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北海鎮(zhèn)2024年地方財政預算執(zhí)行情況和

2025年地方財政預算（草案）的報告

——2025年3月14日在北海鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第四次會議上

一、2024年地方財政預算執(zhí)行情況

2024年，在北海鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財稅部門的關心指導下，北海鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力推動財政高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長工作，全力組織收入，積極向上爭取財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決守牢保“三保”和防風險兩個底線，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，竭力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財政收入執(zhí)行情況

2024年我鎮(zhèn)財政總收入1565萬元，同比減295萬元，減15.88%，其中一般公共預算收入985萬元，同比增6萬元，增0.64%。

分稅種完成情況（一般公共預算）：增值稅512萬元；資源稅17萬元；城市維護建設稅60萬元；房產(chǎn)稅6萬元；印花稅8萬元；土地增值稅88萬元；車船使用稅50萬元；個人所得稅1萬元；企業(yè)所得稅12萬元；煙葉稅72萬元；契稅120萬元；環(huán)境保護稅20萬元；非稅收入19萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

全年財政總支出2900萬元，其中一般公共預算支出2726萬元（本級財力安排的一般公共預算支出1591萬元，上級專款1135萬元），基金預算支出174萬元（上級專款）。

按支出功能分類為：一般公共服務支出942萬元；公共安全支出1萬元；教育支出38萬元；文化旅游體育與傳媒支出55萬元；社會保障和就業(yè)支出152萬元；衛(wèi)生健康支出96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出172萬元；農(nóng)林水支出1288萬元；交通運輸支出9萬元；住房保障支出77萬元；災害防治及應急管理支出5萬元；其他支出65萬元。

（三）財政收支平衡情況

1.本年收入完成3210萬元，其中一般公共預算收入985萬元，上級補助收入2225萬元（返還性收入38萬元，專項轉(zhuǎn)移支付1309萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付857萬元，其他補助21萬元）。

2.本年支出完成3210萬元，其中一般公共預算支出2726萬元，基金支出174萬元，上解支出310萬元。收支平衡。

各位代表，2024年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府科學統(tǒng)籌謀劃以及各級各部門和社會各界的大力支持下，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，有效促進了經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒地認識到，當前財政工作還面臨很多困難：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政增收乏力；二是財政剛性支出增大，收支矛盾突出，財政保障能力亟待加強；三是財政績效管理工作有待進一步提升。針對這些問題我們需要積極謀劃，主動應對，并懇請各位代表、各位同志一如既往地給予關心和支持。

二、2025年地方財政預算草案

圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，2025年財政工作和財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅持積極的財政政策，適度加力、提質(zhì)增效，加強財政資源統(tǒng)籌，切實增強經(jīng)濟活力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性非重點支出，加快建立現(xiàn)代財稅體制，有效防范化解財政運行風險和地方政府債務風險，推動財政高質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，2025年財政收支預算（草案）安排如下：

（一）財政收入預算情況

2025年全鎮(zhèn)財政總收入預計完成1670萬元，同比增105萬元，增6.74%，其中一般公共預算收入預計完成1038萬元，同比增105萬元，增5.38%。

（二）財政預算支出安排情況

2025年財政支出形勢依然嚴峻，根據(jù)上級財政部門預算支出指導要求，2025年我鎮(zhèn)一般公共預算支出年初控制數(shù)為1748萬元，除去硬性保障的人員類和民生類支出，自主預算較小。

按支出功能分類，2025年支出安排建議如下：一般公共服務支出1153萬元；國防支出（兵役征集）2萬元；公共安全支出1萬元；教育支出7萬元，社會保障和就業(yè)支出189萬元；衛(wèi)生健康支出75萬元；農(nóng)林水支出243萬元；住房保障支出78萬元。

按政府支出經(jīng)濟分類分別是：機關工資福利支出759萬元；機關商品和服務支出172萬元；資本性支出42萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助390萬元；對個人和家庭的補助385萬元。

三、2025年財政工作重點

（一）全力組織收入，提升財政保障能力

緊緊圍繞年初制定的財政收入目標，發(fā)揮財政職能，創(chuàng)新理財觀念，在財源培植、向上爭取資金上下功夫。一是依托我鎮(zhèn)資源、區(qū)域優(yōu)勢，著力抓好重點稅源建設，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，努力培植新稅源；二是加強與稅務部門溝通，及時準確把握稅源，確保稅收應收盡收；三是積極爭取上級財政資金支持，全力緩解財政平衡壓力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持財政平穩(wěn)運行

切實履行預算執(zhí)行主體責任，強化財政收支管理，保持財政平穩(wěn)運行。一是嚴格按照批復的預算組織執(zhí)行，不斷提高預算執(zhí)行質(zhì)量；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財政資金用在刀刃上，全力保障重點民生項目，強化財政預算約束；三是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控其他一般性支出和非急需、非剛性支出，強化預算執(zhí)行的權(quán)威性和嚴肅性，嚴格預算安排、預算執(zhí)行，從嚴控制預算追加。

（三）持續(xù)深化改革，提升財政工作水平

緊緊圍繞建立現(xiàn)代化財政制度，積極推進收入管理、預算管理、體制管理及績效管理等領域改革。一是進一步規(guī)范財政資金管理，將財政預算資金全部納入國庫集中收付改革范圍，全面推行財政“一體化”管理模式；二是持續(xù)深化預算管理改革，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；三是深入研究和謀劃，及時了解改革動向和進展情況，牢牢把握改革主動權(quán)，推動我鎮(zhèn)財稅工作再上新臺階。

各位代表，2025年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫北海高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻財政智慧和力量！

以上報告，請予審查。