| 索引號 | 01526083-3-/2022-1027001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-27 15:18:57 |
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目錄
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、黨委工作職責
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重要工作。
（4）領導鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。
（5）按照干部管理權限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協助管理市直有關部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領導本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鎮(zhèn)的黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務。
2、人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
（5）組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系轄區(qū)內的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理市人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。
3、政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃，并做好統計工作；負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作、安全生產應急管理，根據政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目。
（3）制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。
（4）保護全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
（9）推行便民服務，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
4、紀委工作職責
（1）協助黨委抓好黨風廉政建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對黨員、干部進行廉政教育，教育引導黨員干部自覺遵守黨紀法規(guī)，自覺履行黨員義務，自覺增強防腐能力。
（3）抓好領導干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實廉潔自律各項規(guī)定，督促開好黨內民主生活會。
（4）認真查處違法違紀案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護黨的紀律，維護黨員的合法權益。
（5）根據市監(jiān)委的授權，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。
（6）負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀檢監(jiān)察信訪工作，對來信來訪認真調查處理，及時反饋結案意見。
（8）完成騰沖市紀委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。
5、人民武裝部工作職責
（1）負責民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理。
（2）組織帶領民兵完成戰(zhàn)備值勤任務，配合公安部門維護社會治安。
（3）發(fā)動和組織民兵參加兩個文明建設，開展以勞養(yǎng)武活動，完成急難險重任務。
（4）戰(zhàn)時組織帶領民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負責征兵工作和預備役士兵、預備役軍官登記統計工作。
（6）會同有關部門進行戰(zhàn)爭潛力調查，做好相關的動員準備工作。
（7）協同預備役部隊落實參訓人員，做好兵員管理、動員集結等工作。
（8）協助有關部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協助軍隊做好本區(qū)域的軍事設施保護工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級軍事機關交辦的其他事項。
6、共青團工作職責
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團員的模范作用，團結帶領青年積極投身新時代建設。
（2）抓好團組織建設、指導和幫助青少年組織開展工作，發(fā)、揮當好政府聯系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團員和青年向革命先輩學習，繼承黨的優(yōu)良傳統，、發(fā)揚社會主義道德風尚，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯、罪行為作斗爭。
（4）調研青少年思想狀況，加強青少年教育、宣傳、文化活、動及陣地建設。
（5）組織帶領青年圍繞黨委的中心任務、經濟建設，開展建、功立業(yè)活動，發(fā)揮團組織的生力軍、突擊隊作用。
（6）對團員進行教育和管理，健全團的組織生活，開展批評、與自我批評，監(jiān)督團員切實履行義務，保障團員的權利不受侵犯，、表彰先進，執(zhí)行團的紀律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級團委交辦的其他事項。
7、婦聯工作職責
（1）團結、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關婦女工作的方針、政策促進男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務開展工作，動員和組織婦女參與經濟建設和社會發(fā)展，提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策 教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進婦女。
（4）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理，民主監(jiān)督，促進婦女參政，關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對策建議。
（5）堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調和推動全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級婦聯交辦的其他事項。
8、總工會工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和工運方針，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》等法律法規(guī)，組織和指導全鎮(zhèn)工會組織堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，突出和履行工會的維護職能。
（2）發(fā)動組織職工投身參與經濟建設。
（3）負責督促指導全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協商集體合同、廠務公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關心職工的生活，協調幫助職工解決困難，全心全意為職工服務。
（4）負責幫助指導、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會組建工作，最大限度地把廣大職工、農民工組織到工會中來。
