公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費80750元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費80750元，增0元，同比增長0%。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費174萬元，比上年預(yù)算減29萬元，同比減14%。主要是執(zhí)行厲行節(jié)約，導致機關(guān)行政成本減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2021年預(yù)算公開表
7-1部門財務(wù)收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表
7-4部門財政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預(yù)算支出情況表
7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
7-9部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
7-10本級項目支出績效目標表（本次下達）
7-11本級項目支出績效目標表（另文下達）
7-12對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
7-13政府采購情況表
