| 索引號 | 01526083-3-/2019-0821002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市猴橋鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-21 20:10:47 |
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保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度部門決算
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固東、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。
貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，負責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責(zé)本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
我鎮(zhèn)財政所崗位設(shè)置合理，職責(zé)分明，資金會計、統(tǒng)管會計、總會計相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督，同時我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)會計制度，一是進一步強化預(yù)算管理，嚴格按預(yù)算執(zhí)行，切實加強財政收支核算，嚴格禁止各種形式的虛列財政收入和支出。根據(jù)年初預(yù)算及時、足額地撥付預(yù)算資金，加強對預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行專項資金管理制度，做到專款專用，無擠占、截留、坐支財政專項資金情況。三是健全和完善政府非稅收入及預(yù)算外資金管理制度，對政府非稅收入及預(yù)算外資金征收工作嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。對所收取的非稅收入及預(yù)算外資金及時、足額的上繳國庫，無隱瞞財政收入，將預(yù)算外資金轉(zhuǎn)交非財務(wù)機構(gòu)管理、賬外設(shè)賬、私設(shè)“小金庫”和公款私存及隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用情況。四是嚴格國有資產(chǎn)監(jiān)管，防止資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值，單位處置資產(chǎn)（包括調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等），及時進行報告，并履行審批手續(xù)。五是嚴格審批制度支出票據(jù)，做到了真實、完整、合法。六是加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)會計核算，單位會計資料，確保了會計工作和會計資料的真實、完整性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
(1)猴橋鎮(zhèn)人民政府
(2)猴橋鎮(zhèn)財政所
(3)猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
(4)猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
(5)猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
(6)猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
(7)猴橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；猴橋鎮(zhèn)2018年末實有人員79人。在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 4 輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度收入合計63,534,132.48元。其中：財政撥款收入63,534,132.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加17,633,026.63元，增38.42%。主要原因:財政撥款收入資金，新增收入17,633,026.63元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度支出合計59,678,999.50元。其中：基本支出43,117,659.00元，占總支出的72.25%；項目支出16,561,340.50元，占總支出的27.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少930,560.90元,減1.54%。主要原因：
本級可用財力資金，增加支出17,173,368.45元。
上級專款資金，減少支出18,103,929.35元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出43,117,659.00元。與上年對比增加17,173,368.45元,主要原因調(diào)資、養(yǎng)老保險、公積金配套，人員經(jīng)費增加，公務(wù)員、事業(yè)單位政府性績效發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.08%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,561,340.50元。與上年對比減少18,103,929.35元,減52.22%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出59,621,999.50元,占本年支出合計的99.90%。與上年對比減少821,560.90元,減1.36%。主要原因：上級補助資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出821,560.90元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出16,949,747.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.43%。主要用于人大、黨委、政府等部門人員經(jīng)費及是常公用經(jīng)費等開支；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出33,640.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于征兵工作及民兵訓(xùn)練支出；
4.公共安全（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于治安管理、司法等日常公用經(jīng)費開支；
5.教育（類）支出1,326,048.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.22%。主要用于學(xué)校營養(yǎng)餐人員工資、代課教師人員工資、黨校人員工資及日常公用經(jīng)費開支；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出623,597.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于民族文化建設(shè)、人員工資及公用經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出14,445,370.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.23%。主要用于撫恤、自然災(zāi)害救助、殘疾人補貼、離職村干部定補、人員工資及公用經(jīng)費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,929,581.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%。主要用于醫(yī)療保險、人員工資及公用經(jīng)費、計育手術(shù)費等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,602,606.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.40%。主要用于項目前期費、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等項目支出，國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資及公用經(jīng)費支出。
12.農(nóng)林水（類）支出13,983,702.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.45%。主要用于農(nóng)林水單位工資及公用經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出822.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出9,825.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于臨時聘用人員工資支出。
19.住房保障（類）支出1,797,057.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.01%。主要用于農(nóng)村危房改造及住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出2,850,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于2017年興邊富民項目支出；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1380000元，支出決算為1,106,220.67元，完成預(yù)算的80.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為413,352.17元，完成預(yù)算的93.94%；公務(wù)接待費支出決算為692,868.50元，完成預(yù)算的73.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少276,665.83元，下降20.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少28,765.60元，下降6.51%；公務(wù)接待費支出決算減少247,900.23元，下降26.35%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因依規(guī)配備及使用公車，愛護公車，減少公車運行費用；嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，不超標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出413,352.17元，占37.37%；公務(wù)接待費支出692,868.50元，占62.63%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出413,352.17元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出413,352.17元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于猴橋鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市、保山市所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出692,868.50元。其中：
