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騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市和順鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。  

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。  

3．制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。  

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。  

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。  

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。  

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。  

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。  

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。  

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年以來(lái)，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，全面落實(shí)省、市、騰沖市各級(jí)工作要求，踐行新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，較好完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面建成小康社會(huì)取得重大進(jìn)展。完成地方財(cái)政總收入1592萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成878.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算任務(wù)的100%。農(nóng)村常住居民人均可支配收入13277元，增9%。金融機(jī)構(gòu)存款余額為3.03億元，貸款余額1.27億元。全鎮(zhèn)完成固定資產(chǎn)投資3.67億元，增175%。接待游客98萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入1.39億元，分別增20%和15%。特別是在六個(gè)方面取得了突破性、標(biāo)志性成果。  

——脫貧攻堅(jiān)捷報(bào)頻傳。2019年和順在全市率先實(shí)現(xiàn)貧困人口的全部脫貧。  

——再現(xiàn)和順六百余年風(fēng)雨歷史的《和順鎮(zhèn)志》正式出版發(fā)行，成為云南省第一部列入中國(guó)名鎮(zhèn)志叢書的志書。  

——和順古鎮(zhèn)特色不斷彰顯，云南省特色小鎮(zhèn)申報(bào)成功，成為保山市首家掛牌的省級(jí)特色小鎮(zhèn)。  

——傳統(tǒng)文化有效保護(hù)。和順家風(fēng)文化長(zhǎng)廊建設(shè)完成，優(yōu)秀傳統(tǒng)家風(fēng)永續(xù)傳承。  

——和順雙虹橋成功修復(fù)，歷史性建筑修舊如舊，熠熠生輝。  

——美麗和順建設(shè)方興未艾，大舉措推進(jìn)和順環(huán)境保護(hù)與治理，系統(tǒng)打造“五美一最”工程，和順生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)越。水碓社區(qū)獲云南省“2019年美麗村莊” 榮譽(yù)稱號(hào)。  

一分耕耘一分收獲。我們能夠較好地實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作目標(biāo)，主要做好以下工作。  

1．突出保護(hù)管理，“法治和順”的建設(shè)不斷加強(qiáng)  

2．突出轉(zhuǎn)型升級(jí)，“實(shí)力和順”的產(chǎn)業(yè)不斷壯大  

3．突出項(xiàng)目建設(shè)，“宜居和順”的環(huán)境不斷優(yōu)化  

4．突出生態(tài)優(yōu)先，“綠色和順”的成效不斷顯現(xiàn)  

5．突出文化傳承，“文化和順”的魅力不斷彰顯  

6．突出改善民生，“幸福和順”的保障不斷增進(jìn)  

7．突出效能提升，“和諧和順”的基礎(chǔ)不斷夯實(shí)  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：  

1.和順鎮(zhèn)人民政府  

2.和順鎮(zhèn)財(cái)政所  

3.和順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心  

4.和順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心  

5.和順鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心  

6.和順鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心  

7.和順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員9人，主要是我鎮(zhèn)公益性崗位人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)22,521,130.34元。其中：財(cái)政撥款收入22,521,130.34元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。收入與上年對(duì)比增加6,265,354.20元，增加30%，主要原因?yàn)椋?/span>上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目撥款比上年增加了600多萬(wàn)元。其中2013299其他組織事務(wù)支出（鄉(xiāng)村振興“黨建+”示范鄉(xiāng)村創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)）比上年增3,000,000.00元；2100399其他基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（大莊社區(qū)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)工程、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴(kuò)建資金）比上年增880,000元；2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（和順鎮(zhèn)艾墓地至來(lái)鳳變電站道路改擴(kuò)建工程、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復(fù)工程）比上年1,750,000.00元；2130126農(nóng)村公益事業(yè)（村委會(huì)所在地公廁改建省級(jí)補(bǔ)助資金、農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金）比上年增676,000.00元。  

 二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)19,426,319.35元。其中：基本支出13,333,395.09元，占總支出的68.64%；項(xiàng)目支出6,092,924.26元，占總支出的31.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出與上年對(duì)比增360,648.50元，增加1.89%，主要原因為：人員經(jīng)費(fèi)支出比上年有所增加，但變動(dòng)不大。  

