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騰沖市猴橋鎮(zhèn)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）報告

各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將猴橋鎮(zhèn)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）報告提請第三屆人民代表大會第三次會議審議，請列席人員提出寶貴意見。

2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心支持下，認真貫徹落實黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神及各級經(jīng)濟財稅工作會議精神，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和減稅降費帶來的財政短收、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型困難等嚴峻形勢，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，著力開源節(jié)流，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，落實財政政策，全力保障政府正常運轉(zhuǎn)和重點項目落地實施，全力完成年初確定的財政收支目標任務(wù)。

一、財政執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成2,766.00萬元，同比增4.84%。其中：稅收收入2,719.00萬元；非稅收入47.00萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2023年財政總支出完成9,746.00萬元，比上年12,399.00萬元減少2,653.00萬元，減21.4%。（主要原因：項目補助資金減少，特別是疫情資金。）

1.本級財政支出完成7,308.00萬元,比上年10,625.00萬元減少3,317.00萬元，減31.22%。其中，專項補助5,204.00萬元，比上年8,268.00萬元減少3,064.00萬元，減37.06%。具體支出為：（1）一般公共預(yù)算支出7,081.00萬元，比上年10,485.00萬元減少3,404.00萬元，減32.47%，其中：一般公共服務(wù)支出1,903.00萬元，比上年1,783.00萬元增加120.00萬元，增6.73%；國防支出5.00萬元，比上年0.2萬元增加4.8萬元，增240%；公共安全支出5.00萬元，比上年4.00萬元增加1.00萬元，增25%；教育支出44.00萬元，比上年67.00萬元減少23.00萬元，減34.33%；文化旅游體育與傳媒支出49.00萬元，比上年62.00萬元減少13.00萬元，減20.97%；社會保障和就業(yè)支出1,934.00萬元，比上年2,078.00萬元減少144.00萬元，減6.93%；衛(wèi)生健康支出763.00萬元，比上年1,850.00萬元減少1,087.00萬元，減58.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.00萬元，比上年42.00萬元增加3.00萬元，增7.14%；住房保障支出84.00萬元，比上年92.00萬元減少8.00萬元，減8.7%；農(nóng)林水支出2,214.00萬元，比上年4,144.00萬元減少1,930.00萬元，減46.57%；交通運輸支出23.00萬元，比上年100.00萬元減少77.00萬元，減77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.00萬元，比上年113.00萬元減少101.00萬元，減89.38%。（2）基金支出227.00萬元，比上年140.00萬元增加87.00萬元，增62.14%。

2.上解支出完成2,438.00萬元（含2023年本年結(jié)余1,506.00萬元，已結(jié)轉(zhuǎn)至2024年），比上年1,774.00萬元增加664.00萬元，增37.43%。

（三）財政結(jié)余情況

2023年年終滾存結(jié)余1,912.00萬元，其中：1.上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金406.00萬元；2.當年結(jié)余1,506.00萬元。

二、財政工作情況

（一）強化收入征管，財源基礎(chǔ)不斷夯實。圍繞鎮(zhèn)黨委制定的總體思路，把完成財稅收入目標作為一項“硬任務(wù)”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，基本完成目標任務(wù)。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，召開全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析會。通過落實任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，做到了目標明確、責(zé)任具體、措施有力，使財政收入征管有序進行。二是強化稅源監(jiān)控。進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制，定期開展對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。三是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項目落地實施，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進財政增收。四是強化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，加強非稅收入源頭控制，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時足額入庫。

（二）深化制度改革，管理水平顯著提升。一是確保重點支出，民生資金保障有力。按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。二是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，嚴格執(zhí)行《支出經(jīng)濟分類科目改革方案》，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。三是完善財政監(jiān)管機制。加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機制，通過支出預(yù)警、主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進一步規(guī)范管理財政資金。四是降低政府債務(wù)風(fēng)險。牢固樹立還債也是政績的觀念，嚴格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求，穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。

