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和順鎮(zhèn)2016年地方財政預算執(zhí)行情況

和2017年地方財政預算

一、2016年地方財政預算執(zhí)行情況

2016年，鎮(zhèn)人民政府在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財政局及國地稅分局的關心指導下，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，按照協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的要求和省市各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，緊緊圍繞鎮(zhèn)一屆人民代表大會第一次會議批準的年初預算及確定的財政收支目標任務，堅持新發(fā)展理念，堅定推進改革，妥善應對風險挑戰(zhàn)，引導形`良好社會預期，經(jīng)濟形勢緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，實現(xiàn)了“十三五”良好開局，圓滿完成了全年財政收支任務。

1．財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財政總收入1,375.95萬元，占年初預算任務的126.55%，比上年增收406.18萬元，增41.88%。其中：一般公共預算收入完成821.8萬元，占年初預算任務的103.01%，比上年增收124.87萬元，增17.92%。

分部門完成情況是：國稅完成314.84萬元，占年初預算任務的152.63%，比上年增收123.84萬元，增64.84%；地稅完成1,030.81萬元，占年初預算任務的123.45%，比上年增收255.57萬元，增32.97% ；財政完成30.3萬元，比上年增收26.77萬元。

2．財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出1,707.7萬元，占全年財政總支出的100%，比上年增支316萬元，增22.7%。其中：一般公共預算支出1,626.6萬元，比上年增支270萬元，增19.89%；基金預算支出81.16萬元，比上年增支46萬元，增131.43%；鎮(zhèn)本級一般公共預算支出900萬元（含騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉補助216萬元），比上年增支301萬元，增50.25%。

3．全鎮(zhèn)一般公共預算平衡情況

一般公共預算收入821.8萬元，上級補助1,330.96萬元，上年結余32.88萬元，收入合計2,185.63萬元；一般公共預算支出1,626.56萬元，上解支出445.12萬元，基金預算支出81.16萬元，支出合計2,152.84萬元；收支相抵，年終滾存結余32.79萬元。

4．上級補助及一般性轉移支付補助情況

上級補助收入1,330.96萬元；其中：兩稅返還21.27萬元，所得稅返還17.89 

元，專項補助807.5萬元。一般性轉移支付補助收入484.3萬元；其中：固定數(shù)補助154.8萬元，均衡性轉移支付補助48.7萬元，市級基本財力保障獎補資金補助4.8萬元，民族和邊境地區(qū)轉移支付補助15.4萬元，其他一般性轉移支付補助37.6萬元，決算補助7萬元，騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉補助216萬元。

5．上解支出情況

2016年我鎮(zhèn)上解支出445.12萬元；其中：專項上解支出72.84萬元，體制上解支出11萬元，其它上解（超收上解）361.28萬元。

二、2016年全鎮(zhèn)財政工作情況

（一）著力深化財稅體制改革，提高科學理財水平。一是繼續(xù)推進預算管理制度改革。鞏固全口徑預算管理改革成果。用支出政策引導支出預算，依據(jù)績效管理結果安排項目支出預算。年初預算嚴格按鎮(zhèn)本級支出控制數(shù)編細、編準、編實預算。二是改革年度預算控制方式。建立跨年度預算平衡機制。在編制2016年部門預算時，同步編制2016-2018年中期財政規(guī)劃。強化年度支出預算的約束作用，避免政策的碎片化。三是健全財政資金統(tǒng)籌使用機制。加大各類財政性資金統(tǒng)籌力度，實現(xiàn)財力統(tǒng)籌考慮、項目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進。健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合的機制。四是深化國庫管理制度改革。進一步擴大國庫集中支付覆蓋面，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革。加大公務卡結算改革力度，提高公務卡使用效率。五是完善政府購買服務，將社會關注度高、公益性強的服務項目納入政府集中采購目錄。引入政府采購的競爭機制。六是穩(wěn)步實施稅制改革，全面實施推進 “營改增”各項工作。認真落實上級稅務部門要求，將轄區(qū)內(nèi)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)全部納入營改增范圍，實現(xiàn)增值稅全覆蓋，完成增值稅100萬元，超前完成營改增任務。

