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2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，積極應(yīng)對(duì)疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)帶來的財(cái)政短收、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型困難的嚴(yán)峻形勢，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，著力開源節(jié)流，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，落實(shí)財(cái)政政策，全力保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施，全力完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

一、財(cái)政執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

一般公共預(yù)算收入完成2,639.00萬元，同比增10.84%。其中：稅收收入2,515.00萬元；非稅收入124.00萬元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2022年財(cái)政總支出完成12,399.00萬元，比上年10,165.00萬元增加2,234.00萬元，增21.98%。

1.本級(jí)財(cái)政支出完成10,625.00萬元,比上年9,556.00萬元增加1,069.00萬元，增11.19%。其中，專項(xiàng)補(bǔ)助8,268.00萬元，比上年7,140.00萬元增加1,128.00萬元，增15.8%。具體支出為：（1）一般公共預(yù)算支出10,485.00萬元，比上年9,256.00萬元增加1,229.00萬元，增13.28%，其中：一般公共服務(wù)支出1,783.00萬元，比上年1,359.00萬元增加424.00萬元，增31.2%；國防支出0.2萬元，比上年3.00萬元減少2.8萬元，減93.33%；公共安全支出4.00萬元，比上年2.00萬元增加2.00萬元，增100%；教育支出67.00萬元，比上年58.00萬元增加9.00萬元，增15.52%；文化體育與傳媒支出62.00萬元，比上年51.00萬元增加11.00萬元，增21.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,078.00萬元，比上年2,057.00萬元增加21.00萬元，增1.02%；衛(wèi)生健康支出1,850.00萬元，比上年1,984.00萬元減少134.00萬元，減6.75%；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出150萬元，比上年增100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.00萬元，比上年57.00萬元減少15.00萬元，減26.32%；住房保障支出92.00萬元，比上年82.00萬元增加10.00萬元，增12.2%；農(nóng)林水支出4,144.00萬元，比上年3,507.00萬元增加637.00萬元，增18.16%；口岸建設(shè)100萬元，比上年增加100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113.00萬元，比上年96.00萬元增加17.00萬元，增17.71%。（2）基金支出140.00萬元，比上年300.00萬元減少160.00萬元，減53.33%。

2.上解支出完成1,774.00萬元（含2022年本年結(jié)余

862.00萬元，歷年滾存結(jié)余26萬元），比上年609.00萬元增加1,165.00萬元，增191.3%。

（三）財(cái)政結(jié)余情況

2022年年終滾存結(jié)余1,294.00萬元，其中：1.上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金406.00萬元；2.歷年滾存結(jié)余26.00萬元，3.當(dāng)年結(jié)余862.00萬元。

二、財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化收入征管，財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。圍繞鎮(zhèn)黨委制定的總體思路，把完成財(cái)稅收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，基本完成目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，召開全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，通過落實(shí)任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體、措施有力，使財(cái)政收入征管有序進(jìn)行。二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。三是全力向上爭取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項(xiàng)目落地實(shí)施，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。四是強(qiáng)化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，加強(qiáng)非稅收入源頭控制，強(qiáng)化收支兩條線管理，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。

（二）深化制度改革，管理水平顯著提升。一是確保重點(diǎn)支出，民生資金保障有力。按照建立公共財(cái)政框架的要求，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，多渠道籌集資金，及時(shí)落實(shí)財(cái)政政策。二是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行《支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。三是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機(jī)制，通過支出預(yù)警、監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進(jìn)一步規(guī)范管理財(cái)政資金。四是降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立還債也是政績的觀念，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理的要求，穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)收支平衡，但財(cái)政運(yùn)行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是由于國外疫情肆虐、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等影響，造成了財(cái)政短收、剛需增加、運(yùn)轉(zhuǎn)困難等問題，鎮(zhèn)財(cái)政保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展需求壓力巨大，收支矛盾愈加激化；三是受上級(jí)政策、財(cái)政運(yùn)行等影響，政府應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)增加，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)突出。雖然風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但依然存在政府應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)規(guī)模大、風(fēng)險(xiǎn)防控難度高等問題。這些問題，我們已高度重視，下決心采取積極有效措施逐步加以解決。

2023年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）

圍繞鎮(zhèn)黨委工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

一、2023年財(cái)政預(yù)算情況

2023年預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入4438萬元。因市級(jí)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)財(cái)政收入考核方案未下達(dá)，2023年預(yù)算數(shù)暫按市局核準(zhǔn)數(shù)報(bào)告。

（一）一般公共預(yù)算收入2,459.00萬元。其中：增值稅1,683.00萬元，資源稅20.00萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅140.00萬元，房產(chǎn)稅52.00萬元，印花稅78.00萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅35.00萬元，車船稅50.00萬元，個(gè)人所得稅5.00萬元，企業(yè)所得稅51.00萬元，煙葉稅260.00萬元，契稅60.00萬元，環(huán)境保護(hù)稅6.00萬元；非稅收入19.00萬元。實(shí)際數(shù)據(jù)以年底決算數(shù)為準(zhǔn)。

（二）一般公共預(yù)算支出2,660.00萬元。主要支出項(xiàng)目：

保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生資金2,553.00萬元；人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.00萬元；食品安全經(jīng)費(fèi)1.00萬元；疫情防控及強(qiáng)邊固防、禁毒防艾邊境維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)3.00萬元；黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)6.00萬元；村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)8.00萬元；意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；工青婦科協(xié)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；征兵工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元；“以案定補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)1.00萬元；戒毒人員伙食費(fèi)2.00萬元；教育支出48.00萬元；殘疾人保障金8萬元；屠宰、產(chǎn)地檢疫經(jīng)費(fèi)2.00萬元；春秋防工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元；人工影響天氣經(jīng)費(fèi)5.00萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)2.00萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)2.00萬元；民族文化費(fèi)用3.00萬元。實(shí)際數(shù)據(jù)以年底決算數(shù)為準(zhǔn)。

二、認(rèn)清形勢、把握重點(diǎn)、砥礪奮進(jìn)，做好2023年財(cái)政工作

（一）強(qiáng)化收入征管。一是加強(qiáng)稅源培植。以當(dāng)前鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)工業(yè)的綜合治稅，挖潛增收；培育新興產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務(wù)力度，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定建設(shè)。二是爭取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對(duì)我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來的影響，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)。圍繞上級(jí)重點(diǎn)戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。

（二）深化財(cái)政改革。一是推動(dòng)預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。完善財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格政府債務(wù)、應(yīng)收款項(xiàng)的管理，逐步消化風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（三）堅(jiān)持為民理財(cái)。一是加大對(duì)民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，加大民生投入，扎實(shí)做好重點(diǎn)民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實(shí)惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。二是加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請(qǐng)、審核、發(fā)放工作，落實(shí)惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放。