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現(xiàn)將北海鄉(xiāng)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。

一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況

2021年，我鄉(xiāng)財政工作按照鄉(xiāng)黨委、政府的總體部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和上級財稅部門的關(guān)心指導下，認真貫徹落實黨的十九大精神，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標，積極發(fā)揮財政職能，做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

（一）財政收入執(zhí)行情況

全年完成財政總收入2035萬元，同比減483萬元，減19.2%。其中：完成一般公共財政預算收入1130萬元，同比減374萬元，減24.9%。

財政減收的原因：一是受新冠疫情持續(xù)影響，域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營狀況受影響嚴重；二是全市財政緊縮，政府性基建項目較上年減少明顯。

分稅種完成情況：

增值稅完成1070萬元，同比減230萬元，減17.7%（計入一般公共財政預算收入535萬元）。

資源稅完成16萬元，同比增1萬元，增5.9%。

城市維護建設(shè)稅完成33萬元，同比增3萬元，增8.9%。

印花稅完成40萬元，同比減110萬元，減73.3%。

土地增值稅完成240萬元，與上年持平。

車船使用稅完成25萬元，與上年持平。

個人所得稅完成62萬元，同比減18萬元，減21.9%（計入一般公共財政預算收入10萬元）。

企業(yè)所得稅完成375萬元，同比增25萬元，增7.1%（計入一般公共財政預算收入60萬元）。

煙葉稅完成48萬元，同比增2萬元，增3.6%。

耕地占用稅完成6萬元，與上年持平（計入一般公共財政預算收入4萬元）。

契稅完成110萬元，同比減150萬元，減57.7%。

非稅收入完成10萬元，同比減6萬元，減35.8%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

全年完成財政總支出3533萬元。其中：一般公共預算支出3530.5萬元（本級財力安排的一般公共預算支出1697萬元，上級專款1833.5萬元），基金預算支出2.5萬元（全部為上級專款）。全年完成財政總支出同比減2432萬元，減40.8%。

減支的原因：一是鄉(xiāng)本級財政收入減少，本級財力安排的支出相應減少，2021年本級財力支出同比減195萬元；二是市級財政緊縮，上級安排的支出較上年減少2237萬元。

按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出1007萬元；教育支出111萬元；文化旅游體育與傳媒支出38萬元；社會保障和就業(yè)支出285萬元；衛(wèi)生健康支出111萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元；農(nóng)林水支出1824萬元；住房保障支出67萬元；災害防治及應急管理支出42萬元。

（三）財政收支平衡情況

一般公共預算平衡情況：2021年完成一般公共預算收入1130萬元，上級補助收入2642萬元（其中：消費稅和增值稅稅收返還收入12萬元，所得稅基數(shù)返還收入27萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入769萬元，專項轉(zhuǎn)移性收入1833.5萬元），上年滾存結(jié)余-14萬元。 2021年一般公共預算支出3530.5萬元，上解支出227萬元，年終結(jié)余為0。

基金預算平衡情況：2021年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入2.5萬元，支出2.5萬元，上年結(jié)余0萬元，年終結(jié)余0萬元。

二、2022年地方財政預算草案

（一）公共財政預算草案

2022年全鄉(xiāng)一般公共預算收入1379萬元。

（二）公共財政預算支出安排情況

2022年財政形勢整體不容樂觀，根據(jù)上級財政部門預算支出指導要求，我鄉(xiāng)2022年一般公共財政預算支出控制數(shù)為1834萬元。除去硬性保障的人員類和民生類，可預算的空間不大，2022年財政支出依然吃緊。

2022年支出安排（按支出功能分類）建議如下：一般公共服務(wù)支出1079萬元、教育支出28萬元、文化體育與傳媒支出48萬元、社會保障和就業(yè)支出176萬元、衛(wèi)生健康支出86萬元、環(huán)境保護支出1萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元、農(nóng)林水支出286萬元、住房保障支出67萬元。

按照政府支出經(jīng)濟分類分別是：工資福利支出1166萬元；商品和服務(wù)支出210萬元；對個人和家庭的補助404萬元；資本性支出54萬元。

三、2022年財政工作重點

2022年，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下認真落實本次人代會批準的預算草案，著重抓好以下工作：

（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)

一是加強組織領(lǐng)導，強化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時入庫；二是強化稅收征管措施，實施重點稅源監(jiān)控制度，確保應收盡收；三是全力推進重點項目建設(shè)，積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進民生福祉

一是根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，搞好涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放，確保農(nóng)民群眾得實惠。

（三）凸顯資金效益，聚力全鄉(xiāng)跨越發(fā)展

一是加強財政基礎(chǔ)工作，強化預算約束，扎實做好“三保支出”，嚴控一般性支出，做好“過苦日子”思想準備，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重資金效益發(fā)揮，突出鄉(xiāng)村規(guī)劃、項目管理資金效能，引導財政資金支持中心工作，破解重點難題；三是防范財務(wù)風險，嚴禁違規(guī)舉債，逐年化解財政赤字。

各位代表，形勢下的財政工作任務(wù)艱巨。我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級財稅部門的關(guān)心指導下，認真貫徹執(zhí)行本次人代會精神，堅定信心，克服困難，扎實工作，為全面實現(xiàn)本次大會確定的目標，助推北海經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。

以上報告，請予審議。