（二）著力順應發(fā)展新常態(tài)，推進財政收入穩(wěn)步增長。一是進一步健全稅收征管機制。深入研究分析我鎮(zhèn)稅源結構、納稅對象、征管范圍的特點及變化，加大財稅聯(lián)動和欠稅繳收力度，確保應收盡收。對征管資源進行有效整合利用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時收集共享、比對分析，依靠科技信息化手段，推進全面控管稅源，堵塞征管漏洞，全年共完成稅收收入1,345.65萬元，同比增長39.27%。二是強化非稅收入征管。推進非稅收入收繳管理工作,真正做到科學化、精細化，全年共完成非稅收入30.3萬元，占一般公共預算收入的3.7%。三是積極盤活財政存量資金。進一步壓縮財政暫存款和暫付款規(guī)模，不斷盤活存量、做優(yōu)增量，有效緩解財政收支矛盾，提高資金使用的時效性，彌補支持經(jīng)濟社會發(fā)展的資金缺口。

（三）著力保障民生重點，促進社會和諧穩(wěn)定。一是堅持宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的政策思路，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。二是堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力把更多財力向民生領域傾斜，不斷加大對教育、文化、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、人居環(huán)境提升投入力度，全年民生支出占一般公共預算支出的55.7%。三是發(fā)揮財政資金的杠桿作用，向事關全鎮(zhèn)發(fā)展的重點項目傾斜，調整安排100萬元專項資金用于公租房建設，全面促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康發(fā)展。四是嚴格控制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增長，大力壓縮“三公”經(jīng)費、會議費等行政運行支出，合理確定支出方向，集約節(jié)約用好財政資金，促進社會和諧穩(wěn)定、經(jīng)濟平穩(wěn)運行，全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出同比下降1.3%。

（四）著力推進財源建設，夯實經(jīng)濟增長后勁。一是認真貫徹穩(wěn)中求進工作總基調，全力夯實經(jīng)濟基礎，全力增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。二是全力爭取上級資金支持。全年共獲得上級財政補助資金1,330.96萬元，其中：專項補助資金807.5萬元、一般性轉移支付補助資金484.3萬元，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供了有力的資金支持。三是有效保障基本支出。積極建立完善公用經(jīng)費定額標準體系，優(yōu)先測算安排基本支出預算，著力保障各部門履行職能的正常支出需要。四是切實保障平安和順建設，全力統(tǒng)籌資金完善立體化社會治安防控體系建設，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展營造良好社會環(huán)境。五是全力推進和順全域景區(qū)建設，充分利用魅力名鎮(zhèn)、歷史文化名鎮(zhèn)、全國環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)、中國十佳古鎮(zhèn)、全國首批美麗宜居示范小鎮(zhèn)、第三批中國傳統(tǒng)建筑文化旅游目的地等名片，多渠道籌措資金，支持特色旅游、文化旅游、生態(tài)旅游發(fā)展建設，創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市，搭建經(jīng)濟健康發(fā)展的大平臺。

（五）著力加強隊伍建設，構建財政監(jiān)督大格局。一是不斷完善各項管理制度，規(guī)范辦事流程，改善服務態(tài)度，努力為各單位、企業(yè)和群眾提供便捷高效的服務。二是加強財政干部的理想信念教育和政治理論學習，筑牢思想根基，建立財政干部培訓長效機制，突出綜合素質培訓，提高業(yè)務能力和服務水平。三是進一步改進工作作風，堅持依法行政，把推進黨風廉政建設作為深化財稅改革的重要抓手，綜合運用宣傳教育、專項治理等多種方式，切實推進作風轉變落到實處。四是加速創(chuàng)新會計監(jiān)督檢查方式。加強會計信息質量監(jiān)督檢查，規(guī)范財務管理和會計核算。五是切實加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。建立和實施財政部門內(nèi)部控制制度，完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務及管理風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正。六是扎實抓好項目審計整改意見的落實。針對審計提出的有關問題，認真自查和深刻分析原因，著力督促相關部門深入整改，并在部門預算編制和執(zhí)行管理中狠抓落實，建立完善有關制度防控類似問題和風險。

