| 索引號 | 01526083-3/20241031-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 16:29:13 |
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目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、黨委工作職責
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重要工作。
（4）領導鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。
（5）按照干部管理權限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領導本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鎮(zhèn)的黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題作出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務。
2、人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
（5）組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理市人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。
3、政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作、安全生產應急管理，根據政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。
（4）保護全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（9）推行便民服務，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
4、紀委工作職責
（1）協(xié)助黨委抓好黨風廉政建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對黨員、干部進行廉政教育，教育引導黨員干部自覺遵守黨紀法規(guī)，自覺履行黨員義務，自覺增強防腐能力。
（3）抓好領導干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實廉潔自律各項規(guī)定，督促開好黨內民主生活會。
（4）認真查處違法違紀案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護黨的紀律，維護黨員的合法權益。
（5）根據市監(jiān)委的授權，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。
（6）負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀檢監(jiān)察信訪工作，對來信來訪認真調查處理，及時反饋結案意見。
（8）完成騰沖市紀委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。
5、人民武裝部工作職責
（1）負責民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理。
（2）組織帶領民兵完成戰(zhàn)備值勤任務，配合公安部門維護社會治安。
（3）發(fā)動和組織民兵參加兩個文明建設，開展以勞養(yǎng)武活動，完成急難險重任務。
（4）戰(zhàn)時組織帶領民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負責征兵工作和預備役士兵、預備役軍官登記統(tǒng)計工作。
（6）會同有關部門進行戰(zhàn)爭潛力調查，做好相關的動員準備工作。
（7）協(xié)同預備役部隊落實參訓人員，做好兵員管理、動員集結等工作。
（8）協(xié)助有關部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協(xié)助軍隊做好本區(qū)域的軍事設施保護工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級軍事機關交辦的其他事項。
6、共青團工作職責
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，團結帶領青年積極投身新時代建設。
（2）抓好團組織建設、指導和幫助青少年組織開展工作，發(fā)、揮當好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團員和青年向革命先輩學習，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚社會主義道德風尚，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯、罪行為作斗爭。
（4）調研青少年思想狀況，加強青少年教育、宣傳、文化活動及陣地建設。
（5）組織帶領青年圍繞黨委的中心任務、經濟建設，開展建、功立業(yè)活動，發(fā)揮團組織的生力軍、突擊隊作用。
（6）對團員進行教育和管理，健全團的組織生活，開展批評、與自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，表彰先進，執(zhí)行團的紀律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級團委交辦的其他事項。
7、婦聯(lián)工作職責
（1）團結、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關婦女工作的方針、政策促進男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務開展工作，動員和組織婦女參與經濟建設和社會發(fā)展，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策 教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進婦女。
（4）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理，民主監(jiān)督，促進婦女參政，關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對策建議。
（5）堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調和推動全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。
8、總工會工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》等法律法規(guī)，組織和指導全鎮(zhèn)工會組織堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，突出和履行工會的維護職能。
（2）發(fā)動組織職工投身參與經濟建設。
（3）負責督促指導全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商集體合同、廠務公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，協(xié)調幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。
（4）負責幫助指導、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會組建工作，最大限度地把廣大職工、農民工組織到工會中來。
（5）負責全鎮(zhèn)的工會干部培訓，加強工會自身隊伍建設，組織職工開展各種技能培訓，提高勞動技能，建設高素質職工隊伍。
（6）負責全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調勞動爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動。
（7）依法負責督促檢查全鎮(zhèn)基層工會經費的足額提取、上交等工作，完成上級的工會經費上交任務；負責工會資產的管理、經審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級總工會交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
我鎮(zhèn)財政所崗位設置合理，職責分明，資金會計、統(tǒng)管會計、總會計相互協(xié)調、監(jiān)督，同時我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行相關財務會計制度。一是進一步強化預算管理，嚴格按預算執(zhí)行，切實加強財政收支核算，嚴格禁止各種形式的虛列財政收入和支出。根據年初預算及時、足額地撥付預算資金，加強對預算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行專項資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財政專項資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預算外資金管理制度，對政府非稅收入及預算外資金征收工作嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對所收取的非稅收入及預算外資金及時、足額地上繳國庫，無隱瞞財政收入，將預算外資金轉交非財務機構管理、賬外設賬、私設“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴格國有資產監(jiān)管，防止資產流失，確保國有資產保值增值，單位處置資產（包括調撥、轉讓、報損、報廢等），及時進行報告，并履行審批手續(xù)。五是嚴格審批制度支出票據，做到了真實、完整、合法。六是加強會計基礎工作，規(guī)范財務會計核算，單位會計資料，確保了會計工作和會計資料的真實、完整性。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我鎮(zhèn)共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入猴橋鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.猴橋鎮(zhèn)黨委
2.猴橋鎮(zhèn)人民政府
3.猴橋鎮(zhèn)人大
4.猴橋鎮(zhèn)群團組織
5.猴橋鎮(zhèn)財政所
6.猴橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
7.猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務中心
8.猴橋鎮(zhèn)社會保障服務中心
9.猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
10.猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
猴橋鎮(zhèn)2023年末實有人員編制71人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員125人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員125人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬12人。
車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
猴橋鎮(zhèn)2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
猴橋鎮(zhèn)2023年度收入合計76,580,056.58元。其中：財政撥款收入76,580,056.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少29,669,595.39元，下降27.92%。其中：財政撥款收入減少29,665,585.39元，下降27.92%；上級補助收入0元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0元，與上年相比無變化；經營收入0元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0元，與上年相比無變化；其他收入減少4,010元，下降100%，主要原因是因市級國庫集中支付我鎮(zhèn)預算資金不能正常撥付。
二、支出決算情況說明
