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第一部分北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分北海鄉(xiāng)2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 北海鄉(xiāng)概況

一、主要職能

北海鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家針對(duì)農(nóng)村制定的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民工作。領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧全面履行職能。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是行政共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、事業(yè)參照公務(wù)員法管理3個(gè)、財(cái)政撥款事業(yè)單位4個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

北海鄉(xiāng)人民政府年度末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

北海鄉(xiāng)本年收入合計(jì)2214.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2214.1萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年的2118.45萬(wàn)元增加95.65萬(wàn)元，增4.5%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2061.3萬(wàn)元,占總收入的93.1%，比上年的1861.64萬(wàn)元增加199.66萬(wàn)元，增10.72%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入152.81萬(wàn)元，比去年的256.81萬(wàn)元減少104萬(wàn)元，減少40.5%，占總收入的6.9%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2279萬(wàn)元，比上年的912.91萬(wàn)元增加1366.09萬(wàn)元，增加149.64%。其中基本支出1082.22萬(wàn)元，占總支出的47%，比去年的860.9萬(wàn)元增加25.71%，項(xiàng)目支出1196.84萬(wàn)元，占總支出的53%，比去年的52萬(wàn)元增加2201%，增加的原因是去年年底撥入項(xiàng)目資金在今年列支。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％.

（一）基本支出情況

2015年度用于保障北海鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出927.6萬(wàn)元。占基本支出的86%，比去年的686.32萬(wàn)元增加35.15%，公用經(jīng)費(fèi)154.63萬(wàn)元占基本支出的14%比去年減少11.43%。增加的主要原因是人員工資、津補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等剛性支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障北海鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類(lèi)1186.84萬(wàn)元比去年的52萬(wàn)元增加2182%，增加的原因是去年年底撥入項(xiàng)目資金在今年列支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2152.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.46%。比上年同期的862.04萬(wàn)元增加1290.94萬(wàn)元，同比增加149%，增加的主要原因是2014年末項(xiàng)目資金在2015年列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出480.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.29%。

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類(lèi)）支出1.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。；

5.教育（類(lèi)）支出14.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。

6.文化傳媒（類(lèi)）支出59.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出296.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.79%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生于計(jì)劃生育（類(lèi)）支出69.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出126.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.8%。

10.農(nóng)林水（類(lèi)）支出579.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.93%。

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出4.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。

11.住房保障（類(lèi)）支出645.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.04萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.78萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)因財(cái)力不足無(wú)預(yù)算數(shù)安排。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少43.54萬(wàn)元，下降70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少36.53萬(wàn)元，下降89%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7萬(wàn)元，下降33.68%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.26萬(wàn)元，占23.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出13.78萬(wàn)元，占76.38%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.26萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出4.26萬(wàn)元。主要用于保障鄉(xiāng)政府工作產(chǎn)生的7輛公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.78萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出13.78萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作、下村辦事時(shí)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

北海鄉(xiāng)人民政府2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.94萬(wàn)元，比上年的98.97萬(wàn)元減少20.03萬(wàn)元，同比減少20.23%，減少的主要原因是鄉(xiāng)政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里沒(méi)有涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞。