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第一部分北海鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 北海鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委主要職能是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作，加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鎮(zhèn)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)力和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年以來北海鎮(zhèn)黨委政府始終圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅期間積極推進重點項目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2020年各項收支計劃，全年財政運行情況良好。

1.全力補短板，脫貧攻堅穩(wěn)步推進。2021年作為脫貧攻堅的勝利后的第一年，為鞏固拓展脫貧拓展攻堅成果，我鎮(zhèn)全力以赴堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)各項工作，全力以赴抓好易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點工作，不折不扣落實好各類強農(nóng)惠農(nóng)政策。

2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進一步強化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鎮(zhèn)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。

3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點和鎮(zhèn)村旅游精品線路，努力打造鎮(zhèn)村文化為特色的村寨旅游，以及圍繞北海濕地公園、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)等全市重點項目的優(yōu)勢，等吸引游客的健康旅游項目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鎮(zhèn)村休閑旅游。

4.全面落實扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；對有貸款意向的建檔立卡貧困戶給予扶貧貼息貸款等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市北海鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，事業(yè)單位7個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5. 扶貧開發(fā)辦公室、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財政所（為參公事業(yè)編）、11.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、12. 綜合執(zhí)法中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市北海鎮(zhèn)2020年末實有人員68人。其中：在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)2021年度收入合計59256662.79元。其中：財政撥款收入59256662.79元，占總收入的100%。與上年對比減少508815.72元，下降0.85%，主要原因是其他收入較上年減少114000.00元，2020年其他收入為新冠肺炎捐款。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鎮(zhèn)2021年度支出合計44124542.33元。其中：基本支出17759037.08元，占總支出的40.25％；項目支出26365505.25元，占總支出的59.75％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元。與上年對比減少6391123.00元，下降12.65%，主要原因為基本支出較上年減少949549.90元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障北海鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17759037.08元。與上年對比減少949549.90元，下降12.65%，主要原因為基本支出較上年減少949549.90元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9693506.18元，占基本支出的54.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3101776.20元，占基本支出的17.47％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障北海鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26365505.25元。與上年對比減少5441573.10元，下降17.11%，項目支出減少的主要原因是2021年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，2021年度邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出減少4352000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41849438.13元,占本年支出合計的94.84%。與上年對比減少5515381.40元，下降11.64%，主要原因為：一是基本支出較上年減少957349.90元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致；二是項目支出較上年減少4558031.50元，主要為2021年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，造成項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11414191.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.27%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出；

2. 教育（類）支出813892.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.94%。主要用于北海鎮(zhèn)下村社區(qū)小學(xué)建設(shè)500000.00元。

3. 文化旅游體育與傳媒（類）支出376021.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于文化站正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2923319.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.99%。主要用于全鎮(zhèn)社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

5. 衛(wèi)生健康（類）支出1889783.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.52%。主要用于計生辦、合管辦正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出以及新冠肺炎防治工作相關(guān)支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出350000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.36%。主要用于北海鎮(zhèn)雙海社區(qū)傳統(tǒng)古村落保護建設(shè)。

7.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）支出945649.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。

8.農(nóng)林水（類）支出22041214.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.67%。主要用于全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出。

9.住房保障（類）支出675367.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.61%。主要用于繳納全鎮(zhèn)職工住房公積金及兌付農(nóng)村危房改造款。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出420000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.00%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害救助、人飲工程抗旱應(yīng)急款、發(fā)放中央自然災(zāi)害救助資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市北海鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為340000.00元，支出決算為148604.19元，完成預(yù)算的43.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為132999.19元，完成預(yù)算的39.12%；公務(wù)接待費支出決算為15605.00元，完成預(yù)算的4.59%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)191395.81元。主要原因為：2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為310000.00元，支出決算數(shù)為132999.19元，完成預(yù)算的42.90%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180000.00元，本年或未購置公務(wù)用車，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少14511.34元，下降8.89%。其中：因公出國（境）費支出決算年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加962.16元，增長0.72%；公務(wù)接待費支出決算減少15473.50元，下降49.79%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少14511.34元，具體原因分析如下：一是我鎮(zhèn)根據(jù)中央精神堅決執(zhí)行厲行節(jié)約的精神，對單位三公用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出。認(rèn)真落實“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市鎮(zhèn)級機關(guān)工作人員到基層交納伙食費的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范和改進公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是受突如其來的新冠肺炎疫情影響，與之相關(guān)的公務(wù)活動減少，支出減少。三是本級財力減少，支出減少。騰沖市“三公”經(jīng)費決算較上年減少1.45萬元，壓縮比例達8.89%。

我鎮(zhèn)2021年沒有發(fā)生因公出國（境）事務(wù)。

全鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費與上年相比大幅度減少，主要為：1.我鎮(zhèn)嚴(yán)格厲行節(jié)約，對單位公務(wù)接待費嚴(yán)格控制，按標(biāo)準(zhǔn)接待；2.因疫情影響等原因我鎮(zhèn)本年開展的公務(wù)接待活動減少，接待批次比上年減少31批次，接待人次比上年減少110人次。

全鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車運行維護費較上年有所增長，與上年決算數(shù)相比增加0.10萬元，增0.76%。主要是北海鎮(zhèn)項目多，鎮(zhèn)村振興任務(wù)重，鎮(zhèn)村干部需深入各村組開展工作，造成公務(wù)用車運行費用增加。

2021年全鎮(zhèn)匯總及鎮(zhèn)本級“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)均較上年下降，達到了中央“只減不增”的要求。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出132999.19元，占89.50%；公務(wù)接待費支出15605.00元，占10.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出132999.19元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元。

公務(wù)用車運行維護支出132999.19元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于北海鎮(zhèn)日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。）

3.公務(wù)接待費支出15605.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出15605.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。

國（境）外接待費支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市北海鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出3075776.20元，與上年對比減少13545333.17元，下降81.49%，其中：行政單位機關(guān)運行經(jīng)費2506863.15元，參公單位機關(guān)運行經(jīng)費568,913.05元。主要原因為：部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于北海鎮(zhèn)機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費1183401.12元；電費45000.00元；郵電費64680.83元；差旅費39720.00元；維修（護）費52160.00元；會議費86430.40元；公務(wù)接待費15605.00元；勞務(wù)費1230653.52元；委托業(yè)務(wù)費295910.00元；工會經(jīng)費111616.08元；公務(wù)用車運行維護費132999.19元；其他交通費用295764.26元；其他商品和服務(wù)支出10000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)資產(chǎn)總額110170644.21元，其中，流動資產(chǎn)48518222.72元，固定資產(chǎn)1405060.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程55057938.00元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)5189417.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6122953.58元，其中固定資產(chǎn)減少152139.37元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額506449.60元，其中：政府采購貨物支出192495.60元；政府采購服務(wù)支出313954.00元。授予中小企業(yè)合同金額212785.60元，占政府采購支出總額的42.02%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。