 （一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,333,395.09元。與上年對(duì)比增344,016.60元，增長(zhǎng)2.65%。主要原因?yàn)椋?/span>2019年在職人員工資保險(xiǎn)和定額補(bǔ)助人員標(biāo)準(zhǔn)增加。2010301行政運(yùn)行比上年增，原因是行政單位人員工資保險(xiǎn)和定額補(bǔ)助人員標(biāo)準(zhǔn)增加；2079999其他文化旅游體育與傳媒支出比上年增加，原因是2019年《和順鎮(zhèn)志》編纂及印刷費(fèi)支出。機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出中包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的84.78%，人均226,072.30元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.22%，人均35,003.40元。   

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,092,924.26元。與上年對(duì)比增16,631.90元，增0.27%，主要變動(dòng)原因：與上年對(duì)比增減變動(dòng)不大。具體項(xiàng)目支出情況：代表活動(dòng)陣地建設(shè)支出21,980.00元、鎮(zhèn)政府辦公樓維修加固支出329,585.53元、雙虹橋維修加固支出800,000.00元、農(nóng)村家居環(huán)境治理資金支出82,577.70元、項(xiàng)目管理費(fèi)支出80,000.00元、基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)98,600.00元、僑聯(lián)換屆工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元、人民調(diào)解室“以案定補(bǔ)”資金支出800.00元、和順益群中學(xué)危房拆除和衛(wèi)生間改造工程支出400,000.00元、政協(xié)提案專項(xiàng)資金支出15,000.00元、大莊居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出20,000.00元、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴(kuò)建資金支出80,000.00元、農(nóng)村人口獨(dú)生子女家庭“獎(jiǎng)學(xué)金”資金支出29,936.00元、天然林停伐補(bǔ)助支出35,940.00元、大莊菜市場(chǎng)建設(shè)支出30,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復(fù)工程支出150,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來(lái)鳳變電站道路改擴(kuò)建工程支出1,720,000.00元、和順泰安莊自然村至張家坡自然村道路建設(shè)工程支出600,000.00元、大莊二十一小組道路建設(shè)工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉關(guān)道路二期改擴(kuò)建工程款支出459,114.11元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)魁閣片區(qū)道路建設(shè)工程款支出400,000.00元、農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出49,200.00元、省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出12,000.00元、天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出49,641.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助支出6,200.00元、天然林管護(hù)補(bǔ)助27,221.00元、家居環(huán)境提升支出12,000.00元、扶貧小額信貸貼息資金支出1,628.92元、外出務(wù)工補(bǔ)助支出5,000.00元、農(nóng)村危房改造資金支出6,500.00元、和順鎮(zhèn)老年協(xié)會(huì)提升改造項(xiàng)目款支出100,000.00元、和順大莊社區(qū)老年協(xié)會(huì)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出50,000.00元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,271,319.35元,占本年支出合計(jì)的99.20%。與上年對(duì)比增925,648.50元，增加5.05%，主要原因?yàn)椋?019年項(xiàng)目支出進(jìn)度比上年快。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（政府辦公樓維修加固、和順雙虹橋維修加固工程）比上年增900,319.87萬(wàn)元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,218,306.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.65%。主要用于行政單位的人員經(jīng)費(fèi)支出5,250,882.36元（其中：工資福利支出3,772,822.66元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,478,059.70元）、日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,837,838.77元、政府辦公樓維修加固支出329,585.53元、雙虹橋維修加固800,000.00元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出4,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于村委會(huì)“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助支出；  

