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2021年，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府以及上級財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，在鄉(xiāng)直各部門的支持配合下，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級財(cái)政工作會議精神，把“量入為出，收支平衡”做為工作重點(diǎn)。與時(shí)俱進(jìn)，改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和制度建設(shè)，為全鄉(xiāng)各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了資金安全保障。較好的實(shí)現(xiàn)了各級部門下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全鄉(xiāng)各項(xiàng)社會事業(yè)都有了長足的發(fā)展，人民的生活水平也有了提高。財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，達(dá)到了全鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展的預(yù)期目的。

一、財(cái)政收入完成情況

2021年完成財(cái)政總收入2035萬元，占年初預(yù)算2639萬元的77.11%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2517萬元，減收482萬元，下降19.15%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成1131萬元，占年初預(yù)算1546萬元的73.16%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1505萬元，減收374萬元，下降24.85%。

分部門完成情況：稅收收入完成2015萬元，占年初預(yù)算2621萬元的76.88%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2502萬元減收487萬元,下降19.46%。②財(cái)政非稅收入完成10萬元，占年初預(yù)算18萬元的55.56%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)15萬元減收5萬元，減27.78%。

二、財(cái)政支出完成情況

2021年完成財(cái)政總支出3533萬元（含上級專款1836萬元），比上年同期支出完成數(shù)5965萬元減2432萬元，下降40.8%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成3530萬元（其中：上級專款1833萬元，鄉(xiāng)本級完成公共預(yù)算支出1697萬元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%，比年初鄉(xiāng)人代會批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)1889萬元減支192萬元，減10.11%）。

1、公共財(cái)政預(yù)算支出3530萬元，按功能分大類的完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出完成1007萬元，比上年同期完成數(shù)1330萬元減支323萬元，減24.3%；

（2）教育支出完成110萬元，比上年同期完成數(shù)113元減支3萬元，下降2.7%；

（3）文化旅游與傳媒支出完成38萬元，比上年同期完成數(shù)36萬元增支2萬元，增長5.6%；

（4）社會保障和就業(yè)支出完成285萬元，比上年同期完成數(shù)375萬元減支90萬元，下降24%；

（5）衛(wèi)生健康支出完成112萬元，比上年同期完成數(shù)207萬元減支95萬元，下降45.9%；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成45萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)74萬元減支29萬元，下降39.2%；

（7）農(nóng)林水事務(wù)支出完成1824萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2991萬元，減支1167萬元，下降39%；

（8）住房保障支出完成67萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)95萬元，減支28萬元，下降29.5%；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)83萬元，減支41萬元，減少49.4%。

2、基金預(yù)算支出3萬元。比上年同期實(shí)際完成數(shù)660萬元，減支657萬元，下降99.55%。

三、年終預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：2021年完成一般公共預(yù)算收入1131萬元，上級補(bǔ)助收入2641萬元（其中：消費(fèi)稅和增值稅稅收返還收入12萬元，所得稅基數(shù)返還收入27萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入769萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入1833萬元），上年滾存結(jié)余-14萬元。 2021年一般公共預(yù)算支出3530萬元，上解支出228萬元，年終結(jié)余為0。

基金預(yù)算平衡情況：2021年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，支出3萬元，上年結(jié)余0萬元，年終結(jié)余0萬元。

四、財(cái)政供養(yǎng)情況

2021年年末有財(cái)政供養(yǎng)機(jī)構(gòu)10個(gè)。全年供養(yǎng)人員有68人，其中：事業(yè)人員34人（全部是在職人員人），行政人員34人（全部是在職人員，包含機(jī)關(guān)工勤人員2人）。

五、存在的困難

2021年我鄉(xiāng)財(cái)政實(shí)力保證了全年鄉(xiāng)黨委、政府一系列方針、政策的落實(shí)，保障了全鄉(xiāng)各項(xiàng)重點(diǎn)社會事業(yè)的發(fā)展，但事業(yè)發(fā)展所需資金與財(cái)政增收困難矛盾仍然很突出，剛性支出增長迅速，完善社會保障制度，支持教育事業(yè)發(fā)展，資金配套，各社區(qū)、村委會建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)，城市功能配套等資金財(cái)政支出不足，財(cái)政平衡難度大。

一是財(cái)政增收困難。我鄉(xiāng)支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐較少，稅源結(jié)構(gòu)不合理，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，非稅收入占比較小，建筑稅收占比較大，受“營改增”、減稅降費(fèi)、新型冠狀病毒疫情影響，財(cái)政持續(xù)增收難度大。

二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金不足。鄉(xiāng)本級財(cái)力基本只能保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，無力拿出資金支持脫貧攻堅(jiān)、村組公路建設(shè)、活動場所建設(shè)、“五美一最建設(shè)”、人居環(huán)境整治、學(xué)校建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

騰沖市北海鄉(xiāng)財(cái)政所       

2022年10月13日