| 索引號 | 01526085-X/20250320-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市北海鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 09:36:14 |
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騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法治辦公室、北海鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所）、北海鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）、北海鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，適度加力、提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性非重點(diǎn)支出，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，有效防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入18448542.61元，其中：一般公共預(yù)算17,479,491.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入969,051.61元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加769319.2元，同比增長0.04%，主要原因?yàn)椋罕灸暌话愎差A(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入17,479,491.00元，其中：本年收入17,479,491.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,479,491.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加769319.2元，同比增長0.04%，主要原因?yàn)椋?/span>主要原因是一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18448542.61元。財(cái)政撥款安排支出17,479,491.00元，其中：基本支出17,261,360.07元，比上年預(yù)算增加626188.27元，同比增長0.04%，主要原因?yàn)椋罕灸暌话愎差A(yù)算收入增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出1,187,182.54元，比上年預(yù)算增加143130.93元，同比增長0.14%，主要原因?yàn)椋?/span>2025年部分專項(xiàng)支出納入項(xiàng)目支出管理，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行136,538.60元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2010104人大會(huì)議50,000.00元，人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。
2010301行政運(yùn)行5,253,660.90元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、政府公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010350事業(yè)運(yùn)行571,052.09元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出36，000.00元，主要用于行政村公用經(jīng)費(fèi)保障支出。
2010401行政運(yùn)行239,798.92元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2010601行政運(yùn)行126,180.21元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2010650事業(yè)運(yùn)行90,498.71元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2013101行政運(yùn)行757,809.60元，主要用主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)401,561.96元，主要用行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及其他各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2013150事業(yè)運(yùn)行213,903.45元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,055,920.00元，主要用于村組干部人員工資、工作經(jīng)費(fèi)等支出。
2013601行政運(yùn)行148,706.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2013901行政運(yùn)行238,540.88元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2013950事業(yè)運(yùn)行213,663.12元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
2030601兵役征集20,000.00元，主要用于征兵工作專項(xiàng)支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)5,000.00元，主要用于以案定補(bǔ)鎮(zhèn)級配套部分支出。
2040804強(qiáng)制隔離戒毒人員生活7,920.00元，主要用于強(qiáng)制隔離戒毒人員伙食費(fèi)補(bǔ)助。
2050299其他普通教育支出64,480.00元，主要用于營養(yǎng)餐改善計(jì)劃人員工資。
2080502事業(yè)單位離退休142317.36元，主要用于事業(yè)單位退休人員相關(guān)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,040,689.12元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出250,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
2080801死亡撫恤338,985.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
2081101行政運(yùn)行95,000.00元，主要用于殘疾人保障金繳納。
2082101農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出20,000.00元，主要用于精神病患者相關(guān)支出。
2101101行政單位醫(yī)療195,159.70元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療265,238.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助279,925.62元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,500.21元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行97,136.71元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,384,258.61元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化行619,446.20元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2130317水利技術(shù)推廣328,081.93元，主要用于事業(yè)人員工資績效支出。
2210201住房公積金780,516.84元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額652,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算597,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算55,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)370,000.00元，較上年減少70,000.00元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待375人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為340,000.00元，較上年減少100,000.00元,減23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)200,000元，較上年減少100,000.00元，減33%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140,000.00元，與上年持平，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)。
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：北海鎮(zhèn)2025年在職人員考核專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排100,00.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為受益群眾滿意度達(dá)到95%以上。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：2025年北海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為基礎(chǔ)設(shè)施有所改善。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：2025年北海鎮(zhèn)代管賬戶專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排969,051.61元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為公共服務(wù)職能有所改善。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目四：2025年北海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排11,930.93元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為基礎(chǔ)設(shè)施有所改善。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目五：2025年北海鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排6,200.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)參與度與滿意程度明顯提高。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,092,252.48元，較上年增加585531.44元，增長42.34%，主要原因?yàn)椋?/span>2025年財(cái)力增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，北海鎮(zhèn)資產(chǎn)總額260202396.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)62660942.42元，固定資產(chǎn)3260978.60元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13400209.00元，無形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）183000599.24元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4284611.23元，其中固定資產(chǎn)增加180950元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元；資產(chǎn)使用收入5701.29元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入5701.29元。
