| 索引號 | 01526079-6-04_A/2017-1025001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市和順鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2017-01-24 11:15:52 |
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騰沖市和順鎮(zhèn)人民政府
2017年部門預(yù)算編制說明
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
（二）2017年重點工作任務(wù)介紹
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017 年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
（三）公務(wù)接待費
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年騰沖市和順鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
和順鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實黨和國家針對農(nóng)村制定的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧發(fā)展全面履行職能，團(tuán)結(jié)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的發(fā)展思路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，確保經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。
（二）2017年重點工作任務(wù)介紹
2017年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：生產(chǎn)總值增長8%以上；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長2%以上；旅游總收入增長10%以上；一般公共預(yù)算收入增8%以上；農(nóng)村常住居民可支配收入增長15%以上；接待游客達(dá)80萬人次，旅游收入達(dá)1.2億元。重點抓好“兩項重點工作”，強化“四項工作措施”：
1、堅持不懈地抓好兩項重點工作，力爭在“十三五”末將和順打造成“全旅游示范精品”。
①堅定不移地做實保護(hù)，著力提升古鎮(zhèn)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)；
②堅定不移做精旅游，著力打造和順“全域旅游”示范區(qū)建設(shè)；
2、堅持不懈地推進(jìn)“四項工作措施”，力爭在“十三五”末將和順打造為和諧古鎮(zhèn)的典范。
①突出“質(zhì)”的要求建項目，著力增強發(fā)展基礎(chǔ)；
②彰顯“美”的理念強統(tǒng)籌，著力提升人居環(huán)境；
③圍繞“好”的要求惠民生，著力增進(jìn)群眾福祉；
④堅持“高”的標(biāo)準(zhǔn)抓落實，著力加強自身建設(shè)。
二、部門預(yù)算編制情況
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排；
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出；
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定；
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大常委會機關(guān)、群眾團(tuán)體、財政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。其中：財政全供給單位5個，部分供給單位5個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政供給單位中行政單位4個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位4個。部門在職人員編制52人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制27人。在職實有57人，其中：財政全供養(yǎng)57人，非財政供養(yǎng)0人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年和順鎮(zhèn)部門預(yù)算總收入991萬元，其中：一般公共預(yù)算991萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年和順鎮(zhèn)財政撥款收入991萬元，其中，本年收入991萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款991萬元（本級財力991萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出991萬元，其中：基本支出991萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別是：
201類01款支出，主要反映鎮(zhèn)人大的在職人員工資、工傷、生育保險、公務(wù)接待費、人代會等支出。
201類03款支出，主要反映鎮(zhèn)政府在職人員、臨時工、老人、老黨員、遺屬人員、綜治維穩(wěn)人員的工資、工傷、生育保險、駕駛員養(yǎng)老保險、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、車輛經(jīng)費、專用材料費、工會費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。
201類06款支出17.47萬元，主要反映鎮(zhèn)財政所在職人員工資、工傷、生育保險。
201類29款支出8.65萬元，主要反映鎮(zhèn)團(tuán)委在職人員工資、工傷、生育保險。
201類31款支出96.15萬元，主要反映鎮(zhèn)黨委在職人員工資、工傷、生育保險、辦公費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。
205類02款支出6萬元，主要反映鎮(zhèn)政府安排的教育辦公費。
207類01款支出23.07萬元，主要反映鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心的在職人員工資、工傷、生育保險支出。
208類02款支出0.98萬元，主要反映離職村干部的補貼支出。
208類05款支出90.61萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位配套部分支出。
208類08款支出0.60萬元，主要反映義務(wù)兵優(yōu)待金支出。
208類25款支出0.07萬元，主要反映民政遺屬人員補助支出。
208類99款支出0.97萬元，主要反映40%精簡人員補助支出。
210類01款支出14.80萬元、07款支出12.04萬元，主要反映鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心的在職人員工資、工傷、生育保險支出。
210類11款支出53.98萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的醫(yī)療保險單位配套部分支出。
210類13款支出2萬元，主要反映精神病患者醫(yī)療救助支出。
213類01款支出132.02萬元，主要反映鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中在職人員工資、工傷、生育保險，農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的辦公費、專用材料費、動物防檢員補助支出。
213類02款支出37.80萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員工資、工傷、生育保險、辦公費、臨時工工資支出。
213類03款支出16.77萬元，主要反映鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中水務(wù)站在職人員工資、工傷、生育保險、臨時工工資支出。
214類01款支出13.90萬元，主要反映村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心中交管站在職人員工資、工傷、生育保險、臨時工工資支出。
221類02款支出51.26萬元，主要反映鎮(zhèn)在職人員的住房公積金單位配套部分支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障和順鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出749.55萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出、對個人和家庭的補助，占基本支出的76％。與上年549.43萬元增200.12萬元，增36%。增加的原因主要是：一是2016年年初預(yù)算數(shù)因財力有限，預(yù)算沒有安排單位配套部分的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金;二是2017年在職人員工資、各類保險、公積金比2016年年初大幅度增加。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）241.45萬元占基本支出的24％。與上年64.57萬元增加176.88萬元，增加274%。增加的原因主要是：一是2016年年初預(yù)算數(shù)因財力不足，預(yù)算只安排了很少一部分日常公用經(jīng)費；二是2017年足額安排日常公用經(jīng)費，還適當(dāng)安排了以前年度沒有安排的政府正常運轉(zhuǎn)各項經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2017年項目支出0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額31.58萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.58萬元，公務(wù)接待費支出22萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)17.05萬元，增加14.53萬元，增85%。增加的主要原因是：因2016年年初預(yù)算可用財力不足，只安排了一部分“三公”經(jīng)費，2017年財力有所增加，“三公”經(jīng)費按規(guī)定足額安排，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9.58萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：購置費0萬元，比2016年預(yù)算0萬元增加0萬元；車輛運行維護(hù)費9.58萬元，比2016年預(yù)算4.2萬元增加5.38萬元，增128%，增加原因是2016年年初預(yù)算可用財力不足，只安排了一部分車輛運行維護(hù)費，2017年財力能夠足額保證車輛運行維護(hù)費。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支22萬元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)、鎮(zhèn)外正常接待，比2016年預(yù)算12.85萬元增加9.15萬元，增71.21%，增加原因是2016年年初預(yù)算可用財力不足，公務(wù)接待經(jīng)費未能足額安排，2017年財力有所增加，公務(wù)接待經(jīng)費可以按規(guī)定安排。
六、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年騰沖市和順鎮(zhèn)“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
（詳見附件）
騰沖市和順人民政府
2017年1月22日