（5）負責全鎮(zhèn)的工會干部培訓，加強工會自身隊伍建設，組織職工開展各種技能培訓，提高勞動技能，建設高素質職工隊伍。
（6）負責全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協調勞動爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動。
（7）依法負責督促檢查全鎮(zhèn)基層工會經費的足額提取、上交等工作，完成上級的工會經費上交任務；負責工會資產的管理、經審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級總工會交辦的其他事項。
（二）2021年度重點工作任務介紹
我鎮(zhèn)財政所崗位設置合理，職責分明，資金會計、統管會計、總會計相互協調、監(jiān)督，同時我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行相關財務會計制度。一是進一步強化預算管理，嚴格按預算執(zhí)行，切實加強財政收支核算，嚴格禁止各種形式的虛列財政收入和支出。根據年初預算及時、足額地撥付預算資金，加強對預算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行專項資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財政專項資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預算外資金管理制度，對政府非稅收入及預算外資金征收工作嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對所收取的非稅收入及預算外資金及時、足額的上繳國庫，無隱瞞財政收入，將預算外資金轉交非財務機構管理、賬外設賬、私設“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴格國有資產監(jiān)管，防止資產流失，確保國有資產保值增值，單位處置資產（包括調撥、轉讓、報損、報廢等），及時進行報告，并履行審批手續(xù)。五是嚴格審批制度支出票據，做到了真實、完整、合法。六是加強會計基礎工作，規(guī)范財務會計核算，單位會計資料，確保了會計工作和會計資料的真實、完整性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入猴橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年末實有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度收入合計98200873.83元。其中：財政撥款收入95518873.83元，占總收入的97.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2682000.00元，占總收入的2.73%。與上年對比減少15131555.83元，下降13.35%，主要原因一是日常公用經費壓減所致財政撥款收入較上年減少；二是2021年受疫情影響部分項目資金未能及時到位；三是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度支出合計105944286.16元。其中：基本支出22079691.45元，占總支出的20.84%；項目支出83864594.71元，占總支出的79.16%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少4664159.89元，下降4.22%，主要原因一是日常公用經費壓減所致公用經費較上年減少；二是2021年疫情嚴峻，嚴格節(jié)儉開支；三是因工作重心轉變，各級財政減少了項目資金的安排，2021年項目支出較上年減少較上年減少3803121.65元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出22079691.45元。與上年對比減少861038.24元，下降3.75%，主要原因是機關嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費支出明顯減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出18171425.60元，占基本支出的82.30%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3908265.85元，占基本支出的17.70%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出83864594.71元。與上年對比減少3803121.65元，下降4.34%，主要原因是2021年受疫情影響部分項目資金未能及時到位。主要項目開支如下：2020年邊轉項目資金4136000.00元、2020年邊民補助17529500.00元、社保專項資金1751134.51元、2021年鄉(xiāng)村振興銜接資金12297321.49元、異地搬遷專項資金750676.04元、四位一體建設項目資金7750000.00元、家居環(huán)境提升及公廁建設2485627.00元、疫情防控經費172937166.38元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預算財政撥款支出100347619.16元，占本年支出合計的94.72%。與上年對比減少9550826.89元，下降8.70%，主要原因是邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)常態(tài)控制人員流量，節(jié)約各項開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出12029475.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.99%。主要用于黨委、人大、政府、財政等人員工資和公務運轉經費，社組干部、村民小組長、下設支部、臨時聘用人員工資和辦公經費等開支。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出29914.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于開展猴橋鎮(zhèn)征兵工作。
4.公共安全（類）支出19800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于猴橋鎮(zhèn)2020年社區(qū)戒毒人員伙食費。
5.教育（類）支出995000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.99%。主要用于中學防洪堤壩建設、教育系統代課教師工資、永興完小附屬項目建設、營養(yǎng)餐改善計劃。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出558456.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于文化站人員經費和辦公運轉經費。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出20798513.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.73%。主要用于人員民政辦人員經費和辦公運轉經費、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部、統籌內外養(yǎng)老保險差額部分、下街廟坡居家養(yǎng)老服務中心建設、敬老院醫(yī)療床購買、民政專項支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出23480037.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.40%。主要用于鱒魚養(yǎng)殖應急搶險、社保中心人員和辦公經費、疫情防控項目建設及運轉經費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出580000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。主要用于國門新村傳統村落建設。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2355377.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經費，轉撥上級撥付的邊轉項目、“四位一體”項目等支出。