各位代表，2016年我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，各項財政改革取得新的進展，但仍面臨著許多困難和問題：一是新常態(tài)下的財政收支矛盾異常突出。稅源結構單一，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不大，經(jīng)濟增速動力不足，財政收入中低速增長趨勢明顯。與此同時，政策性調資以及改善民生等剛性增支政策增長迅猛，平衡收支壓力仍然較大。二是財稅體制改革任務十分艱巨。隨著改革的不斷深入，傳統(tǒng)思維、習慣做法與改革新要求產(chǎn)生碰撞，改革舉措落地難度加大。三是地方政府債務風險逐漸顯性化。地方政府債務風險總體可控，但區(qū)域性風險化解的壓力加大。四是預算績效管理有待進一步加強。覆蓋所有財政性資金的全過程績效管理新機制剛剛建立，“重分配、輕管理”現(xiàn)象依然存在，績效管理結果運用機制仍需強化。

三、2017年地方財政預算（草案）

2017年財政收支運行困難與希望并存，機遇與挑戰(zhàn)同在。中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟政策顯示，國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，貫徹推進供給側結構性改革部署，穩(wěn)妥推進財稅和金融體制改革，進一步調整優(yōu)化支出結構，落實推動中央與地方財政事權和支出責任劃分改革，深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務和財稅金融、國有企業(yè)等重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革。隨著上級各部門對和順轉移支付、基礎設施、特色小城鎮(zhèn)建設、全域景區(qū)打造提升等方面支持力度的加大，我們有信心和決心在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，開拓創(chuàng)新，搶抓機遇，奮發(fā)有為，攻堅克難，全力以赴做好2017年財稅工作。

2017年，是“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是各項工作必需取得實質性突破的關鍵之年，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會以及習近平總書記系列重要講話精神，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，緊緊圍繞全鎮(zhèn)實施“五大基礎工程”，推進“12255”的工作思路和發(fā)展定位，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，適應把握引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持以提高發(fā)展質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，按照“三個蛋糕”的總思路、“五個財政”的總目標和“十個要”的總要求，堅持穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險，著力加強結構性改革，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力，為和順古鎮(zhèn)建成全域旅游示范精品，在全市率先全面建成小康社會提供有力支撐。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，按照各級經(jīng)濟工作會議的要求，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2017年全鎮(zhèn)財政收支預算安排建議如下：

1．一般公共預算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預算收入安排946.17萬元，比2016年增124.37萬元，增15.13%。

2．一般公共預算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預算收入946.17萬元，上級補助480.83萬元（含騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)劃轉補助216萬元），收入合計1,427萬元，扣除上解支出436萬元，當年可用財力991萬元。

3．一般公共預算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預算支出安排991萬元。其中：一般公共服務支出529.84萬元；教育支出6萬元；文化體育與傳媒支出23.48萬元；社會保障和就業(yè)支出93.23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出83.29萬元；農(nóng)林水支出189.75萬元；交通運輸支出14.15萬元；住房保障支出51.26萬元。

4．一般公共預算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入946.17萬元，上級補助480.83萬元，收入合計1,427萬元；一般公共預算支出991萬元，上解支出436萬元，支出合計1,427萬元，收支平衡。

四、2017年財政工作主要措施

（一）努力培源保收，打造實力財政

一是加強財源稅源培植。全力支持全域旅游、交通路網(wǎng)等重點項目建設；充分發(fā)揮財政資金的引導作用，帶動產(chǎn)業(yè)轉型，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟提質增效，帶動財政增收；大力支持招商引資和柏聯(lián)公司建設，不斷加強古鎮(zhèn)旅游推介，努力搭建更多的投資平臺，形成更多的稅源。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。加強國有資源收入管理，做活土地等國有資源文章，拓寬財政收入來源。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展財政

