| 索引號 | 01526085-X-/2019-0925001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市北海鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-10 16:55:25 |
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騰沖市北海鄉(xiāng)2019年預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市北海鄉(xiāng)2019年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農民補貼的核定和兌付；負責農村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權債務的管理；負責財經法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行。做好專項資金監(jiān)管，強化項目資金和補助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎設施建設及民生工程資金落實到位；加強對全鄉(xiāng)會計工作的管理和指導，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計人員業(yè)務指導與培訓工作；完善鄉(xiāng)債務管理體制，對鄉(xiāng)債務實行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務責任制度等。
（二）機構設置情況
機構情況：騰沖市北海鄉(xiāng)2019年度獨立編制機構數(shù)10個，其中行政單位機構數(shù)為4個，事業(yè)單位機構數(shù)為6個；獨立核算機構數(shù)7（個）行政機構1（個）， 事業(yè)機構6（個），（含參公管理機構3個）。 騰沖市北海鄉(xiāng)編制人數(shù)為70人，其中行政編制人數(shù)30人；事業(yè)編制40人（含參公管理人員編制4人）；年末實有人數(shù)66人，其中行政單位30人，事業(yè)單位36人（含參公管理人員3人）。
（三）重點工作概述
2019年，我們將著重抓好以下工作：
第一、努力挖掘稅源，確保完成收入任務
一是全力推進扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)整村推進、道路、小集鎮(zhèn)、水庫等重點項目建設，積極扶持鄉(xiāng)內企業(yè)、產業(yè)發(fā)展；二是強化稅收征管措施，實施重點稅源監(jiān)控制度，確保應收盡收；三是加強組織領導，加強部門配合，形成征管合力，確保均衡入庫。
第二、突出民生建設，努力增進民生福祉
一是根據(jù)年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農惠農政策，搞好涉農補貼資金的發(fā)放工作，確保農民群眾得實惠。
第三、突出科學管理，重點加強預算執(zhí)行力度
一是加強財政基礎管理，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關運轉需求，完善“收支兩條線”管理，實現(xiàn)應收盡收；二是加強財政預算管理，強化財務管理，嚴控“三公”經費等一般性支出；三是加強項目資金管理，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
二、預算單位基本情況
納入2019年部門預算編報的單位共13個，分別是北海鄉(xiāng)人民政府、北海鄉(xiāng)黨委、北海鄉(xiāng)團委、北海鄉(xiāng)黨校、北海鄉(xiāng)人大、北海鄉(xiāng)財政所、北海鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心、北海鄉(xiāng)林業(yè)站、北海鄉(xiāng)水利站、北海鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、北海鄉(xiāng)文化站、北海鄉(xiāng)合管辦、北海鄉(xiāng)計育辦；在編實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年北海鄉(xiāng)財政總收入2258萬元，其中：一般公共預算1538萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1322萬元，其中，本年收入1322萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1322萬元（本級財力1322萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1322萬元。財政撥款安排支出0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元。當年本級財力安排支出1322萬元，其中，基本支出1322萬元，項目支出0萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預算支出23萬元，主要反映人大事務支出、“201（類）－03（款）” 預算支出473萬元，主要反映政府及相關機構支出；“201（類）－06（款）”預算支出67萬元，主要反映財政事務支出、“201（類）－29（款）”預算支出12萬元，主要反映共青團委及相關機構事務支出、“201（類）－31（款）”預算支出125萬元，主要反映黨委及相關機構事務支出；“205（類）－02（款）”預算支出6萬元，主要反映普通教育及相關機構事務支出、“205（類）－08（款）” 預算支出20萬元，主要反映教師進修及培訓教育事務支出；“207（類）－01（款）” 預算支出22萬元，主要反映群眾文化事務支出；“208（類）－05（款）”預算支出133萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務支出、“208（類）－08（款）” 預算支出2萬元，主要反映撫恤支出；“210（類）－01（款）” 預算支出18萬元，主要反映社會保障服務中心事務支出、“210（類）－07（款）” 預算支出4萬元，主要反映計劃生育管理事務支出、“210（類）－11（款）” 預算支出56萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、“210（類）－99（款）”預算支出2萬元，主要反映其他醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出；“212（類）－01（款）” 預算支出52萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；“213（類）－01（款）” 預算支出158萬元，主要反映農業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預算支出70萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預算支出18萬元，主要反映水利支出；“221（類）－02（款）” 預算支出61萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）當年本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1322萬元，項目支出0萬元），基本支出中工資福利支出892萬元，商品和服務支出236萬元，對個人和家庭的補助194萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目30個，采購預算資金258萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算 “三公”經費預算總額13萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出9萬元，公務接待費支出12萬元。“三公”經費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加減少萬元，增加的主要原因是：車輛老化，修理費增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2019年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費9萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元；運行維護費9萬元，比上年預算增加1萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2019年公務接待費預算4萬元，主要用于公務接待支出，比上年預算增加減少8萬元。
九、其他公開信息
（一）機關運行經費安排
機關運行經費113萬元，較上年105萬元增8萬元，同比增8 %。用于政府運行所需的辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等，增加的原因主要是重點工作增多，所需運行經費增加。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年北海鄉(xiāng)人民政府共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。2019年北海鄉(xiāng)人民政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
十、2019年部門預算公開表
（一）部門收支總體情況表1-1
（二）部門收入總體情況表1-2
（三）.部門支出總體情況表1-3
（四）部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4
（五）部門財政撥款收支總體情況表1-5
（六）部門一般公共預算支出情況表1-6
（七）部門一般公共預算基本支出情況表1-7
（八）部門政府性基金預算支出情況表1-8
（九）部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
（十）項目支出績效目標表（市本級）1-10
（十一）部門整體支出績效目標1-11
（十二）市對下轉移支付績效目標表1-12
（十三）政府采購預算表1-13
