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第一部分  和順鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

和順鎮(zhèn)黨委政府貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能，我們團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的發(fā)展之路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、減支柱、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．圍繞加大宣傳、保護(hù)風(fēng)貌、規(guī)范整治，堅(jiān)持推進(jìn)古鎮(zhèn)保護(hù)工作。

2．圍繞“中國(guó)騰沖、天下和順”的目標(biāo)定位和要求，堅(jiān)持加快推進(jìn)旅游國(guó)際化進(jìn)程。

3．圍繞夯實(shí)基礎(chǔ)，適度配套，提質(zhì)增效，堅(jiān)持加快和順旅游小鎮(zhèn)建設(shè)步伐。

4．圍繞整合資源、盤活土地、做特農(nóng)業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展特色高效觀光農(nóng)業(yè)。

5．圍繞留住田園風(fēng)光、保護(hù)青山綠水、做優(yōu)環(huán)境，堅(jiān)持推進(jìn)生態(tài)和順建設(shè)。

6．圍繞和民聲、順民意，保障和改善民生，堅(jiān)持加快和諧幸福和順建設(shè)。

7．圍繞和民聲、順民意，保障和改善民生，堅(jiān)持加快和諧幸福和順建設(shè)。

8．圍繞求新、求實(shí)、求快、求強(qiáng)，鑄就服務(wù)本領(lǐng)，堅(jiān)持推進(jìn)政府自身能力建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入和順鎮(zhèn)2015年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1．行政單位分別是：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位是：財(cái)政所、計(jì)劃生育服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。

3. 其他事業(yè)單位是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

和順鎮(zhèn)2015年度末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2015年度部門決算表（詳見附件）

第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

和順鎮(zhèn)2015年度收入合計(jì)1391.55萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1391.55萬(wàn)元，占總收入的100%。與2014年收入1506.16萬(wàn)元對(duì)比減114.61萬(wàn)元，減7.61%。主要原因分析：2014年項(xiàng)目資金財(cái)政補(bǔ)款數(shù)比2015年多。

二、支出決算情況說(shuō)明

和順鎮(zhèn)2015年度支出合計(jì)1555.71萬(wàn)元。其中：基本支出853萬(wàn)元，占總支出的55.83％；項(xiàng)目支出702.71萬(wàn)元，占總支出的45.17％；與2014年支出759.86萬(wàn)元對(duì)比增795.85萬(wàn)元，增101.74%,主要原因分析：2014年的項(xiàng)目資金支出進(jìn)度慢有結(jié)轉(zhuǎn)，到2015年才來(lái)支出；2015年的人員工資、津貼比2014年增多。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出853萬(wàn)元。與上年667.59萬(wàn)元對(duì)比增185.41萬(wàn)元，增27.77%。主要原因分析：2015年人員工資、津貼比2014年增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出604.45萬(wàn)元，占基本支出的70.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)213.55萬(wàn)元，占基本支出的25.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障和順鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出660.58萬(wàn)元。與上年91.85萬(wàn)元對(duì)比增568.73萬(wàn)元，增619.19%,主要原因分析：2014年項(xiàng)目支出進(jìn)度慢，大部分項(xiàng)目資金到2015年支出。

具體項(xiàng)目開支：基層政權(quán)建設(shè)資金支出1.37萬(wàn)元；公租房安居工程建設(shè)資金支出12.14萬(wàn)元；金川月池項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元；大莊村內(nèi)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金支出110萬(wàn)元；水碓人飲工程項(xiàng)目支出80萬(wàn)元；新農(nóng)村工作隊(duì)建設(shè)資金支出10萬(wàn)元；危房改造資金支出105萬(wàn)元；公共租賃住房建設(shè)資金支出64.21萬(wàn)元；省級(jí)彩票公益金資金支出30萬(wàn)元。

開展工作情況：嚴(yán)格按照資金管理要求管理相關(guān)項(xiàng)目資金，按照施工合同、進(jìn)度撥款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

和順鎮(zhèn)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1478.57萬(wàn)元,占本年支出1555.71萬(wàn)元合計(jì)的95.04%。與上年716.58萬(wàn)元對(duì)比增761.99萬(wàn)元，增106.34%。主要原因分析：一是2014年的項(xiàng)目跨年度施工，致使資金形成結(jié)轉(zhuǎn)，到2015年才實(shí)際支出；二是2015年的人員工資、津貼比2014年增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出325.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.05%。主要用于基本支出324.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)229.27萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)85.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.37萬(wàn)元。

2．公共安全（類）支出4.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于基本支出4.32萬(wàn)元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)4.32萬(wàn)元。

3．教育（類）支出8.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%。主要用于基本支出8.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.89萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)22.23萬(wàn)元。

4．文化體育與傳媒（類）支出300.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.31%。主要用于基本支出20.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)17.37萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出280萬(wàn)元。

5．社會(huì)保障與就業(yè)（類）支出109.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于基本支出109.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.15萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出60.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于基本支出60.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)57.40萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.30%。主要用于基本支出63.61萬(wàn)元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)63.61萬(wàn)元。

8．農(nóng)林水（類）支出353.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.92%。主要用于基本支出143.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)124.60萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)19.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出210萬(wàn)元。

9．交通運(yùn)輸（類）支出10.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于基本支出10.24萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)10.24萬(wàn)元。

10．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于基本支出32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1.45萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)30.55萬(wàn)元。

11．住房保障（類）支出208.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.10%。主要用于基本支出39.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)39.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出169.21萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

和順鎮(zhèn)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.50萬(wàn)元，支出決算為50.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的289.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.55萬(wàn)元，完成預(yù)算3.5萬(wàn)元的472.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.10萬(wàn)元，完成預(yù)算14萬(wàn)元的243.57%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2015年因財(cái)力不足導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少1.07萬(wàn)元，下降2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.58萬(wàn)元，下降3.39%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.49萬(wàn)元，下降1.42%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.55萬(wàn)元，占32.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出34.10萬(wàn)元，占67.32%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.55萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出16.55萬(wàn)元。主要用于和順鎮(zhèn)內(nèi)公務(wù)用車、森防用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，和順鎮(zhèn)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出34.10萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。和順鎮(zhèn)2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組299個(gè)，來(lái)賓4329人次，主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時(shí)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

和順鎮(zhèn)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.36萬(wàn)元，與上年151.91萬(wàn)元對(duì)比減66.55萬(wàn)元，減43.81%，主要原因是：因2015年財(cái)力不足導(dǎo)致機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出不能全部反映2015年正常支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。