| 索引號 | 01526085-X/20240418-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市北海鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-18 15:14:12 |
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第一部分 北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我單位共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)，所屬單位12個，分別是：
1. 黨政辦公室
2. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室
3. 社會事務辦公室
4. 社會治安綜合治理辦公室
5. 鄉(xiāng)村振興辦公室
6. 農(nóng)業(yè)綜合服務中心
7. 文化廣播電視服務中
8. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
9. 社會保障服務中心
10. 林業(yè)綜合服務中心
11. 綜合執(zhí)法中心
12. 財政所
（三）重點工作概述
2024年，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下認真貫徹落實本次人代會批準的預算草案，著重抓好以下工作：
（一）狠抓財政收入，注重稅源培養(yǎng)
一是加強組織領導，強化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時入庫；二是強化稅收征管措施，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監(jiān)控范圍，完善稅源信息臺賬，加大稅收稽查力度，避免稅款流失，確保應收盡收；三是全力推進重點項目建設，尤其要搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機遇，全力向上爭取各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目，保持財政增收的連續(xù)性，并積極培育扶持鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）突出民生建設，增進民生福祉
一是根據(jù)年度預算計劃，按照時間節(jié)點進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策落實到位，確保每一分錢都花在老百姓身上；二是繼續(xù)全面貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金，確保群眾得到實惠。
（三）發(fā)揮資金效益，助推全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展
一是加強財政基層基礎工作，強化預算約束，扎實做好“三保支出”，嚴控一般性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重發(fā)揮財政資金效益，突出資金管理效能；三是注重防范財務風險，積極對接匯報，化解積壓債務，嚴禁違規(guī)舉債。
二、預算單位基本情況
北海鎮(zhèn)人民政府編制2024年部門預算單位共1個,下設11個單位，分別是鎮(zhèn)政府、黨委、人大、財政所、文化站、黨校、規(guī)劃中心、合管辦、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)綜合服務中心、水管站。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制69人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有65人，其中：財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制5輛，實有車輛3輛（不含吸糞車和消防車）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入17,679,223.41元，其中：一般公共預算撥款收入16,719,171.80元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入960051.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2024年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減54592.20元，同比下降0.30%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少34592.20元，單位資金減少20000.00元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減20000.00元，同比下降2.00%，主要原因是上年末財政代管資金結(jié)轉(zhuǎn)減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入16,719,171.80元，其中:本年收入16,719,171.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算預算撥款16,719,171.80元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減34592.20元，同比下降0.20%，主要原因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入減少，可控制金額減少。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算減34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2024年部門非財政撥款收入960051.61元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入960051.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2024年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減20000元，同比下降2.00%，主要原因是上年末財政代管資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減20000.00元，同比下降2.00%，主要原因是上年末財政代管資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出17,679,223.41元，與上年對比，比上年預算減54592.20元，同比下降0.30%，主要原因是上年其他收入結(jié)轉(zhuǎn)減少及辦公經(jīng)費減少。財政撥款安排支出16,719,171.80元，與上年對比，比上年預算減34592.20元，同比下降0.20%，主要原因是其他支出少及辦公經(jīng)費減少，其中：基本支出16,635,171.80元，與上年對比，比上年預算增124663.00元，同比增0.76%，主要原因是退休人員死亡一次性撫恤安排較上年增加；項目支出84000元，與上年對比，比上年預算減159255.2元，同比下降65.4%，主要原因是本年財力減少，對相關項目的預算安排減少。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排16635171.8元，其中：人員經(jīng)費11286586.36元；公用經(jīng)費1126721.04元；對個人和家庭補助經(jīng)費3841864.4元，資本性支出380000.00元。
2.項目支出情況。
2024年項目支出申請安排1個項目，資金共計84000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010104人大會議60000.00元；
2010301行政運行5,143,691.62元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出36000元；
2010601行政運行378,888.34元；
2010650行政運行77,003.74元；
2013101行政運行529,363.36元；
2013199其他單位辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出3,240,312.00元；
2030601兵役征集20,000.00元；
2040804強制隔離戒毒人員生活7,920.00元；
2050299小學教育64,480.00元；
2070109 群眾文化545,700.44元；
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,058,221.28元；
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出90,000.00元；
2080801死亡撫恤306,632.40元；
2080805義務兵優(yōu)待21,000.00元；
2081101行政運行95000.00元；
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出20000.00元；
2100101行政運行201,841.58元；
2101101行政單位醫(yī)療207,149.32元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療258,429.88元；
2101103公務員醫(yī)療補助287,379.63元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,644.98元；
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出795,623.68元。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務1,527,299.86元。
2130206技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化620,617.24元。
2130217水利技術(shù)推廣321,306.49元。
2210201住房公積金793,665.96元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出16635171.8元，具體用于：
工資和福利支出11286586.36元，其中：30101基本工資2733972.00元、30102津貼補貼2262732.00元、30103獎金483528.00元、30107績效工資1874216.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1058221.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費465579.20元、30111公務員醫(yī)療補助繳費287379.63元、30112其他社會保障繳費131128.29元、30113住房公積金793665.96元，30199其他工資福利支出1106164.00元。
商品和服務支出1126721.04元，其中：30201辦公費276000.00元、30202印刷費80000.00元、30206電費40000.00元、30207郵電費20000.00元、30211差旅費40000.00元、30215會議費60000.00元、30217公務接待費30000.00元、元、30226勞務費10000、30227委托業(yè)務費20000.00元、元、30228工會經(jīng)費134381.04元、30231公務用車運行維護費140000.00元、30239其他交通費用267600元、30299其他商品和服務支出8740.00元。
對個人和家庭補助支出3841864.40元，其中：撫恤金222632.40元，生活補助3469232.00元，其他對個人和家庭的補助150000.00元。
資本性支出380000.00元，其中：31002辦公設備購置80,000.00元，公車購置300000.00元。
（2）項目支出84000元。具體用于：
對個人和家庭的補助84000元，其中：30304撫恤金84000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2024年基本支出申請安排0.00元。
2. 項目支出情況。
2024年項目支出申請安排4個項目，資金共計960051.61元。具體用于：
商品和服務支出710051.61元，其中：30201辦公費500000.00元，30226勞務費100000.00元，30227委托業(yè)務費110051.61元。
對個人和家庭的補助250000.00元，其中30305生活補助250000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額540000.00元，其中：政府采購貨物預算465000.00元、政府采購服務預算75000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
北海鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計470000.00元，較上年增加160000.00元，增加的主要原因是公務用車購置費增160000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
北海鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是北海鎮(zhèn)近年來未發(fā)生因公出國（境）費。
（二）公務接待費
北海鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為30000.00元，較上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
北海鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為440000.00元，較上年增160,000.00元，增57%。其中：公務用車購置費300000元，較上年增160000.00元，增114.28%；公務用車運行維護費140000.00元，與上年持平。共計購置公務用車1輛，年末公務用車在編車輛為3輛，與上年持平。非在編特種車輛2輛：消防車和吸糞車各1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費992340.00元1126721.04元，比上年預算減134381.04元，同比減11.92%，占基本支出的5.9％，各項支出均有減少，主要原因為財力有限，本年財力控制數(shù)工資保障后積壓一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，北海鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額255917785.55元，其中，流動資產(chǎn)62531799.04元，固定資產(chǎn)3080028.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,095,209.00元，無形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32557079.47元，其中在建工程增加50062729.00元，固定資產(chǎn)減少105232.00元，應付賬款增加6552710.00元，其他應付賬款增加18214450.02。報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值344400.00元。
第二部分北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
具體詳見附件1：北海鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表。