各位代表，2023年財政預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，但財政運行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。一是財源結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是由于國內(nèi)經(jīng)濟下行和減稅降費等影響，造成了財政短收、剛需增加、運轉(zhuǎn)困難等問題。鎮(zhèn)財政保障經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的需求壓力巨大，收支矛盾愈加激化；三是受上級政策、財政運行等影響，政府應(yīng)付款項增加，財政運行風(fēng)險突出。雖然風(fēng)險總體可控，但依然存在政府應(yīng)付款項規(guī)模大、風(fēng)險防控難度高等問題。這些問題，我們已高度重視，下決心采取積極有效措施逐步加以解決。

2024年地方財政收支預(yù)算（草案）

圍繞鎮(zhèn)黨委、政府工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，在充分考慮影響財政收支因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

一、2024年財政預(yù)算情況

2024年預(yù)計完成財政總收入5,081.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算收入2,834.00萬元。其中：增值稅2,075.00萬元，資源稅15.00萬元，城市維護建設(shè)稅165.00萬元，房產(chǎn)稅6.00萬元，印花稅70.00萬元，土地使用稅10.00萬元，土地增值稅1.00萬元，車船稅100.00萬元，個人所得稅8.00萬元，企業(yè)所得稅24.00萬元，煙葉稅333.00萬元，耕地占用稅7.00萬元，契稅1.00萬元，環(huán)境保護稅14.00萬元；非稅收入5.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出4,447.00萬元。主要支出項目：

人員及公用經(jīng)費2,713萬元；人大活動經(jīng)費13.00萬元；黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費6.00萬元；村級黨建經(jīng)費8.00萬元；意識形態(tài)經(jīng)費2.00萬元；工青婦科協(xié)經(jīng)費2.00萬元；征兵工作經(jīng)費4.00萬元；“以案定補”經(jīng)費1.00萬元；戒毒人員伙食費2.00萬元；教育支出150.00萬元；殘疾人保障金8.00萬元；食品安全經(jīng)費2.00萬元；消防安全工作經(jīng)費2.00萬元；防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費3.00萬元；禁毒防艾邊境維穩(wěn)經(jīng)費3.00萬元；屠宰、產(chǎn)地檢疫經(jīng)費2.00萬元；春秋防工作經(jīng)費3.00萬元；人工影響天氣經(jīng)費5.00萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費2.00萬元；森林防火經(jīng)費5.00萬元；林長制經(jīng)費3.00萬元；民族文化費用3.00萬元；綜治中心運維經(jīng)費3.00萬元；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費2.00萬元；事業(yè)專項經(jīng)費1500.00萬元。

二、認清形勢、把握重點、砥礪奮進，做好2024年各項工作

（一）強化收入征管。一是加強稅源培植。以當前鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進工業(yè)的綜合治稅，挖潛增收；培育新興產(chǎn)業(yè)，加強對新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務(wù)力度，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進財源持續(xù)穩(wěn)定建設(shè)。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應(yīng)對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。

（二）深化財政改革。一是推動預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。三是防范財政運行風(fēng)險。完善財政運行風(fēng)險預(yù)警機制，嚴格政府債務(wù)、應(yīng)付款項的管理，逐步消化風(fēng)險隱患。

（三）堅持依法理財。一是加強財政預(yù)算編制。按《預(yù)算法實施條例》要求，規(guī)范財政預(yù)算管理，按照精細化和科學(xué)化管理理念編制財政預(yù)算，提高財政資金利用率。二是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是持續(xù)推進財政資金監(jiān)管“清源行動”，抓好財經(jīng)領(lǐng)域重大案件查處、嚴肅財經(jīng)紀律專項整治、會計評估領(lǐng)域?qū)?/span>項整治、預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督等工作。

（四）堅持為民理財。一是加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。

（五）爭取口岸資金。加大投入，提升服務(wù)水平。2024年我鎮(zhèn)將繼續(xù)努力，多渠道爭取口岸項目資金，擴大招商引資，提升口岸服務(wù)水平，以口岸經(jīng)濟為抓手，全方位促進猴橋經(jīng)濟的發(fā)展。

各位代表，2024年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們堅信，在騰沖市委市政府和鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，通過全鎮(zhèn)廣大干部群眾團結(jié)協(xié)作，共同努力，2024年的財政預(yù)算一定能夠圓滿完成。