12.農林水（類）支出37723055.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.59%。主要用于農林中心人員及運轉經費；邊轉項目、鄉(xiāng)村振興銜接項目、農綜改項目、衛(wèi)生廁、林業(yè)項目、家居環(huán)境提升改造項目等建設。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出820487.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用于單位住房公積金繳納、危房改造項目建設。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出957500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%。主要用于自然災害春冬救助、地質災害監(jiān)測員補助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為716400.00元，支出決算為313893.68元，完成預算的43.82%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為135648.68元，完成預算的56.83%；公務接待費支出決算為178245.00元，完成預算的37.31%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是根據中央堅決執(zhí)行厲行節(jié)約的精神，認真落實“三公”經費管理規(guī)定，對單位“三公”用款嚴格控制，積極壓減支出，推行公務卡結算，嚴格執(zhí)行公務接待范圍和標準，規(guī)范和改進公務接待工作，規(guī)范公務用車管理使用。二是受突如其來的新冠肺炎疫情影響，與之相關的公務活動減少，支出減少。三是本級財力減少，支出減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少128448.32元，下降29.04%。其中：因公出國（境）費為0.00萬元，與上年相比無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算減少104351.32元，下降43.48%；公務接待費支出決算減少24097.00元，下降11.91%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴格厲行節(jié)約，對單位公務接待費嚴格控制，按標準接待，嚴格按照中央八項規(guī)定嚴控公車運行維護支出；二是因疫情影響等原因我鎮(zhèn)本年開展的公務接待活動減少，接待人次較上年減少，非必要不出行。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出135648.68元，占43.21%；公務接待費支出178245.00元，占56.79%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出135648.68元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出135648.68元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于日常公務、應急救災、疫情防控所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.公務接待費支出178245.00元。其中：
國內接待費支出178245.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次2169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務出差、疫情防控、突發(fā)事件等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2021年機關運行經費支出2827071.59元，與上年對比減少658864.96元，下降18.90%，主要原因為2021年主抓疫情防控工作，機關運行經費大幅減少，部門機關運行經費主要用于辦公費、水郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、辦公設備購置等日常公用經費；公務用車、公務接待支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門資產總額1353613440.99元，其中，流動資產562848718.87元，固定資產8515649.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程777036892.56元，無形資產5212180.06元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加126887214.27元，其中固定資產減少349835.62元。處置房屋建筑物453.40平方米，賬面原值252780.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值2200.00元，實現資產處置收入0元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額1118626.70元，其中：政府采購貨物支出1085532.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出33094.70元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體績效自評得分
根據《2021年度騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出進行評價。
我部門根據部門整體績效自評表自評結果為優(yōu)秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執(zhí)行情況好。預算執(zhí)行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在政府門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規(guī)范，2021年部門整體支出績效自評得分100分。
（二）部門整體績效目標完成情況
1.執(zhí)行率情況
經自查，績效目標執(zhí)行率為100%。
2.完成的績效目標
（1）保障在職人員正常工資待遇以及遺屬的撫恤金發(fā)放；
（2）牢固樹立過緊日子，保障機關辦公正常運行，進一步壓減三公經費；
（3）保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類民生專項資金的發(fā)放；
（4）保障項目資金（邊境地區(qū)轉移支付、鄉(xiāng)村振興銜接資金、現代化邊境小康村建設等項目），嚴格疫情防控。
3.未完成的績效目標。
無。
（三）存在的問題和原因
1.整體績效及部門整體績效目標調整水平需提高。
2.因業(yè)務水平有限，年初預算的編制支出類別上理解不夠。
3.預決算項目支出編制需進一步明確、精細化。同時項目執(zhí)行率需進一步提高。
4.隨著對預、決算編制工作水平要求越來越高，數據編制要求越來越精準、規(guī)范；時間緊、任務大；加之現行決算工作與實際賬務處理工作間銜接還存在一定差異；會計人員業(yè)務明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務操作水平有限，實際操作中確實感到力不從心。
（四）下一步擬改進措施
1.提高部門整體績效水平、完善部門整體績效目標調整。
2.細化預算編制工作，進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
3.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4.合理安排會計崗位，適當增加會計人員，增加業(yè)務知識培訓，加強決算工作與賬務處理工作銜接。
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