國內(nèi)接待費支出692,868.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待700批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,863人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門至鎮(zhèn)村級檢查指導(dǎo)工作、開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,486,607.18元，與上年對比減少5,191,570.33元,減53.64%。主要原因厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費，減少公務(wù)活動相關(guān)費用。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額39,355,675.69元，其中，流動資產(chǎn)20,346,014.92元，固定資產(chǎn)13,954,731.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,054,929.11元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,469,255.02元，其中;流動資產(chǎn)增加2,422,725.68元，固定資產(chǎn)減少1,008,399.77元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加5,054,929.11元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛，賬面原值444,525元；報廢報損資產(chǎn)186項，賬面原值1,556,849.45元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入383,801元；出租房屋490平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入167,806.08元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 39355675.69
| 20346014.92
| 13954731.66
| 9781774.29
| 1639400
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| 2533557.37
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| 5054929.11
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額487,922.00元,其中：政府采購貨物支出487,922.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年騰沖市猴橋鎮(zhèn)共開展績效自評項目17個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目17個，財政預(yù)算安排11400000元，編制績效指標(biāo)17個，其中，重點項目17個，財政預(yù)算安排11400000元，編制績效指標(biāo)17個。2018年騰沖市猴橋鎮(zhèn)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1. 滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)小組對每個項目涉及社區(qū)或村民小組隨機抽查20-30戶農(nóng)戶對項目實施情況進行評價，經(jīng)過現(xiàn)場隨機抽查和走訪群眾，群眾滿意度都達到100%。
2. 項目成本性分析:項目實施后，項目區(qū)社會發(fā)展情況明顯提高，效益明顯。通過嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行項目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機制，使項目達到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
3. 項目效率性分析：項目完成及時，驗收合格達標(biāo)，真實有效。
4. 自評結(jié)論：對項目的績效評價，從任務(wù)完成情況、項目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個方面進行了客觀、公正的評價，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）項目績效目標(biāo)管理
1. 未完成的項目績效目標(biāo)及其原因分析：黑泥潭邊防檢查站臨時檢查點建設(shè)項目尚未完成。主要原因是地形限制，建設(shè)面積無法擴展，項目建設(shè)未能滿足該檢查點的全部功能布局向上級財政部門申請變更項目為上街社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目并于2019年12月完成竣工驗收。
2. 管理經(jīng)驗：通過此次績效自評，我鎮(zhèn)將進一步反思自身在項目建設(shè)方面存在的問題，找準(zhǔn)原因，確保以后的項目按時、按質(zhì)、按量完成建設(shè)，最大限度發(fā)揮項目效益，讓廣大人民群眾充分享受項目成果。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
].部門概況：騰沖市猴橋鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260833，統(tǒng)一社會信用代碼為11533023015260833P，財政預(yù)算代碼為999007，單位執(zhí)行會計制度為其他。主要職能為制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護當(dāng)?shù)厣鐣伟埠蜕鐣€(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實施。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。
2. 部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：我鎮(zhèn)部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟、社會效益等。2018年度按照市財政部門要求及時對年初預(yù)算編制情況進行了公開；嚴格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費；全力爭取和實施重點項目建設(shè)，嚴格監(jiān)管專項資金；積極開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作，進一步完善內(nèi)控管理制度。
3.部門整體收支情況：2018年度財政補助收入63534132.48元，比上年增加17633026.63元，增38.42%；2018年財政補助支出59678999.50元，比上年減少930560.90元，減1.54 %，基本支出43117659元（人員經(jīng)費30146846.68 元，公用經(jīng)費 12970812.32元），行政事業(yè)類項目支出16561340.50元。
4. 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：由鎮(zhèn)政府主導(dǎo)，財政所主要負責(zé)每年預(yù)算編制工作。堅持量入為主，收支平衡的原則，科學(xué)合理的編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)算。預(yù)算編制切合實際，細化支出項目，充分提高預(yù)算的可行性和操作性。
5. 績效自評的目的：客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。
6. 自評組織過程：一是前期準(zhǔn)備：召開部門整體績效評價會；成立績效評價工作組；制定績效評價計劃；部署績效評價工作。二是組織實施：收集相關(guān)資料；審核材料；現(xiàn)場勘查，對績效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進行核實；開展自評
7. 評價情況分析及綜合評價結(jié)論：
經(jīng)濟性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。
效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進工作的開展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好地履行了部門職能。
有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認真落實各項任務(wù)，項目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴格審批流程，堅持財務(wù)開支一支筆，上述措施較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。
8. 存在的問題和整改情況：在預(yù)算的編制中還存在不夠詳盡的問題，在今后我鎮(zhèn)將進一步加強財政資金預(yù)算績效管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算；進一步完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，加強“三公”經(jīng)費管理，規(guī)范財務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財政資金使用效率。
9. 績效自評結(jié)果應(yīng)用：通過績效評價得出資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理使用更規(guī)范，經(jīng)費使用合理有效的保障猴橋鎮(zhèn)日常工作運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展，大大提升了資金的使用效率，降低了行政成本。同時，以績效結(jié)果為導(dǎo)向，實現(xiàn)公共服務(wù)市場化，發(fā)現(xiàn)問題，改正問題，提高公民的滿意度。績效評價的結(jié)果也可以用于政府決策優(yōu)化、績效評價方案的完備、財政管理以及資源的有效配置等方面。
10. 主要經(jīng)驗及做法：緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)工作，著手重點項目，全程跟進督辦;抓好機關(guān)工作人員績效考評，充分調(diào)動各種積極因素，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)打好人員基礎(chǔ);抓好各中心、站所、村委會的績效考評，強化中層干部責(zé)任意識，帶頭干事，凝聚實力;抓好財政專項支出績效考評，提高財政資金使用效益;抓好政務(wù)公開工作，按規(guī)定公開預(yù)決算等信息，接受社會監(jiān)督。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無特別說明的情況
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