一是積極應對“營改增”、消費稅、資源稅等改革。加強政府機構改革和職能轉變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管，精細計算改革成本，主動買單，確保各項改革順利推進。二是全面鋪開國庫集中收付改革。進一步完善國庫管理制度，加強國庫現(xiàn)金管理，盤活財政存量資金，加快預算執(zhí)行進度。全面鋪開鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，規(guī)范工作程序，加強資金安全管理，保證資金安全高效運轉。三是推動預決算公開。建立適應新形勢、對接新常態(tài)的財政預算體系，部門預算和“三公”經(jīng)費信息全面公開，擴大預算知情率，接收更廣泛的監(jiān)督。四是科學確定并推行新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。在全面掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本狀況的基礎上，科學確定我鎮(zhèn)新一輪財政體制，調動發(fā)展生產(chǎn)和自求平衡的積極性，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康發(fā)展。五是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金。根據(jù)全鎮(zhèn)脫貧攻堅規(guī)劃及工作要求，統(tǒng)籌整合使用各級財政安排用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎設施建設等方面資金，形成“多個渠道引水，一個龍頭放水”的扶貧投入新格局，自主集中財力精準扶貧、精準脫貧，確保如期完成脫貧攻堅任務。六是抓好公務用車改革。穩(wěn)步推進公務用車制度改革，合理有效配置公務用車資源，創(chuàng)新公務交通供給方式，保障公務出行，降低行政成本。

（三）堅持依法理財，打造法治財政

一是完善政府預算體系。按新《中華人民共和國預算法》要求，明確一般公共預算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預算體系。二是深入開展財政投資評審。健全評審管理制度，按照客觀、公正、審慎的原則，一把尺量，一個標準，該核減的減下來，節(jié)約資金，為財政投資把好關，發(fā)揮資金最大效益。三是繼續(xù)推進政府采購工作。認真貫徹《政府采購法實施條例》，既重審批程序，更重服務質量，推進政府購買服務。做到公正廉潔，科學合理確定采購價格，確保采購服務質量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。四是加大財政專項檢查力度。組織開展財政綜合執(zhí)法檢查，嚴格落實單位內(nèi)控制度，進一步提升行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。五是加強債務管理，防范財政風險。完善政府性債務風險預警機制，將政府債務分類納入一般公共預算。嚴格執(zhí)行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴把政府債務舉借審批關，嚴控新增債務，實行規(guī)模控制。

（四）加大統(tǒng)籌力度，打造民生財政

一是進一步加大財政支持力度，繼續(xù)推進惠民工程。加大教育文化事業(yè)支持力度，爭取更多的資金支持鎮(zhèn)內(nèi)中小學校不斷提升辦學條件，確保教育優(yōu)先發(fā)展；統(tǒng)籌足夠的資金用于《和順鎮(zhèn)志》、《和順鄉(xiāng)刊》的編纂發(fā)行及和順文化的傳承保護。二是推進社會保障和公共衛(wèi)生體系建設。進一步織牢惠及被征地農(nóng)民、農(nóng)村低保和特困人員、殘疾人等群體的“社保網(wǎng)”。建立健全創(chuàng)業(yè)支持體系，構建有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”新環(huán)境。加大醫(yī)療基礎設施建設投入，繼續(xù)改善醫(yī)療衛(wèi)生條件。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。圍繞精準扶貧，積極推進農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。扎實推進“一事一議”普惠制財政獎補項目建設。四是提高資金撥付效率。簡化專項資金審批程序，加快資金撥付進度，方便群眾辦事，提高資金使用效率。

（五）加強軟硬建設，打造魅力財政

一是認真按照云南省財政廳標準化財政所建設要求，統(tǒng)籌布局，科學規(guī)劃，全面加強財政所軟硬件建設，努力改善辦公環(huán)境，積極構建文明和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政。二是抓實財政隊伍建設，努力打造干事創(chuàng)業(yè)團隊。通過參加上級組織的各種培訓全面提高財政人員的業(yè)務水平，進一步增強財政干部依法理財、科學管理、勤政為民的能力。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥迹σ载斦幕嵘斦蜗螅载斦蜗笳宫F(xiàn)財政文化。

各位代表，回望2016年，成績來之不易；展望2017年，前景更加光明。2017年，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督下，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心工作和目標任務，堅定信心，不忘初心，奮發(fā)有為，全面提高和順經(jīng)濟顏值魅力，全力提升全鎮(zhèn)人民的獲得感和幸福感。