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騰沖市猴橋鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算

第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固?hào)|、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷(xiāo)古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里，全鎮(zhèn)轄9個(gè)社區(qū)，110個(gè)村民小組，152個(gè)自然村。2017年末，共有7153戶，28963人。

主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，猴橋鎮(zhèn)人民政府在騰沖市委、市政府和騰沖邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)及鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持穩(wěn)步發(fā)展的工作思路，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族人民攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，在經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，全力抓好促產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)脫貧、惠民生、保生態(tài)等各項(xiàng)工作，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.猴橋鎮(zhèn)人民政府

2.猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所

3.猴橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

5.猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

6.猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.猴橋鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛13輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計(jì)45,901,105.85元。其中：財(cái)政撥款收入45,901,105.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減3,640,618.15元，減7.35%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 本級(jí)可用財(cái)力資金，減少收入86,580.29元。

2. 上級(jí)專款資金，減少收入3,554,037.86元。

二、支出決算情況說(shuō)明

猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計(jì)60,609,560.40元。其中：基本支出25,944,290.55元，占總支出的42.80％；項(xiàng)目支出34,665,269.85元，占總支出的57.20％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減6,456,722.26元，減9.62%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.本級(jí)可用財(cái)力資金，減少支出86,580.29元。

2.上級(jí)專款資金，減少支出6,370,141.97元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障猴橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,944,290.55元。與上年對(duì)比增1,839,034.93元，增長(zhǎng)7.63%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出資金，新增基本支出1,839,034.93元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的33.42％，人均88,552.26元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的37.09％，人均131,801.75元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障猴橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,665,269.85元。與上年對(duì)比增（減）8,295,757.19元，減19.31%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.污水處理產(chǎn)及邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等基本完工，減少項(xiàng)目支出8,295,757.19元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,443,560.40元,占本年支出合計(jì)的99.73%。與上年對(duì)比減6,622,722.26元，減9.87%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.上級(jí)補(bǔ)助資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,622,722.26元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13,645,983.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.58%。主要用于人大事務(wù)資金337,567.00元、政協(xié)事務(wù)資金200,000.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)資金8,149,196.45元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)資金266.01元、財(cái)政事務(wù)資金530,960.36元、稅收事務(wù)資金207,200.00元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)資金8,000.00元、工商行政管理事務(wù)資金23,000.00元、群眾團(tuán)體事務(wù)資金8,240.00元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)資金3,781,553.33元、組織事務(wù)資金400,000.00元；

2.國(guó)防（類(lèi)）支出42,395.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于國(guó)防動(dòng)員資金42,395.00元；

3.公共安全（類(lèi)）支出362,260.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%。主要用于武裝警察資金42,360.00元、公安資金255,200.00元、司法資金64,700.00元；

4.教育（類(lèi)）支出1,288,328.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%。主要用于普通教育資金942,535.33元、進(jìn)修及培訓(xùn)資金345,793.08元；

5.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出614,647.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于文化類(lèi)資金614,647.22元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,640,496.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.68%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金85,788.00元、民政管理事務(wù)資金693,775.00元、行政事業(yè)單位離退休資金1,475,451.04元、撫恤資金1,317,946.40元、社會(huì)福利資金600,601.40元、殘疾人事業(yè)資金287,154.94元、自然災(zāi)害生活救助資金101,660.00元、其他生活救助資金2,320.00元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出資金75,800.00元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1,550,570.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.57%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)資金164,985.00元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金257,600.00元、公共衛(wèi)生資金27,900.00元、計(jì)劃生育事務(wù)資金486,173.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療613,912.56元；

8.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出150,794.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于污染減排資金150,794.09元；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5,687,626.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.41%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施資金5,241,136.00元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金446,490.59元；

10.農(nóng)林水（類(lèi)）支出16,593,491.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.45%。主要用于農(nóng)業(yè)資金12,575,733.07元、林業(yè)資金2,615,973.00元、水利資金416,691.00元、扶貧資金868,200.00元、農(nóng)村綜合改革資金70,244.21元、普惠金融發(fā)展支出資金46,650.00元；

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出210,057.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于公路水路運(yùn)輸資金210,057.00元；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出1,200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)資金200,000.00元旅游業(yè)管理與服務(wù)支出資金1,000,000.00元；

13.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出19,680.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于國(guó)土資源事務(wù)資金19,680.00元；

14.住房保障（類(lèi)）支出5,962,230.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.86%。主要用于保障性安居工程支出資金5,221,200.00元、住房改革支出資金741,030.32元、；

15.其他（類(lèi)）支出8,475,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.02%。主要用于其他項(xiàng)目類(lèi)支出資金8,475,000.00元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,400,000.00元，支出決算為1,382,886.50元，完成預(yù)算的98.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為442,117.77元，完成預(yù)算的98.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為940,768.73元，完成預(yù)算的9.90%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行資金，嚴(yán)控公用用車(chē)使用情況，降低開(kāi)支；

（2）公務(wù)接待資金，由于我單位嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求適當(dāng)調(diào)整接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控支出；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少50,449.86元，下降3.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,299.14元，下降6.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,150.72元，下降2.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行資金，同比減少汽車(chē)大修等特殊情況，減少資金29,299.14元；

（2）公務(wù)接待資金，同比降低接待支出資金21,150.72元；

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出442,117.77元，占31.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出940,768.73元，占68.03%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出442,117.77元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出442,117.77元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為16輛。主要用于日常公務(wù)出行、邊境地區(qū)及三岔河維穩(wěn)工作、相關(guān)社保及計(jì)育工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出940,768.73元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出940,768.73元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待630批次（其中：外事接待0批次），接待人次3885人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級(jí)檢查及同級(jí)溝通交流等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,678,177.51元，與上年對(duì)比減36,046.09元，減0.37%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）辦公費(fèi)，減少490,648.32元；

（2）印刷費(fèi)，增加323,129.10元；

（3）郵電費(fèi)，增加116,961.38元；

（4）會(huì)議費(fèi)，減少205,634.00元；

（4）會(huì)議費(fèi)，減少205,634.00元；

（5）勞務(wù)費(fèi)，減少631,955.15元；

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)辦公費(fèi)資金，1,827,436.74元；

（2)印刷費(fèi)資金，395,859.10元；

（3)電費(fèi)資金，120,116.63元；

（4)郵電費(fèi)資金，231,469.23元；

（5)會(huì)議費(fèi)資金，206,246.00元；

（6)公務(wù)接待費(fèi)資金，940,768.73元；

（7)勞務(wù)費(fèi)資金，3,669,317.48元；

（8)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，442,117.77元；

（9)其他交通費(fèi)用資金，263,400.00元；

（10)其他商品和服務(wù)支出資金，876,006.16元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開(kāi)）

截至2017年12月31日，猴橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額32,886,420.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,923,289.24元，固定資產(chǎn)14,963,131.43元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷(xiāo)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,588,104.55元，其中固定資產(chǎn)增加70,350.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷(xiāo)	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車(chē)輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		32886420.67	17923289.24	14963131.43	6312135.61	2629541.00	0			11702354.82		0	0	0	0	0	0
		填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷(xiāo)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車(chē)輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．猴橋鎮(zhèn)人民政府2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)2,202,378.56元，其中：貨物采購(gòu)支出2,168,470.01元，工程采購(gòu)支出33,908.55元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：日常辦公用品、林業(yè)物資采購(gòu)等支出及部分工程項(xiàng)目采購(gòu)支出。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

部門(mén)主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

猴橋鎮(zhèn)人民政府無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。