猴橋鎮(zhèn)2023年度支出合計76,911,221.58元。其中：基本支出27,519,819.08元，占總支出的35.78%；項目支出49,391,402.50元，占總支出的64.22%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少32,359,288.50元，下降29.61%。其中：基本支出減少386,745.13元，下降1.39%；項目支出減少31,972,543.37元，下降39.30%；上繳上級支出0元，與上年相比無變化；經營支出0元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0元，與上年相比無變化。主要原因是因市級國庫集中支付我鎮(zhèn)預算資金不能正常撥付；專戶資金被上級統(tǒng)籌，項目資金支出較少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障猴橋鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出27,519,819.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出25,390,592.33元，占基本支出的92.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,129,226.75元，占基本支出的7.74％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障猴橋鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出49,391,402.50元。其中：基本建設類項目支出45,891,402.50元。具體項目開支為2021—2023年邊轉項目321.00萬元、2023年邊境立體化防控物防設施運維經費71.50萬元、2023年騰沖市沿邊居民補助資金1754.30萬元、2023年中央疫情防控財力補助資金558.96萬元、2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金199.04萬元、猴橋鎮(zhèn)2023年中央銜接資金934.00萬元、上街集鎮(zhèn)至楊家田美麗工程項目款350萬元、彩票公益金項目150萬元、2023年抵邊村（社區(qū)）工作經費及“兩委”人員、抵邊村（居）民小組黨支部書記及小組長補助經費55.55萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出71,117,981.58元，占本年支出合計的92.47%。與上年相比減少36,120,528.50元，下降33.68%，主要原因是因市級國庫集中支付我鎮(zhèn)預算資金不能正常撥付。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出19,025,639.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.75%。主要用于黨委、人大、政府、財政所人員工資和公務運轉經費；村社干部、臨時工、環(huán)衛(wèi)工人、勞務派遣人員、公共服務崗位人員、專職聯(lián)防員等人員工資和辦公經費；聯(lián)防所伙食費、物資購置費、運轉經費等；2022年村干部績效考核；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼；林地復墾工作經費等。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出50,436.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于征兵工作經費及武裝部規(guī)范化建設辦公用品購置。
4.公共安全（類）支出50900元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于“以案定補”經費和社區(qū)戒毒人員伙食費。
5.教育（類）支出440,865.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于代課教師工資及2023年學生營養(yǎng)改善計劃服務人員工資。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出495,015.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于文化站人員工資、保險、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經費。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19,338,147.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.19%。主要用于民政辦人員工資、保險、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經費；退休和死亡人員職業(yè)年金紀實和利息；遺屬補助；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險；離職村干部定補；2023年邊民補助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,627,697.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.73%。主要用于社會保障中心人員工資、保險、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經費；疫情防控卡點電力搶修項目款、維修款、人員工資、伙食費、運轉經費等；2023年計育信息員工資。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出500,250.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資、保險、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經費和運轉經費；2021年烤煙生產扶持資金；輪馬心理輔導室建設款；烤房建設款；耕地保護和耕地流出整改恢復獎勵資金；扶貧開發(fā)成效考核獎勵金。
12.農林水（類）支出22,399,445.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.50%。主要用于農業(yè)中心和林業(yè)服務中心人員工資、保險、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼及工會經費和運轉經費；邊轉項目款；膽扎社區(qū)現(xiàn)代化邊境小康村（寨中基礎設施）建設；2022年省級農村廁所改造建設；2023年鄉(xiāng)村振興銜接項目建設；公益林、天然林管護勞務費。
13.交通運輸（類）支出230,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于2021年第二批口岸建設；蘇江至輪馬道路維修。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出839,585.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于支付單位住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出120,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于中緬友誼隧道口代駕點地質災害隱患點應急處置項目建設。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為690,000元，決算為325,150.51元，完成年初預算的47.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為210,000元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000元，決算為208,468.51元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的64.11%，完成年初預算的74.45%；公務接待費支出年初預算為200,000元，決算為116,682.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的35.89%，完成年初預算的58.34%，具體是國內接待費支出決算116,682.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
猴橋鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為690,000元，支出決算為325,150.51元，完成年初預算的47.12%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為210,000元，決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000元，決算為208,468.51元，完成年初預算的74.45%；公務接待費支出年初預算為200,000元，決算為116,682.00元，完成年初預算的58.34%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則的要求，節(jié)約開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少509,777.79元，下降61.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算減少680,000元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算增加154,620.21元，增長287.14%；公務接待費支出決算增加15,602.00元，增長15.44%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是上年購置了一輛價值68萬元的消防車，導致基數增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于日常工作、疫情防控、突發(fā)事件等所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.安排國內公務接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務出差、疫情防控、突發(fā)事件等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
猴橋鎮(zhèn)2023年機關運行經費支出1,688,919.37元，比上年減少1,294,146.42元，下降43.38%，主要原因是因國庫集中支付，我鎮(zhèn)機關運行經費未能正常開支。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、辦公設備購置等日常公用經費；公務用車、公務接待支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，猴橋鎮(zhèn)資產總額1845651932.36元，其中，流動資產517132026.91元，固定資產9369530.71元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程484157905.57元，無形資產4977240.22元（凈值），其他資產830015228.95元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加79585244.74元，其中固定資產增加732217.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值239600元；報廢報損資產7項，賬面原值31750元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋135平方米，賬面原值20000元，實現(xiàn)資產使用收入9000元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,229,253.91元，其中：政府采購貨物支出1,044,740元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出184,513.91元。授予中小企業(yè)合同金額1,229,253.91元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,229,253.91元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
