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目錄

第一部分騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市北海鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

2020年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作，加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)，嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年以來北海鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅期間積極推進重點項目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標準，確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2020年各項收支計劃，全年財政運行情況良好。

1.全力補短板，脫貧攻堅穩(wěn)步推進。2020年作為脫貧攻堅的決勝年，我鄉(xiāng)全力以赴堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項工作，全力以赴抓好精準脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點工作，不折不扣落實好各類扶貧政策。

2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進一步強化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。

3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游開發(fā)了以“十里桃花”旅游項目，以及圍繞北海濕地公園、瑪御谷溫泉小鎮(zhèn)等全市重點項目的優(yōu)勢，等吸引游客的健康旅游項目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。

4.全面落實扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；對有貸款意向的建檔立卡貧困戶給予扶貧貼息貸款等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市北海鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，事業(yè)單位7個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5. 扶貧開發(fā)辦公室、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財政所（為參公事業(yè)編）、11.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、12. 綜合執(zhí)法中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年末實有人員66人。其中：在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年度收入合計59765478.51元。其中：財政撥款收入59651478.51元，占總收入的99.81%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入114000.00元，占總收入的0.19%。與上年對比增加18463516.53元，增長44.70%，主要原因為：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金撥入較多，富裕社區(qū)四位一體建設(shè)項目撥入500萬元，北海鄉(xiāng)為民服務(wù)中心建設(shè)項目撥入100萬元，北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院附屬工程建設(shè)項目撥入60萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目撥入500萬元等。

二、支出決算情況說明

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年度支出合計50515665.33元。其中：基本支出18708586.98元，占總支出的37.03％；項目支出31807078.35元，占總支出的62.97％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加10579427.40元，增長26.49%，主要原因為：因2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等政府性基金項目撥款增加，2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，以及自從新冠肺炎爆發(fā)以來疫情防控各項工作的加劇資金開支增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16621109.37元。與上年對比增加3432217.44元，增長17.11%，主要原因為：2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9852956.19元，占基本支出的59.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費6768153.18元，占基本支出的40.72％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出31807078.35元。與上年對比增加11924167.23元，增長37.48%，主要原因為：因2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目等政府性基金項目撥款增加，2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，以及自從新冠肺炎爆發(fā)以來疫情防控各項工作的加劇資金開支增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47364819.53元,占本年支出合計的93.76%。與上年對比增加7430581.60元，增長18.61%，主要原因為：2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12654510.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.72%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出10000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于北海鄉(xiāng)征兵工作支出；

4.公共安全（類）支出2620.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.005%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

5.教育（類）支出625434.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費補助黨費人員經(jīng)費等支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出355477.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出和項目建設(shè)支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3593845.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.59%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1535876.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。主要用于社會保障服務(wù)中心計生辦機構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目入計劃生育手術(shù)費、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1619400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.42%。主要用于北海濕地環(huán)湖截污項目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7559884.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.96%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運行的人員經(jīng)費支出；

12.農(nóng)林水（類）支出17360376.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.65%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村級體經(jīng)濟項目支出、新農(nóng)村建設(shè)項目支出等；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出20000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于勞務(wù)派遣人員費用支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1055395.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補助支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出972000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為160000.00元，支出決算為163115.53元，完成預(yù)算的101.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為132037.03元，完成預(yù)算的132.04%；公務(wù)接待費支出決算為31078.5元，完成預(yù)算的51.80%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：2020年度開展脫貧攻堅工作以及開展疫情防控工作的原因，各項鄉(xiāng)村兩級會議次數(shù)增加,業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項人員經(jīng)費的增加，家居環(huán)境整治會議、農(nóng)村危房改造等會議次數(shù)的增加，導(dǎo)致會議費增加；職工下村及外出辦理各種業(yè)務(wù)增多導(dǎo)致業(yè)務(wù)差旅費增加，扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項人員經(jīng)費的增加。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加11684.84元，增長7.73%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加30987.34元，增長30.67%；公務(wù)接待費支出決算減少19393.66元，下降38.49%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：2020年度開展脫貧攻堅工作以及開展疫情防控工作的原因，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出132037.03元，占80.95%；公務(wù)接待費支出31078.50元，占19.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出132037.03元。其中：

公務(wù)用車運行維護支出132037.03元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于北海鄉(xiāng)征地、下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出31078.50元。其中：

國內(nèi)接待費支出31078.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧、創(chuàng)文等工作推進發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市北海鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出16621109.37元，與上年對比增加3432217.44元，增長17.11%，主要原因為：2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)資產(chǎn)總額116293597.79元，其中，流動資產(chǎn)74100935.93元，固定資產(chǎn)1557200.22元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程35446039.00元，無形資產(chǎn)5.00元，其他資產(chǎn)5189417.64元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52134539.65元，其中固定資產(chǎn)減少10925.74元。本年處置資產(chǎn)賬面原值204849元，其中：處置土地0平方米；處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；處置其它資產(chǎn)1項，賬面原值204849元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市北海鄉(xiāng)共開展自評項目20個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目20個，財政預(yù)算安排18770000.00元，編制績效目標20個，部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。