5.教育（類）支出465,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于益群中學(xué)辦公費(fèi)20,000.00元、和順中學(xué)小學(xué)辦公費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)餐計(jì)劃工作人員補(bǔ)助30,400.00元、益群中學(xué)危房拆除和衛(wèi)生間改造建設(shè)工程支出400,000.00元、政協(xié)提案專項(xiàng)資金支出15,000.00元；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出553,287.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)273,682.00元，《和順鎮(zhèn)志》編纂及印刷費(fèi)支出279,605.94元；  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,085,896.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.82%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)766,735.53元、職業(yè)年金繳費(fèi)205,443.20元、社保經(jīng)費(fèi)支出5000.00元、勞保協(xié)辦員工資保險(xiǎn)46,721.00元、養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外資金433,999.70元、民政優(yōu)撫人員離職村干部等各類補(bǔ)貼441,368.60元、義務(wù)兵優(yōu)待金6,000.00元、殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)資金153,524.50元、殘疾人就業(yè)與扶貧8,800.00元、殘疾人事業(yè)支出8,800.00元、大莊居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出20,000.00元；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,058,859.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于合管辦、計(jì)育辦人員經(jīng)費(fèi)342,444.00元支出、村（社區(qū)）衛(wèi)生所改擴(kuò)建資金支出80,000.00元、農(nóng)村人口獨(dú)生子女家庭“獎(jiǎng)學(xué)金”資金支出29,936.00元、計(jì)育計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)28,303.04元、重大公共衛(wèi)生36,257.37元、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)326,050.98元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助195,867.80元、精神病患者救助20,000.00元；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出35,940.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于天然林停伐補(bǔ)助35,940.00元；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,924,062.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.36%。主要用于項(xiàng)目辦人員經(jīng)費(fèi)支出244,948.00元、大莊菜市場(chǎng)建設(shè)支出30,000.00元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)大沙溝修復(fù)工程支出150,000.00元、和順鎮(zhèn)艾墓地至來(lái)鳳變電站道路改擴(kuò)建工程支出1,720,000.00元、和順泰安莊自然村至張家坡自然村道路建設(shè)工程支出600,000.00元、大莊二十一小組道路建設(shè)工程支出250,000.00元、艾墓地至芭蕉關(guān)道路二期改擴(kuò)建工程款支出459,114.11元、和順鎮(zhèn)十字路社區(qū)魁閣片區(qū)道路建設(shè)工程款支出400,000.00元；  

12.農(nóng)林水（類）支出2,352,861.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.21%。主要用于農(nóng)業(yè)中心、企業(yè)辦、林業(yè)站、人員經(jīng)費(fèi)支出2,060,171.00元，農(nóng)、林、水公用經(jīng)費(fèi)支出119,800.00元、農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出49,200.00元、省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出12,000.00元、天保工程管護(hù)費(fèi)及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出49,641.00元、公益林補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)10,000.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助支出6,200.00元、天然林管護(hù)補(bǔ)助27,221.00元、家居環(huán)境提升支出12,000.00元、扶貧小額信貸貼息資金支出1,628.92元、外出務(wù)工補(bǔ)助支出5,000.00元；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出552,705.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于危房改造資金6,500.00元、在職人員住房公積金546,205.00元；  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出20,000.00元；  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為300,750.00元，支出決算為154,873.61元，完成預(yù)算的51.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與預(yù)算對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為116,757.61元，完成預(yù)算的144.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38,116.00元，完成預(yù)算的17.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算參照2018年決算數(shù)來(lái)預(yù)算金額較大，2019年我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少256,716.64元，下降62.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少150.94元，下降0.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少256,565.70元，下降87.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,757.61元，占75.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出38,116.00元，占24.61%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116,757.61元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出116,757.61元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展政府職能范圍內(nèi)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出38,116.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38,116.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。鎮(zhèn)工作職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市和順鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,302,396.77元，與上年對(duì)比減1,295.55元，減少0.1%。其中行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,274,646.77元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27,750.00元。主要原因分析：增減變動(dòng)幅度不大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)432,624.27元、印刷費(fèi)11,841.80元、水費(fèi)6,321.00元、電費(fèi)34,316.23元、郵電費(fèi)41,450.52元、差旅費(fèi)36,135.00元、維修費(fèi)3,020.00元、會(huì)議費(fèi)57,550.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)38,116.00元、專用材料費(fèi)7,953.00元、勞務(wù)費(fèi)37,111.85元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)94,958.54元、工會(huì)費(fèi)146,194.95元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86,913.61元、其他交通費(fèi)用257,890.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)資產(chǎn)總額58,743,830.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,442,244.93元，固定資產(chǎn)6247739.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19,053,842.63元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,342,519.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加25,938,687.02元，固定資產(chǎn)增加3,650,010.43元,沒(méi)有對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程增加19,053,842.63元，無(wú)形資產(chǎn)減少2400元，沒(méi)有其他資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值142,724.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額41,489.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出41,489.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%;政府采購(gòu)工程支出0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市和順鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 1元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。