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第一部分  和順概況

一、主要職能

和順鎮(zhèn)黨委政府貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能，我們團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)人民，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委確定的“123456”大展之路，以“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、減支柱、惠民生、抓生態(tài)”為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)參照公務(wù)員法管理3個(gè)、財(cái)政撥款事業(yè)單位4個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)56人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)56人；在編實(shí)有車輛6輛。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

第二部分  和順鎮(zhèn)2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  和順鎮(zhèn)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年和順鎮(zhèn)部門(mén)決算總收入15,061,587.00元，其中：財(cái)政撥款收入15,061,587.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出7,598,592.25元，其中：基本支出6，680，102.85元，占總支出,97.91％；項(xiàng)目支出918,489.40元，占總支出的12.09％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障和順鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,680,102.85元。與上年6,928,358.39元，減少了248255.53元，減少原因政府嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出、2014年民政優(yōu)撫一部分臨時(shí)補(bǔ)助資金撥款減少。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.80％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.20％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于項(xiàng)目支出918,485.40元。與上年7,202,415.40元減少6,283,930元，減少的原因：項(xiàng)目撥款資金大部分未支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,165,751.25元,占本年支出合計(jì)的94.30%。比上年13,505,773.79元減少6,340,022.54元，同比減46.94%，減少的原因是2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比2013年減少7,175,240元，有幾個(gè)大的項(xiàng)目款未開(kāi)工資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出3,827,334.09元，主要用于基本支出3,688,196.69元，其中人員經(jīng)費(fèi)2,169,120.62元，日常公用經(jīng)費(fèi)1,519,076.07元，項(xiàng)目支出139,137.40元；

（二）外交支出0元；

（三）國(guó)防支出0元；

（四）公共安全支出9,683.00元，主要用于基本支出9,683.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)4,620.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)5,063.00元；

（五）教育支出73,645.00元，主要用于基本支出73,645.00元，其中人員經(jīng)費(fèi)53,645.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)20,000.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

和順鎮(zhèn)2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額517,217.89元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出171,298.19元，公務(wù)接待費(fèi)支出345,919.70元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少29605.35元，減少的主要原因是：鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2013、2014年都沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年和順鎮(zhèn)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)171,298.19元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購(gòu)置車輛原因、情況無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)171,298.19  元，比2013年決算減少11214.06元，主要用于保障鎮(zhèn)政府工作產(chǎn)生的6輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年和順鎮(zhèn)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4399人，接待費(fèi)開(kāi)支345,919.70 元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加/減少18391.29元，主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時(shí)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余982.07萬(wàn)元，比上年增316.52%，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)153.44萬(wàn)元，比上年減24.60%；項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余828.63萬(wàn)元，比上年增2468.09%。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

                            騰沖縣和順鎮(zhèn)人民政府